通信公司看样流程图模板.doc

东方通信企业看样步骤
步骤
包含部门
步骤说明
系统操作
1
采购部采购员
采购员和相关部门协调确定是否要提供图纸加工

1.1
采购部采购员
按图纸加工，则采购员通知相关需求部门

1.1.1
相关需求部门
业务人员向研发或生产部门领用图纸进行确定并转交采购部

1.1.2
采购部采购员
采购员收取图纸，并填写图纸签收单，由采购部和图纸提供部门保留

1.1.3
采购部采购员
采购员和供给商洽谈签署保密协议和样品协议并存档，参见商务谈判步骤和协议编制及审核步骤

1.1.4
采购部采购员
采购员将样品图纸送供给商

1.1.5
采购部采购员
采购员监控样品加工步骤，转供给商生产过程监控步骤，再转到3

1.2
采购部采购员
简单看样，采购员通知供给商直接送样

2
供给商
供给商送样

3
采购部采购员
采购员收取样品，并填写样品签收单，由采购部和图纸提供部门保留

4
质检员
采购员将样品送交质量部并跟踪质检进程，转样品检验步骤

5
采购部采购员
采购员收到质量部抄送样品检测汇报，并判定是否合格

5.1
采购部采购员
合格则拟制看样汇报

5.2
采购部采购员
不合格，则判定是否第一次不合格

5.2.1
采购部采购员
是，则由采购员搜集相关需求部门意见向供给商发出整改通知单，并跟踪监督整改情况，一定时间后要求供给商再次送样

5.2.2
采购部采购员
不然，返还样品，剔除此次选择供给商，更新供给商档案

6
采购部采购员
采购部总经理审核看样汇报，是否同意

6.1
采购部采购员
同意，交采购员处理

6.2
采购部采购员
不一样意，交采购员重新拟制看样汇报

7
采购部经理
采购部总经理判定是否需要图纸

7.1
采购部经理
需要，则向供给商索要图纸

7.2
采购部采购员
不需要则继续

8
采购部采购员
依据样品协议付款，转付款步骤