©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、神华巴彦淖尔能源有限责任公司 安健环部工作流程 安健环部 二〇一六年五月二十三日 目录 安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图 1.体系运营、提高流程图 2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 3.重大危险源管理流程图 4.事故隐患排查与治理流程图 5.安全培训工作业务流程图 6.风险抵押金管理工作流程 7.安全生产费用管理工作流程 8.部门办公室业务流程图 9.职业卫生工作业务流程图 10.环保工作业务流程图（公司业务） 11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务） 12.环保工作业务流
2、程图（对接集团环保部门业务） 13.危险化学品装卸车查验、核准、登记流程 14.消防工作业务流程图 15.应急管理工作业务流程图 安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图 风险抵押金管理流程 总结分析上年度工作，结合集团公司1号文及有关会议精神，编制公司1号文，提出安全管理目的指标建议 安全生产委员会讨论研究 1号文及目的指标合理 董事长审批 1号文及目的指标合理 1号文及目的指标分解 订立安全、健康、环保、消防责任状 组织贯彻、实行、检查与考核 防止办法和纠正办法制定与贯彻 持续改进 修改 否 否 是 是 体系运营、提
3、高流程 危险源辨识、风险评价和控制流程 重大危险源管理流程 事故隐患排查与治理流程 职业卫生业务工作流程 安全培训业务流程 环保业务工作流程 消防工作业务流程 危险化学品装卸车查验、核准、登记流程 应急管理工作业务流程 部门办公室业务工作流程 安全生产费用管理工作流程 体系运营、提高流程图 根据公司方针、1号文献以及公司年度目的，编制公司体系建设达标规划 安全生产委员会讨论通过后 董事长或管理者代表审批 根据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审 依照评审成果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理原则和控制办法 根据危险源再辨识成果以及冬季体系审核检查出问
4、题，修订有关体系文献，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布 组织体系文献培训 试运营 检查 全面运营 内部评审 管理评审 依照管理评审报告，拟定体系改进方向和努力领域，由安健环部下达改进规定，有关部门依照规定，制定并贯彻改进办法，实现持续改进 其他输入 危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识、风险评价管理办法 成立风险管理小组，拟定辨识范畴及办法 对有关人员进行培训 控制办法 与否有效 风险评价与否全面、精确 风险评价（风险后果描述、划分风险级别） 持续评审（检查风险评价全面性、 精确性，评估控制办法有
5、效性） 制定风险控制原则和管理办法 （针对管理对象，制定相应控制原则和办法） 组织危险源辨识 执行风险控制原则和管理办法 否 是 控制办法 与否有效 否 是 阶段结束，下一阶段开始 重大危险源管理流程图 应急演习 编制应急预案 编制操作规程 安全培训 持证上岗 隐患整治 安全检查 持续改进，修订制度、预案与操作规程等 检查考核，根据安全构造工资管理办法等有关制度进行考核 监督、管理与控制 编制重大危险源安全评估报告 组织辨识
6、与评估 编制公司重大危险源管理制度 事故隐患排查与治理流程图 重大事故隐患和“三违” 重要事故隐患 普通事故隐患 检查实行 编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查根据等 根据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全隐患排查工作筹划 筹划外检查 按《重大事故隐患认定与管理办法》与《不安全行为管理办法》处置 发现事故隐患并汇总 根据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级
7、 隐患治理状况复查 下发隐患整治告知书，并对重大事故隐患和“三违”进行因素分析和责任追究 否 所属单位分析未准时 整治因素以及延期时间 与否在整治期限内完毕 是 隐患销号、归档 安全培训工作业务流程图 绩效评估报告，培训效果跟踪反馈 登记汇总成绩，制作培训台帐 师生互评 考勤签到 下发培训告知 制定培训筹划 汇总各生产单位报名登记表及其有关资料，并报送安监局 汇总各生产单位报名登记表及其她有关资料，并报送消防大队 汇总各生产单位报名登记表及其她有关资料
8、并报送特检所 消防应急培训及取证 向消防大队申请培训 组织特种设备作业人员培训及取证 向特种设备检查所申请培训 职业卫生培训及取证 组织安全管理人员培训及取证 组织公司负责人培训及取证 组织特种作业培训及取证 向乌拉特中旗安监局申请培训 依照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第13号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令 第3号）有关内容，制定《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教诲培训管理制度(试行）》
