食品安全质量管理体系认证材料(6)样本.doc

版次：

修改码：

质量管理程序文件
编号：
同意：
年 月
页码：1/2
质量统计控制程序
1.0目标
为确保质量统计完整性，以确定产品可追溯性,并可依据质量统计作为分析改善参考
2.0适用范围
适适用于本企业品质确保体系实施中新产生相关质量统计、表单均适用
3.0定义：
无
4.0职责：
各职能部门：在保留期内，完整保留本部门相关质量统计并将超出保留期统计给予销毁
5.0工作步骤：
5.1借助品质统计识别、搜集、编制索引文件归档、保管维护和销毁处理；用以达成所需求产品和服务品质，及确定品质体系有效运作
5.2全部品质统计均须易于阅读且储存和保管地方便于存取
5.3在储存保管期间，应避免品质统计换毁、遗失及因环境原因而发生变质
5.4各部门所使用文件和品质体系运作相关统计、表单皆应编列汇总，依“文件控制程序”要求作业
5.5各部门所使用和品质体系运作所产生相关统计表单等皆须依所措施自行存档列管备查。
5.6各项目品质质量文件,统计类列保留年限,如附件<<品质统计年限表>>所表示,逾期统计文件自行销毁.
5.7销毁各项质量文件、统计、表单时，皆须部门主管监督进行，并填写《质量统计管制表》
5.8统计编号、标识、方法
5.8.1分类号
统计按程序文件编写和责任部门进行分类，部门代号以下：
GM—总经理办公室 AD—行政部 FN—财务部 MK—销售部
PC—采购部 TQ—技术部 PD—生产部 QC---质检部
DP—仓库
统计代号：
ZJ—质量统计 RJ—人事统计 SJ—生产统计 XJ—行政统计
JY—检验统计 QT—其它统计 TS—技术资料 KD—用户档案
XS—销售统计
5.8.2流水号
天天统计应按流水次序保留流水号，方便检索并确保统计完整性

版次：
修改码：

编号：
页码：2/2
质量统计控制程序
编号示例：
ZJ—11—QC-01
流水号
部门代号
程序文件编号
统计代号
6.0引用文件
文件控制程序
7.0统计和附件
品质统计管制表
品质统计保留年限表

修改统计

年 月
年 月

修改码

修改通知单号

拟稿

同意