投资发展建设公司业务流程对应业务规则及表单模板.doc

XX市XX投资发展建设

各企业业务步骤、对应业务规则及表单

1、业务招待申请审批步骤 2
2、差旅费用报销审批步骤 4
3、汽车费用报销审批步骤 6
4、质量问题处理申请审批步骤 9
5、费用报销审批步骤 11
6、材料采购申请审批步骤 13
7、包装材料采购制度步骤 15
8、公章使用申请审批步骤 17
9、借款申请审批步骤 20
10、用款申请审批步骤 22
11、付款申请审批步骤 24
12、请假申请审批步骤 26
13、食堂采购付款申请审批步骤 28
14、财务档案销毁审批步骤 30
15、毛鸡运费付款申请审批步骤 32
16、产品退款退款申请 34
17、工资付款申请审批步骤 36
18、车间工资发放表单审批步骤 38
19、毛鸭付款申请及协议退款申请 40
20、毛鸭价格审批步骤 42
21、汽车费用申请审批步骤 44
22、生产车间招聘步骤 46
23、班组长培训步骤 48
23、福利领取审批步骤 50
24、办公用具申领步骤 52
25、材料采购申请审批步骤 54
26、文件呈报审批步骤 56
27、外来学习申请审批步骤 58
28、代扣检疫费申请 60
29、油价调整通知步骤： 62
30、胴体出成调整通知步骤 64
31、保价鸡协议政策调整通知步骤 66
32、会议室使用申请步骤 68
32、住宿申请审批步骤 69
33、离职申请审批步骤 70
34、人事变动审批步骤 71
35、档案借阅申请步骤 72
36、收文审批步骤 73
37、奖惩申请审批步骤 73

1、业务招待申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
业务招待费审批步骤
步骤编号
YWZD
步骤说明
对企业招待事务审批步骤
步骤表单
业务招待申请单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
各部门申请人
企业各部门
2
部门领导审核
部门责任人
申请人上级（部门内）
3
企业财务审批
分企业财务经理
财务经理
4
企业领导审批
分企业总经理
总经理
5
集团财务
集团财务责任人
财务总监
备注：

B.步骤图

C.步骤表单
业务招待申请单
单号：YWZD--09-001
单号：YWZD--09-001
申请部门

申请人

招待时间

招待类别
外出
招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确定

D.步骤说明
招待费用报销过程中，申请单必需填写具体，审核单据时，发票必需是真，和发生业务相符。

2、差旅费用报销审批步骤
A.应用规则
步骤名称
差旅费报销审批步骤
步骤编号
CLFY
步骤说明
对企业职员出差费用审批步骤
步骤表单
差旅费用报销单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
企业各部门出差人员
出差人员
2
部门领导审核
部门责任人
申请人上级（部门内）
3
企业财务审批
分企业财务经理
财务经理
4
企业领导审批
分企业总经理
总经理
备注：

B.步骤图

C.步骤表单

差旅费用报销单
单号：CLFY--09-001
申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补助费

金额

电话费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确定

D.步骤说明
差旅费报销过程中，部门经理审核阶段通常没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用发票日期不对、有些发票是假、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据全部将被退回。

3、汽车费用报销审批步骤
A.应用规则
步骤名称
汽车费用报销审批步骤
步骤编号
QCFY
步骤说明
对部门经理用车费用审批步骤
步骤表单
汽车费用报销单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业各部门
2
部门领导审核

企业财务经理
3
企业领导审批

企业总经理
5
部门确定

企业各部门
备注：
B.步骤图

C.步骤表单

汽 车 费 用 报 销 单
报销部门： 日期 年 月 日
车号

司 机

随车人：
费 用 项 目
单据张数
金 额
费用说明
油票

起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km
过途经桥费

维修费

累计金额（大写）： 小写￥
总经理 ： 财务审核 ： 申请人：

D.步骤说明
汽车费用报销过程中，和差旅费情况一样。

4、质量问题处理申请审批步骤
A.应用规则

步骤名称
质量问题处理申请审批步骤
步骤编号
ZLWTCL
步骤说明
销售部对用户提出质量问题及处理意见审批步骤
步骤表单
产品质量问题处理申请单
步骤管理部门
企业销售部
步骤文件立案部门
企业销售部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（企业销售部）
3
品管部经理意见
确定问题
品管部经理
4
企业领导审批

