通信公司供应商勘查流程图模板.doc

东方通信企业供给商勘查步骤
步骤
包含部门
步骤说明
系统操作
1
采购部总经理
采购部总经理提出勘查小组组员需求标准，并将标准交各相关部门（包含生产、整理、技术等）责任人

2
各相关部门
各相关部门责任人按标准选派人员参与勘查小组

3
采购部总经理
采购部总经理汇总各部门选派人员，提出初步意见，并送物流副总裁审批

4
物流副总裁
是否同意勘查小组组员组成

4.1
物流副总裁
同意，则由物流副总裁指定小组组长

4.2
物流副总裁、各相关部门
不一样意，则同各相关部门责任人协调并调整人选，返回3

5
勘查小组组长
小组组长对勘查小组组员进行分工，并一起制订具体勘查计划和勘查清单

6
采购部总经理
采购部总经理审阅后，送物流副总裁审批

7
物流副总裁
物流副总裁进行审批，是否同意

7.1
物流副总裁
同意，则将勘查计划和勘查清单返回勘查小组

7.2
物流副总裁
不一样意，则退回勘查小组要求重新制订

8
勘查小组组长
勘查项目组组长通知供给商勘查事宜

9
勘查小组
勘查小组赴供给商生产所在地，依据勘查计划考查供给商

10
勘查小组组长
勘查小组填写现场勘查清单

11
勘查小组组长
勘查小组组长召开小组会议讨论、整理、汇总勘查情况

12
勘查小组组长
勘查小组组长判定是否完成勘查计划

12.1
勘查小组组长
完成，则写总结汇报

12.2
勘查小组组长
不然继续勘查

13
勘查小组组长
勘查小组组长指定人员编写勘查总结汇报

14
勘查小组组长
勘查小组审阅汇报，是否同意

14.1
勘查小组组长
同意，则送采购部总经理审批，是否同意

14.1.1
采购部总经理
同意，将勘查总结汇报交各主管部门责任人审核

14.2
采购部总经理
不然返回修改

15
相关部门
各主管部门人员提出意见，并对各部门所负责内容作出判定后，送回采购部

16
采购部总经理
采购部总经理汇总各部门意见，并判定勘查结果是否符合合格供给商标准

16.1
采购部总经理
符合，则确定经过现场勘查，进入协议谈判，转协议商务谈判步骤，并将供给商信息更新存档

16.2
采购部总经理
不符合，则采购部总经理判定该供给商在改善后是否能够达成合格供给商标准

16.2.1
采购部采购员
能够，则向供给商提出改善意见，过一定时间后再次组织勘查小组对该供给商进行勘查

16.2.2
采购部采购员
不行，则将该供给商淘汰并更新供给商信息库，重新选择新供给商，转供给商初步评定步骤