1、海南青牧原实业原材料入库步骤目录文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.1-09-19朱亚萍/黄世强初稿V0.2-09-20朱亚萍/刘陈浦河依据长步骤责任人审核意见修正V0.3-09-21韦秀丽/刘陈浦河依据项目组审核意见修正V1.0-09-22韦秀丽/黄世强依据项目组评审意见修正1、 步骤概述4.1 这个部分提供该步骤描述和它和其它步骤关系SIPCO 分析 (提供者，输入，步骤，接收者，输出)提供者输入采购员进场通知单步骤描述:该步骤适适用于各工厂原材料采购入库。原料供给商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本步骤。原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅统计毛重并通知品管部、装卸，品
2、管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完成原料保管员和原料取样员、装卸共同分样并保留，地磅员打印计量单，化验员出具检验汇报单。供给会计核实折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并统计分仓台账及收货统计。供给会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证实单。该业务操作处理完成。接收者 输出原材料采购员、原材料保管员、财务部入库单2、 步骤图3、 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动实施者活动描述产出010原材料采购员进场通知单开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员采购员1、接收物资到厂通知。2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。进厂通知单02
3、0采购员进厂通知单接收、查对进厂通知单，安排货位原料保管员1、接收查对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，预防用户或司机弄虚作假进场通知单030原料保管员进厂通知单进行重车过磅，过磅，统计毛重地磅员1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。2、称重数量、车号在物资过磅统计上统计物资过磅统计表040地磅员输入过磅统计表确定毛重数量，领车到卸粮地点原料保管员1、同地磅员、供给商或司机共同确定重车数量。2、确定无误后带原料车到卸货区等候质检。过磅单050品控员初检通知抽检原材料品管部玉米取样员1、对原材料进行初测（水分、整体外观质量）。2
4、、初检合格后通知原料保管员。初检结果060品管部原料取样员拒收通知领车出厂原料保管员1、接收驻厂仓储经理下达原料拒收通知。2、核查车辆并带车出厂实施拒收通知。拒收结果070品管部原料取样员初检结果确定卸货地点并安排卸货原料保管员1、依据初检结果和库存情况确定卸货分仓。2、安排装卸工进行卸货。卸货仓位通知080原料保管员卸货仓位通知卸货过程监督原料保管员品管部原料取样员1、卸车过程全程监督，检验是否掺杂掺假。2、卸货发觉异常立即通知品管部原料取样员、监察员及企业领导。卸车异常090原料保管员卸货仓位通知和取样员、装卸工共同分样编号保留原料保管员1、卸车完成和品管部原料取样员、装卸工共同进行分样、
5、封装、双锁装入样品箱或送样箱。2、分别编号分别保留。原料样品100原料保管员、品管部原料取样员原料样品和保管员共同将样品转原料化验员品管部原料取样员1、和保管员将加双锁样品箱运到原料化验室。2、在监控摄像头所能清楚采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。原料样品110装卸工卸车完成信息土糠装车装卸工卸车完成，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。过磅通知120原料保管员车辆信息空车过磅，打印计量单并签字确定地磅员1、空车过磅（带土糠），依据车辆信息在地磅系统中打印计量单。2、签字确定计量单转交原料保管员。计量单130原料保管员过磅完成通知土糠卸车装卸工空车过磅完成，装卸工领车到土
6、糠卸货地点对土糠进行卸车卸货完成通知140装卸工土糠卸货完成通知过磅计量土糠重量，签字并分发计量单原料保管员1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。2、在计量单上标注土糠重量并签字确定，转交司机（用户联）、供给会计（财务联）等。计量单150品管部原料化验员、原料保管员原料检验汇报单、计量单接收检验汇报单及计量单供给会计1、接收品管复检出具检验汇报单。2、接收仓储原料入库过磅出具计量单。原料检验汇报单、计量单160品管部原料化验员/原料保管员原料检验汇报单/计量单创建采购订单供给会计1、依据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。2、折扣完成在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库
7、。采购订单170供给会计采购订单查对折扣数量并收货入库原料保管员1、接收检验汇报单。2、依据检验结果、计量单复核采购订单。3、在SAP系统中收货入库，并通知供给会计打印采购入库单。系统收货通知180供给会计采购订单统计原料分仓折标台账原料保管员1、依据系统收货数量统计原料分仓折标台账。2、核实各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量核实。原料分仓折标台账190原料保管员系统收货通知打印采购入库单供给会计1、依据系统入库数量打印采购入库单2、和采购员签字确定后交原料保管员复核确定采购入库单200供给会计采购入库单签字确定原料保管员1、查对采购入库单上品名、数量等内容2、签字确定采购入库单并存档白
8、联、黄联。3、旬底交黄联给财务立案。采购入库单210供给会计/原料保管员采购入库单/计量单出具装卸证实单原料保管员1、按实际卸货数量、方法开具物资装卸证实单2、转交驻厂仓储经理进行审核签字3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核实。装卸证实单4、 该步骤产生表单序号表单名称业务需求描述数据起源1计量单对于需求过磅计量物资，经过计量单确定物资实际数量。地磅系统2采购入库单入库单是采购物资入库数量确实定和仓储保管员物资入库凭证。SAP系统3检验汇报品管部原料化验员对于卸货物资检验，经过检验汇报单通知仓储或其它部门物资质量，作为仓储或其它部门物资入库核实依据。手工4装卸证实单原料保管员开具装卸证实单是人力资源为装卸工核实薪资依据。手工
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