总经理
5
申请人确定
通知用户
企业销售部
备注：

B.步骤图

C.步骤表单
产品质量问题处理申请单
单号：CPZLCL--09-001
申请人

申请日期

用户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名
规格、日期
处理意见

品管部意见

企业领导意见

用户签字盖章

（签章）

5、费用报销审批步骤
A.应用规则
步骤名称
费用报销审批步骤
步骤编号
FYBX
步骤说明
对企业相关费用审批步骤
步骤表单
费用报销单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业各部门
2
部门领导审核

企业财务经理
3
企业领导审批

企业总经理或厂长
5
部门确定

企业各部门
备注：

B.步骤图

C.步骤表单
费 用 报 销 单
报销部门
年 月 日
费 用 项 目
附件张数
金 额
费用说明

累计金额（大写） 小写¥
总经理 财务审核 申请人

6、材料采购申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
材料采购申请审批步骤
步骤编号
CLCG
步骤说明
对没有库存办公物品、原材料等采购申请
步骤表单
签呈单
步骤管理部门
采购部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业各部门
2
部门领导审核

申请人上级（部门内部）
3
仓库确定
确定没有物品或极少须立即购进
库管
4
企业领导审批
任何一人经过即可
总经理或厂长
5
供给部采购
供给部接收签呈审批结果
采购部
备注：

B.步骤图
v

C.步骤表单

签呈表
单号：QCD--09-001
申报部门

申报人

日期

采购物料（名称、数量、规格）

部门领导审核

仓库确定

企业领导审批

采购部确定

7、包装材料采购制度步骤
A.应用规则
步骤名称
包装材料采购制度步骤
步骤编号

步骤说明
对包装材料采购制度步骤审批
步骤表单
签呈 ，入库单，出库单，
步骤管理部门
财务部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
分企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

仓库保管员
2
签呈上报
仓库保管员（责任人）依据生产量及库存情况，签呈报生产部经理
仓库管理员
3
部门审批

生产经理
4
领导审批
厂长审批后，报总部采购部审批立案
企业领导
5
仓库下订单

仓库保管员
6
财务审核
审核价格
财务责任人
7
品管验收
根据企业检验标准验收，各项指标合格后方可入库
品管经理
8
仓库出入库

仓库管理员
9
质量反馈
对使用情况进行反馈
车间相关人员
备注：

B.步骤图

C.步骤表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
主旨：
说明：

呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：

入库单
供货单位
年 月 日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注

保管联
累计金额

品管： 用户: 保管:

出库单
供货单位
年 月 日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注

保管联
累计金额

品管： 用户: 保管:

D步骤说明
8、公章使用申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
公章使用申请审批步骤
步骤编号

步骤说明
对企业公章使用和外带审批步骤
步骤表单
公章使用申请单
步骤管理部门
企业办公室
步骤文件立案部门
企业办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
相关使用人
企业各部室
2
部门领导审核
部门责任人
申请人上级（部门）
3
企业领导审批
企业总经理
总经理
4
办公室确定
确定使用情况
办公室主任
备注：
B.步骤图

C.步骤表单
公章使用申请单
单号：
申请科室

申请人

申请时间

公 章

使用方法
用印/外带
使用事由

部门意见

企业领导意见

办公室确定

办公室确实使用情况

D.步骤说明
9、借款申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
借款申请审批步骤
步骤编号

步骤说明
对企业出差人借款审批步骤，低于元不予借款
步骤表单
借款单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业借款人员
2
部门领导审核
部门责任人
申请人上级（部门）
3
企业财务审批
审核报销单据真实性，有效性，正当性
财务经理
4
企业领导审批
企业10000元以内借款，由总经理签批
总经理
备注：
B.步骤图

C.步骤表单
借 款 单
日期： 年 月 日
借款用途

金额
大写 小写¥

财务审批_____________ 总经理签批_________上次借款金额_________ 借款人____________
1、 借款额不得超出企业要求限额
2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必需结账 4、以前借款未清，不准再借款
D.步骤说明：
10000元以上借款必需书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
用款申请审批步骤
步骤编号
014563
步骤说明
用款人用途审批步骤
步骤表单
用款问题处理申请单
步骤管理部门
部门
步骤文件立案部门
财务部门
步骤运行范围
财务部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