9、 风险抵押金管理工作流程 存档 签字盖章 审核与否体检，保存体检报告 审核金额与否正对的 签字，盖章 审核金额与否对的 报人力资源部门 监督扣除某些风险抵押金及时补交 未浮现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金 浮现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金 全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核 全公司新进人员风险抵押金缴纳办理 全公司离职人员风险抵押金退还办理 编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法》
10、 安全生产费用管理工作流程 汇总，并报经营管理部，等待其组织会议研究审核，公司重要负责人批示 据经营管理部发布《关于下达X年安全费用筹划告知》，监督各生产单位安全费用使用状况，并接受整顿财务部每季度提取及支出安全费用明细 收集甲醇厂安技措资金筹划 收集焦化厂安技措资金筹划 向各生产单位下发告知，规定提报本年度安全生产费用筹划 编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法》 上报人力资源部 部门人员考勤记录
11、 资金筹划 部门人员外出差旅报销业务 筹划提报 资金筹划 上报财务部 劳保用品发放 劳保用品记录入库 上报物资供应部 劳保用品领取 劳保筹划 考核部门人员工作任务完毕状况 内部值班表、内部会会纪要 部门办公内 业 室业务流程图 职业卫生工作业务流程图 监督检查（职业病防护设施设立状况） 配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩戴状况） 职业健康体检 编制职业卫生工作规划、年度工作筹划及工作目的
12、根据风险预控管理体系要素11.2 建立职业病防治管理制度 成立职业病防治领导小组 总结并报告职工健康状况（体检机构出详细检综合报告） 隐患治理状况复查 经鉴定确诊为职业病者对其进行康复治疗 所属单位分析未准时 整治因素以及延期时间 与否产生职业病病例 是
13、 与否在整治期限内完毕 年度总结上报旗、市政府部门（报表等） 隐患销号、归档 将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案 否 环保工作业务流程图（公司业务） 独立考核 独立考核 港务公司 水务公司 环保领导小组 制定环保管理办法 安健环部 编制年度工作筹划 监督管理与控制 持续改进 重新修订制度 指标考核 洗煤厂 焦化厂 甲醇厂 排污费核定 技改状况
14、 数据上报状况 在线监测设备运营状况 污染物排放状况 污染物防治设施设备运营状况 环保 环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务） 报地方环保部 较难整治需公司决定 安健环部 公司领导审核批准 焦化厂 甲醇厂 洗煤厂 转发或以工作联系函分派工作 安健环部 污染物防治设施监督检查及环评规定所有工程建设三同步管理等 固废、危废管理及备案等 排污费核算及现场检查 下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运营状况等 监督公司绿化、组织宣教等 申请环保专项资金等
15、 环评等项目申报等 辐射股 污防股 管理股 项目办 宣教股 总量股 监察大队 地方环保部 环保 环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务） 港务公司 水务公司 洗煤厂 上报集团 安健环部 系统填报及隐患整治 甲醇厂 填报报表、现场检查 焦化一厂 下发隐患整治告知单 系统解决六级报警及上报隐患整治状况 在线监督监测、现场检查 污染物总量申请、重要污染物总量减排核算（半年报、年报）、建设项目管理等 在线监测设备运营率、数据传播有效率、数据上报率、解决审核六级报警、环
16、保对标、每周检测报告等 公司机电动力部 环保处 环境监督处 节能处 集团环保部 环保 危险化学品装卸车查验、核准、登记流程 环节一：销售部对表格中1-4项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字 环节二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单 若浮现问题， 则返回环节一 环节三：危险化学品运送车辆管理办公室对各项资质进行审查 环节四：危险化学品运送车辆管理办公室在表格“核准人”处签字 若浮现问题， 则返回环节一 环节五：生产单位对表格中第5项进行查验、登记 环节六：执行装卸车作业 环节八：车辆驶离，生产单位将表格归档 若浮现问题，规定现场整治 环节七：装卸车完毕，生产单位对表格中第6项进行查验、登记，并规定充装或卸车人、驾驶员、押运员签字 消防工作业务流程图 应急管理工作业务流程图
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
