收货流程管理讲课稿模板.doc

收货步骤讲课稿
讲课关键点：
1、 多种订单不一样
2、 多种单据作用和传输（准备样板一份）
3、 收货步骤注意事项

（一）一般订单
一般订单是指一般商品订货单，这类订单只能一次性使用，含有使用期、订货数量限制。
财务部
收货部
供给商
柜组
采购部

预约送货时间，填写送货清单送货
收货员检验单据和实物
下订货单

yes

退回供给商
存在问题

no

验收
持送货清单第二联作为回执

商品上架
文员录入实收数生成验收单

保留作结算依据

步骤说明：
1、 采购部将订货单传给供给商。
2、 供给商打电话和门店预约送货时间。
3、 供给商填写送货清单，送货到门店。
4、 收货员点实物，依据《商品验收标准》进行验收。订单上数量和实际数量相符，在数量后划“Ö”由如实际收货数量和供给商填写数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供给商和收货员双方在实际数量后署名。
5、 验收完成后，收货员和供给商双方在送货清单上署名，并在第一、二联上加盖门店收货章。
6、 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功效，应打印“功效卡”。送货清单第二联交供给商带回。
文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。

（二）永续订单
这类订单可反复使用，无使用期、订货数量限制。
财务部
收货部
供给商
柜组
采购部

做永续订货单
订货

收货员检验单据和实物
填写送货单送货

yes

退回供给商
存在问题

no

收货员和营业员共同验收
持订货单作为回执

文员录入实收数生成验收单

保留验收单作结算依据

步骤说明：
1、 采购部将永续订货单传给供给商。
2、 供给商填写送货清单，送货到门店。
3、 收货员、营业员和供给商一起将商品拉到销售地点，清点实物，依据《商品验收标准》进行验收。订单上数量和实际数量相符，在数量后划“Ö”由如实际收货数量和供给商填写数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供给商和收货员双方在实际数量后署名。
4、 验收完成后，收货员、营业员和供给商在送货单上署名，并在第二联上盖门店收货章。送货清单第一联交给文员做验收单，送货清单第二联交供给商带回。
5、 文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店会计。
尤其说明：永续订单关键适适用于生鲜商品订货。
（三）赠品收货
此步骤种赠品仅指供给商赠予给我方可作为正常商品销售赠品。如系供给商赠予给用户赠品，在系统中不进行管理，仅由手工进行管理。
采购部
柜组
财务部
供给商
收货部

下赠品订货单
赠品上架
收货员验收
填写送货数送货

步骤说明：
1、 采购部下赠品订货单。
2、 供给商填写赠品送货清单（一式二联）连同商品一起送到门店。
3、 收货员验收。
7、 验收完成后，收货员和供给商双方在赠品送货清单上署名，并在第一、二联上加盖门店收货章。
8、 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功效，应打印“功效卡”。送货清单第二联交供给商带回。
4、 文员做完验收单后，将赠品送货清单、验收单交驻店财务。
5、 赠品交区域职员上架。