用款人
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（集团销售部）
5
集团领导审批
任何一人经过即可
总经理或董事长
6
通知
通知结果
各厂财务经理
备注：
B步骤图

C步骤表单
用款申报单
单号：CLCG--07-001
申请部门

用款申请人

日期

用款用途

金额：
部门领导审核

集团领导审批

11、付款申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
付款申请审批步骤
步骤编号

步骤说明
对企业材料供给商付款申请步骤、对养殖户毛鸭付款审批步骤
步骤表单
(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料部结算员 仓库保管
原料结算员 、仓库保管
2
部门领导审核
部门责任人
申请人上级（部门）
3
企业财务审批

财务经理
4
企业领导审批

总经理
备注：
B.步骤图

C.步骤表单
(1)付款申请单
日期： 年 月 日 付款单位
收款单位

联络人

单位地址

电话

银行账户

付款方法

款项性质

金额(大写）
小写 ¥
备注

总经理：
财务审核：
申请人：

(2)毛鸭付款申请单
企业：

宰杀日期
姓名
卡号
数量
重量
单价
金额
确保金
-09-01
张三

100
600
7.5
4500
0

合 计
100
600

4500
0
总经理：
财务经理：
原料经理：
制单：
D.步骤说明：
12、请假申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
企业后勤人员请假申请审批步骤
步骤编号
QJSQ
步骤说明
对企业后勤人员请假审批步骤
步骤表单
请假申请单
步骤管理部门
财务部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
由使用人提出申请
企业各部门
2
部门领导审核
申请人相关上级部门审核
申请人上级（部门）
3
企业领导审批
各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批
厂长或财务经理
4
财务部确定
确定请假情况
财务经理
备注：
B.步骤图

C.步骤表单
请假申请单
单号：GZSY--09-001
申请科室

申请人

申请时间

请假事由

部门意见

厂长或财务经理意见

财务部确定

13、食堂采购付款申请审批步骤
A．应用规则
步骤名称
食堂采购付款申请审批步骤
步骤编号
STCG
步骤说明
对食堂采购材料进行付款
步骤表单
食堂采购申请单
步骤管理部门
财务
步骤文件立案部门
食堂
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

食堂
2
食堂主管审核

食堂主管
3
财务经理审核

财务经理
4
厂长审批

厂长
5
财务确定并付款
确定并付款
财务出纳
备注：

B步骤图

C步骤表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG--

申请理由

金额
￥：
申请人： 部门主管审核： 财务经理审批：
备注：

14、财务档案销毁审批步骤
A.应用规则
步骤名称
财务档案销毁审批步骤
步骤编号

步骤说明
毛鸭结算单，一般发票用户联等需要六个月一次销毁
步骤表单
财务档案销毁清册
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
财务相关人员
企业财务部
2
部门领导审核

申请人上级
3
企业财务审批
分企业财务经理
财务经理
4
企业领导审批
分企业总经理
总经理
备注：

B.步骤图

C.步骤表单
财务档案销毁清册
单位名称：
序号
类别
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保管期限
页数
备注

企业责任人

财务责任人

档案责任人

年 月 日
D.步骤说明：

15、毛鸡运费付款申请审批步骤
A．应用步骤
步骤名称
毛鸡运费付款申请审批步骤
步骤编号
MJYFFK
步骤说明
对毛鸡运费进行付款
步骤表单
毛鸡运费付款申请单
步骤管理部门
财务
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

原理部
2
原料部经理审核

原料经理
3
财务经理审核

财务经理
4
厂长审批

厂长
5
财务确定并付款
确定并付款
财务出纳
备注：

B．步骤图

C．步骤表单

毛鸡运费付款申请单
单号:MJYFFK-
申请部门

申请人

日期

用款事由

申用款额
￥
金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
汇款方法
1.现金 2、电汇
申用企业全称

申用企业开户行及账号

审批意见

16、产品退款退款申请
A.应用规则
步骤名称
退款申请
步骤编号
TKSQ
步骤说明
退余款申请
步骤表单
退余款申请单
步骤管理部门
销售部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
销售、财务
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
有员工提交申请
员工
2
部门领导审核
销售经理
申请人上级（部门内）
3
财务部审批

