娲石商砼质量管理体系文件模板.doc

阳新娲石商砼质量管理体系文件程 序 文 件依据GB/T19001-idt ISO9001:标准编制 编 制：黄伟义 批 准：杨凤雏 版 号：第A版01月01日公布 01月01日实施阳新娲石商砼公布版本号：YXWS-QSM-CX：目 录一、质量管理体系文件控制程序11.目标12.范围13.职责14.工作程序24.1 文件分类及编号24.2 文件编写34.3 文件审批34.4 文件发放34.5 文件评审、更改44.6 文件换版和作废44.7 文件管理54.8 外来文件管理5二、质量管理过程统计控制程序61. 目标62. 范围63. 职责64. 工作程序64.1 统计分类64.2 统计编制、搜集74.3 统计更改84.4 统计保留84.5 统计管理94.6 统计保密94.7 统计处理94.8 统计格式10三、质量方针、质量目标控制程序111. 目标112. 适用范围113. 职责114. 工作程序114.1质量方针、质量目标制订114.2质量目标分解124.3质量方针和质量目标实施134.4质量方针、质量目标评审134.5质量方针连续性评审13四、质量管理体系内部审核控制程序151. 目标152. 范围153. 职责154. 工作程序154.1资格要求154.2编制内审年度计划164.3审核准备164.4现场审核164.5审核汇报174.6 纠正方法实施和跟踪验证174.7高层领导者审核17五、监视和测量设备控制程序181. 目标182. 范围183. 职责184. 控制要求194.1 监视和测量设备管理程序194.2 量值溯源管理程序214.3 设施和环境条件管理程序23六、混凝土配合比设计开发控制程序241. 目标242. 范围243. 职责244. 工作程序244.1 配合比设计开发策划244.2 配合比设计计算254.3 配合比设计形式审查254.4 配合比设计验证及确定264.5 配合比设计更改264.6 混凝土配合比编号27七、原材料质量控制程序281. 目标282. 范围283. 职责284. 工作程序294.1 原材料采购294.2 原材料进厂质量控制304.3 原材料储存管理32八、标识和可追溯性控制程序331. 目标332. 范围333. 职责334. 工作程序344.1标识分类和方法344.2 标识要求354.3可追溯性要求364.4 标识统计36九、不合格品控制程序371. 目标372. 范围373. 职责374. 控制程序374.1 标识和统计374.2 隔离384.3 评价和处理38十、纠正和预防方法管理401. 目标402. 范围403. 职责404. 纠正方法404.1 识别、确定、评价404.2 不合格品纠正方法414.3 其它不符合纠正方法434.4 管理435. 预防方法445.1 识别、确定、评价445.2 文件更改455.3 管理45一、质量管理体系文件控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-01： (S)】1.目标对和质量管理体系相关文件进行控制，确保和质量管理体系有效运行各个场所全部能得到并使用对应文件有效版本，并立即撤出失效、作废版本文件，预防作废文件非预期使用。2.范围本程序适适用于本站和质量体系相关文件控制和维护管理。3.职责办公室是文件管理职能部门，负责：组织编制质量体系相关文件，明确文件分类、编制、标识、收发、同意、评审、修改和作废等控制要求。文件（包含制度、行政、外部文件等）搜集、传阅、发放和回收。试验室是质量管理体系运行关键管理部门，负责：管理质量管理体系文件，同时负责质量管理职能范围内制度文件编制、修订。质量标准、规范及技术性作业文件搜集、管理。文件使用部门是文件控制基础部门，负责：依据生产、管理工作需要，提出本部门所需文件数额、受控数额及发放范围(岗位、人员数量)。对本部门持有文件实施维护和管理。4.工作程序4.1 文件分类及编号4.1.1 质量管理体系文件分为四个层次：A层次：质量手册；B层次：程序文件；C层次：标准规范、作业指导书、操作规程等；D层次：统计表格等；4.1.2 质量管理体系文件代号编制要求以下：4.1.3 质量管理体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”，由办公室对受控文件进行标识和控制。在文件封面用“受控状态”给予识别，未加盖“受控文件”印章为非受控文件。受控文件均列入质量管理体系受控文件清单，供本站和质量体系相关部门和人员使用。非受控文件供用户、评审机构使用。凡处于下列情形之一文件应予受控：a. 文件中“职责”所包含部门或人员；b. 和企业质量管理体系相关站领导持有文件。4.2 文件编写4.2.1质量手册、程序文件由企业最高管理者授权试验室负责编写。