原材料入库流程模板.doc

海南青牧原实业

原材料入库步骤

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修订历史
版本号
日期
作者
修订原因
V0.1
-09-19
朱亚萍/黄世强
初稿
V0.2
-09-20
朱亚萍/刘陈浦河
依据长步骤责任人审核意见修正
V0.3
-09-21
韦秀丽/刘陈浦河
依据项目组审核意见修正
V1.0
-09-22
韦秀丽/黄世强
依据项目组评审意见修正

1、 步骤概述
4.1 这个部分提供该步骤描述和它和其它步骤关系
SIPCO 分析 (提供者，输入，步骤，接收者，输出)
提供者
输入
采购员
进场通知单
步骤描述:
该步骤适适用于各工厂原材料采购入库。
原料供给商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本步骤。
原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅统计毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完成原料保管员和原料取样员、装卸共同分样并保留，地磅员打印计量单，化验员出具检验汇报单。供给会计核实折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并统计分仓台账及收货统计。供给会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证实单。该业务操作处理完成。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、 步骤图

3、 活动细述

活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动实施者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、查对进厂通知单，安排货位
原料保管员
1、接收查对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。
2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，预防用户或司机弄虚作假
进场通知单
030
原料保管员
进厂通知单
进行重车过磅，过磅，统计毛重
地磅员
1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。
2、称重数量、车号在物资过磅统计上统计
物资过磅统计表
040
地磅员
输入过磅统计表
确定毛重数量，领车到卸粮地点

原料保管员
1、同地磅员、供给商或司机共同确定重车数量。
2、确定无误后带原料车到卸货区等候质检。
过磅单
050
品控员
初检通知
抽检原材料
品管部玉米取样员
1、对原材料进行初测（水分、整体外观质量）。
2、初检合格后通知原料保管员。
初检结果
060
品管部原料取样员
拒收通知
领车出厂
原料保管员
1、接收驻厂仓储经理下达原料拒收通知。
2、核查车辆并带车出厂实施拒收通知。
拒收结果
070
品管部原料取样员
初检结果
确定卸货地点并安排卸货
原料保管员
1、依据初检结果和库存情况确定卸货分仓。
2、安排装卸工进行卸货。
卸货仓位通知
080
原料保管员
卸货仓位通知
卸货过程监督
原料保管员品管部原料取样员
1、卸车过程全程监督，检验是否掺杂掺假。
2、卸货发觉异常立即通知品管部原料取样员、监察员及企业领导。
卸车异常
090
原料保管员
卸货仓位通知
和取样员、装卸工共同分样编号保留
原料保管员
1、卸车完成和品管部原料取样员、装卸工共同进行分样、封装、双锁装入样品箱或送样箱。
2、分别编号分别保留。
原料样品
100
原料保管员、品管部原料取样员
原料样品
和保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、和保管员将加双锁样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清楚采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完成，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确定
地磅员
1、空车过磅（带土糠），依据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确定计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完成，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
原料保管员
1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。
2、在计量单上标注土糠重量并签字确定，转交司机（用户联）、供给会计（财务联）等。
计量单
150
品管部原料化验员、原料保管员
原料检验汇报单、计量单
接收检验汇报单及计量单
供给会计
1、接收品管复检出具检验汇报单。
2、接收仓储原料入库过磅出具计量单。
原料检验汇报单、计量单
160
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验汇报单/计量单
创建采购订单
供给会计
1、依据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完成在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供给会计
采购订单
查对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验汇报单。
2、依据检验结果、计量单复核采购订单。
3、在SAP系统中收货入库，并通知供给会计打印采购入库单。
系统收货通知
180
供给会计
采购订单
统计原料分仓折标台账
原料保管员
1、依据系统收货数量统计原料分仓折标台账。
2、核实各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量核实。
原料分仓折标台账

190
原料保管员
系统收货通知
打印采购入库单
供给会计
1、依据系统入库数量打印采购入库单
2、和采购员签字确定后交原料保管员复核确定
采购入库单
200
供给会计
采购入库单
签字确定
原料保管员
1、查对采购入库单上品名、数量等内容
2、签字确定采购入库单并存档白联、黄联。
3、旬底交黄联给财务立案。
采购入库单
210
供给会计/原料保管员
采购入库单/计量单
出具装卸证实单
原料保管员
1、按实际卸货数量、方法开具物资装卸证实单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核实。
装卸证实单
4、 该步骤产生表单

序号
表单名称
业务需求描述
数据起源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，经过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量确实定和仓储保管员物资入库凭证。
SAP系统
3
检验汇报
品管部原料化验员对于卸货物资检验，经过检验汇报单通知仓储或其它部门物资质量，作为仓储或其它部门物资入库核实依据。
手工
4
装卸证实单
原料保管员开具装卸证实单是人力资源为装卸工核实薪资依据。
手工