财务经理
4
总经理确定

总经理
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
退款申请单
单号：TKSB
申报部门

申报人

日期

申请理由

退款名称

退款帐号及开户行

部门经理审批

财务部审核

总经理确定

17、工资付款申请审批步骤
A．应用规则
步骤名称
职员付款申请审批步骤
步骤编号
GSFK
步骤说明
对职员工资进行付款
步骤表单
工资浮付款申请单
步骤管理部门
财务
步骤文件立案部门
生产部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

生产部
2
生产部经理审核

生产经理
3
财务经理审核

财务经理
4
总经理审批

总经理
5
财务确定并付款
确定并付款
财务出纳
备注：

B．步骤图

C．步骤表单
工资付款申请单
单号：GZFK--

申请理由

金额
￥：
申请人： 生产部经理审核：

财务经理审核： 总经理审批：
备注：

18、车间工资发放表单审批步骤
A.应用规则
步骤名称
车间工资发放审批步骤
步骤编号
GZFF
步骤说明
车间工资发放审批步骤
步骤表单
车间工资发放审批
步骤管理部门
财务部
步骤文件立案部门
财务
步骤运行范围
财务、生产
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

2
生产部

申请人上级（部门）
3
财务部

4
总经理
确定发放

备注：
B．步骤图

C．步骤表单：
X月份工资发放汇总
单位：新沂市大地农业发展

元
部门
考评工资
生活补助
养老保险
个人所得税
实际发放金额

车间

累计金额

总经理：
财务审核：

生产审核：
制表：
D．步骤说明：
由车间核实员依据职员计件及系数作出工资，由生产部经理审核确定，再经财务经理复审，最终由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及协议退款申请
A.应用规则
步骤名称
毛鸭付款申请及协议押金退款申请
步骤编号
MYFK
步骤说明
毛鸭付款申请及协议押金退款
步骤表单
毛鸭付款申请单
步骤管理部门
原料部、财务部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
原料、财务
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料结算员按日期作计划付款
原料结算员
2
部门领导审核
原料经理审核
申请人上级（部门内）
3
财务部审批

财务经理
4
总经理确定

总经理
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
新沂市大地农业发展
制单日期
姓名
账号
重量
金额
确保金
其它
实付金额

累计

总经理：

财务经理：

原料经理：
制单：

退毛鸭协议押金付款申请
新沂市大地农业发展
序号
养殖户
日期
账号
付款金额（元）
备注

累计

总经理：

财务经理：
原料经理：
制单：

D．步骤说明
首先有原料结算员依据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确定后，最终送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批步骤
A．应用规则
步骤名称
毛鸭价格审批步骤
步骤编号

步骤说明
毛鸭回收价格步骤审批
步骤表单
毛鸭回收价格申请单
步骤管理部门
财务部
步骤文件立案部门
财务部
步骤运行范围
分企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
依据当日回收价格填写
回收人员
2
部门审批
落实价格
原料经理
3
领导审批
厂长审批后，
企业领导
4
实施
毛鸭宰杀后结账
结算员
备注：
B．步骤图

C。步骤表单
毛鸭回收价格申请单
回收日期：
原料用户：
回收价格：
地点：

备注：

厂长： 原料经理： 制单：

21、汽车费用申请审批步骤
A.应用规则
步骤名称
汽车费报销审批步骤
步骤编号
QCFY
步骤说明
对部门经理用车费用审批步骤
步骤表单
汽车费用报销单
步骤管理部门
企业财务部
步骤文件立案部门
企业财务部
步骤运行范围
企业
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业各部门
2
部门领导审核

企业财务经理
3
企业领导审批

企业总经理
5
部门确定

企业各部门
备注：

C.步骤表单

汽车费用报销单
单号：QCFY--08-001
申请部门

申请人

所属日期

随车人

过途经桥费

金额

加油费

金额

租车费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确定

22、生产车间招聘步骤
A．应用规则
步骤名称
生产车间招聘步骤
步骤编号

步骤说明
对企业车间生产人员招聘审批步骤
步骤表单
济宁联航职员报名表单
步骤管理部门
生产办公室
步骤文件立案部门
生产办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
办公室人员
班组长
2
制订计划
办公室人员
部门领导
3
组织招聘
编写宣传资料
办公室人员
4
领导审批
进行面试
部门领导
5
填写资料
需要签字确定
办公室人员
6
财务缴费
盖财务公章
出纳
7
整理存档
分类放置，做好统计，查询需要
办公室人员
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
xx职员记录表 单号
姓名