4.2.2 其它管理文件由相关部门组织人员编写。4.2.3 各类文件编写格式按摄影应要求实施。4.3 文件审批4.3.1 质量手册由企业最高管理者（站长）审批。4.3.2 程序文件由质量管理者代表审批。4.3.3 其它管理文件由部门分管责任人审批。4.4 文件发放4.4.1 受控文件发放由办公室制作统一质量管理体系文件发放记录表，经征求使用部门意见并经试验室审核后，报质量管理者代表同意，按同意发放范围发放文件。文件使用部门要求增发文件时，应向办公室提出书面申请，由办公室审定后发放。4.4.2 文件领用人在质量管理体系文件发放记录表签收栏上签字后领取注有不一样分发号文件，方便于追溯。4.4.3加盖“受控文件”印章受控文件，不得随意借用她人文件复印。4.4.4 文件使用人若将文件丢失，由使用人向本部门写出书面陈说，再由使用部门出具证实，办公室同意后给予补发。当文件使用人文件破损、毁坏影响使用时，应到办公室办理更换手续，新文件分发号仍沿用原文件号，收回旧文件并销毁。当文件使用人将文件丢失后，应按4.4.2条办理重新领用手续，并必需在领用申请中做出说明。办公室应给新分发号，并注明丢失分发号作废。4.5 文件评审、更改4.5.1每十二个月由文件管理部门对文件运行情况和结果评审最少一次，在内、外部环境发生重大改变时，办公室应组织相关人员对文件进行评审、更改。4.5.2 文件使用部门对文件适宜性存在异议时，应由文件更改提出人或报分管责任人，由分管责任人填写质量管理体系文件更改申请单，经办公室审定认为必需时，办公室应组织相关人员对文件进行评审，评审结论为更改文件时，填写质量管理体系文件更改通知单报质量管理者代表同意后进行更改，并跟踪运行情况。4.5.3 文件更改时应注明修订状态，标识和更改生效日期。4.5.4文件经评审、修订后，同意由该文件原审批部门负责进行，若原审批部门撤消或合并，或职能变迁，则由承接上述职能部门或由原审批人上一级人员或最高管理者/质量管理者代表指定对应部门审批。4.6 文件换版和作废4.6.1 文件更改采取换页和换版两种方法，文件经过数次更换或文件需要进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。4.6.2 作废文件由办公室按质量管理体系文件发放记录表收回并统计，作废文件加盖“作废”印章，办公室负责统一销毁，需作资料保留作废文件，经办公室责任人同意后加盖“保留资料”印章方可留用。在使用场所应为文件有效版本，过期作废文件应加盖显著标识或从使用场所收回，以和现行有效版本相区分。4.7 文件管理4.7.1 文件经编制审批后，原版文件应交由办公室登记、归档，列入受控文件清单中。4.7.2 需临时借阅文件人员，经办公室责任人同意后方可借阅并在指定日期归还。4.7.3原版文件一律不得外借，预防文件丢失或损坏。受控文件未经办公室同意不得复制、赠予和外借。4.7.4文件持有些人岗位变动时，必需将文件交回办公室。4.8 外来文件管理4.8.1国家或上级部门下达强制性法令、法规和标准等外来文件，由管理者代表和试验室审核其适用性，并确定是否转化为本企业标准或文件后，确定发放范围，并由试验室登记存档。4.8.2 试验室应定时核查所使用标准、规程等技术规范是否为现行有效版本，并做好统计，依据统计情况立即订购并做好发放登记。二、质量管理过程统计控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-02：(S)】1.目标经过对质量管理过程统计控制，以证实产品质量符合要求，并为质量管理体系有效运行提供客观证据。2.范围适适用于质量和技术统计标识、搜集、编目、存档、借阅、维护、清理等步骤；检测汇报编制、核验、签发等活动。3.职责试验室是质量管理过程统计主管部门，负责质量管理过程统计控制，督促企业各部门对相关统计实施管理。各相关部门负责本部门质量管理体系运行统计搜集、标识、贮存、保护和处理。试验室检测人员负责检测汇报编制、核验；试验室质量确保人负责常规检验汇报校核，技术责任人负责检测汇报签发；试验室负责检测汇报发放和建档和检测汇报使用规范化日常管理。4.工作程序4.1 统计分类4.1.1 质量管理体系运行中形成统计为质量统计，关键包含：a. 质量管理体系文件控制统计；b. 内部审核和管理评审统计； c. 人员培训和考评统计；d. 纠正、预防方法统计。4.1.2 检测等技术运作形成统计为技术统计，关键包含：a. 检测原始统计；b. 试验室间比对或能力验证统计；c. 仪器设备运行检验统计；d. 证书/汇报及副本。4.1.3检测汇报4.2 统计编制、搜集4.2.1 质量统计：试验室及和质量管理体系运行相关部门按职责范围，对已完成质量活动，根据要求统计格式认真统计并整理搜集。4.2.2技术统计：试验室检测原始统计应完整地统计规程、标准、校准方法中要求信息，包含检测观察结果、数据处理、结论，和影响不确定度多种原因，确保检测过程可复现性。