性别

年纪

籍贯

出生年月

民族

健康情况

身份证号

专业

毕业时间

毕业学校

入厂时间

婚姻情况

家庭住址

学习经历

工作经历

家庭组员及职业

面试人意见

厂部意见

办公室意见

总经理意见

23、班组长培训步骤
A.应用规则
步骤名称
班组长培训步骤
步骤编号

步骤说明
对生产车间管理人员培训步骤
步骤表单
济宁联航培训统计表单
步骤管理部门
生产办公室
步骤文件立案部门
生产办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
培训需求

培训对象
2
部门审核
立即按需确定参会人员
部门领导
3
领导决议

企业领导
4
组织培训
设配支持，资料准备
领导及办公室人员
5
信息反馈
培训效果评定需要
培训对象
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
xx培训统计表单
单号：
参与人

部门

培训时间

培训地点

培训概要

心得体会

合理化提议

23、福利领取审批步骤
A．应用规则
步骤名称
福利领取审批步骤
步骤编号

步骤说明
对职员福利制订、发放审批步骤
步骤表单
济宁联航福利领取记录表
步骤管理部门
生产办公室
步骤文件立案部门
生产办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
制订计划

相关人员
2
部门审核

部门领导
3
企业审批

企业领导
4
上级决议

上级领导
5
财务审核付款

财务部
6
库管接货

仓库保管
7
发放福利

仓库保管
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
xx福利领取记录表
单号：
福利品名：
领取日期
领取份数
领取人签字

累计数量（大写）： 小写 ¥ 仓库保管确定签字：
24、办公用具申领步骤
A．应用规则
步骤名称
办公用具申领步骤
步骤编号

步骤说明
对办公用具领取统计审批步骤
步骤表单
济宁联航办公用具申领记录表
步骤管理部门
办公室
步骤文件立案部门
办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
说明种类和数量
申请人
2
部门审批
做好检验
部门领导
3
办公室审批
核实
办公室领导
4
领导审批
签字确定
企业领导
5
申请人办理并结束
领用资料填写完备，签字
办公室人员
备注：

B．步骤图

C．步骤表单
xx办公用具申领记录表
单号：
领取时间： 领取人：
品名
数量
备注

累计数量

办公室查对： 领导签字： 领取人签字：

25、材料采购申请审批步骤
A．应用规则
步骤名称
材料采购申请审批步骤
步骤编号
CLCG
步骤说明
对已没有库存办公物品、原材料等采购申请
步骤表单
材料采购申请单
步骤管理部门
生产部
步骤文件立案部门
生产部
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

企业各部门
2
部门领导审核

申请人上级（部门内部）
3
仓库确定
确定没有物品
财务部下仓库
4
企业领导审批
任何一人经过即可
总经理或董事长
5
供给部采购
供给部接收采购申请审批结果
生产部
备注：
B．步骤图

C．步骤表单
材料采购申报单
单号：CLCG--07-001
申报部门

申报人

日期

购货名称
规格
单位
数量
库存
备注

部门领导审核

仓库确定

26、文件呈报审批步骤
A．应用规则
步骤名称
文件呈报审批步骤
步骤编号

步骤说明
对各类文件上传下达审批步骤
步骤表单
济宁联航签呈表
步骤管理部门
办公室
步骤文件立案部门
办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
购置必需性
申请人
2
部门审批
审核是否必需
部门领导
3
财务审批
避免浪费
仓库保管
4
领导审批
签字确定数量及金额
企业领导
备注：

B．步骤图

C．步骤表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
主旨：
说明：

呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：
27、外来学习申请审批步骤
A．应用规则
步骤名称
外来学习申请审批步骤
步骤编号

步骤说明
接待弟兄企业参观学习审批步骤
步骤表单
济宁联航外来学习记录表
步骤管理部门
生产办公室
步骤文件立案部门
生产办公室
步骤运行范围
企业内部
步骤应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

责任人
2
部门审批
联络参观单位
部门领导
3
领导审批
落实到具体项目
部门领导