统计中还应包含检测人员和核验人员署名。经调修后合格计量器具，其调修前后数据和调修内容均应统计。4.2.3检测汇报:检测人员依据检验工作不一样性质，和用户要求、规范要求，选择适宜、规范汇报格式。依据检测原始统计，按要求要求填写栏目，编制检测汇报，检测员查验无误后签字，报试验室质量确保人校核。试验室质量确保人对检测汇报正确性、完整性进行校验，确定无误后签字。试验室授权签字人全方面审核汇报内容、检测汇报符合性，无误后签发，检测汇报由试验室技术责任人签发。4.3 统计更改统计不得更改。当统计中出现错误时，需得到直接负责者同意进行划改，应在错误数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对全部改动应有更改人签章。4.4 统计保留4.4.1 质量管理体系运行相关质量统计由试验室负责保留，保留期为三年。4.4.2技术统计由试验室保留，保留期依据统计性质确定。4.4.3检测汇报发放和存档保留：检测汇报由试验室盖章并按要求手续交给用户，汇报副本存档，保留期为五年。当发觉发出检测汇报差错时应由试验室立即通知用户，同时给予补救，按原检验编号编制新检测汇报替换原差错检测汇报，并收回差错检测汇报给予销毁或妥善处理。4.5 统计管理4.5.1 统计经整理编目后，各部门应立即交相关管理人员存档，或交档案室存档，并认真推行交接手续。统计管理人员应立即登记存档统计，以方便检索查阅。4.5.2 存档统计未推行审批手续不得更改、查阅。4.5.3 存放统计场所应干燥整齐，含有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入。4.5.4 企业内部人员因工作需要借阅统计须经保管部门责任人同意，复制统计须经质量管理者代表同意。借阅、复制统计应办理登记手续。不得在统计上涂改、划线等，阅后立即交还管理人员，并办理注销手续。4.5.5外部人员通常不得借阅和复制统计，确因协议要求时，在约定时内，质量统计可提供给用户或其代表查阅，须经质量管理者代表同意。4.6 统计保密4.6.1 统计应存放在指定场所，并采取保密方法。4.6.2 借阅人员未经保管部门责任人许可不得复制、摘抄或将统计带离指定场所，不得泄密和转移借阅。 4.7 统计处理4.7.1各部门保留统计如超出保留期，由统计管理人员提出销毁申请，经质量管理者代表同意后，由统计管理人员实施销毁。4.7.2统计超出保留期但有必需保留，在其封面上盖”作废”章，并注明作废起始日期。4.8 统计格式4.8.1 各部门质量统计和技术统计格式由部门责任人组织编制并审核，报质量管理者代表同意。4.8.2 统计格式需要更改时，实施质量管理体系文件控制程序相关文件更改要求。三、质量方针、质量目标控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-03：(S)】1.目标经过对质量方针和质量目标策划、分解、实施、检验评审和改善，从而满足或超出质量方针要求，提升企业质量管理水平和满足用户需求能力。2.适用范围本程序适适用于本企业质量方针和质量目标控制过程。3.职责站长负责领导试验室策划、制订企业质量方针、质量目标，并给予同意、公布、组织实施。各部门应充足了解企业质量目标，按要求分解本部门质量目标，经部门责任人审核，管理者代表同意后实施。试验室检验评审各部门质量目标实现情况。4.工作程序4.1质量方针、质量目标制订4.1.1质量方针和企业宗旨、经营理念相适应，是整个质量管理体系总目标和方向，是对满足用户要求和连续改善质量管理体系有效性承诺，应做到特点突出，通俗易懂，高度概括，为制订和评审质量目标提供纲领性框架。4.1.2 质量方针内涵应给予注释和说明，经站长同意后一并公布。4.1.3质量方针以质量手册文件形式保留，传送到管理人员、实施人员、操作人员等各层次，经过会议、文件、培训等形式广泛宣传，使全体职员正确了解质量方针并落实实施。4.1.4为实现质量方针，企业应明确提出以满足用户为主质量目标。质量目标是建立在企业质量方针基础上，在质量方针给定框架内展开。4.1.5 质量目标应满足产品质量要求。4.1.6质量目标应高于现实状况，要求具体、可测量，表现分系统、分阶段实现标准。4.1.7 提出质量目标最少包含以下内容： 成品合格率； 质量事故处理率； 用户满意率； 改善要求。4.2质量目标分解4.2.1分解要求质量目标分解必需可测量且便于操作；质量目标分解应经过各级人员努力能够实现。4.2.2分解方法各职能部门依据企业质量目标，结合其对应职责进行分解，经各职能部门责任人审核，管理者代表同意后实施；各职能部门将同意质量目标报试验室立案。4.3质量方针和质量目标实施企业质量方针和质量目标在质量手册中明确表述由站长签发同意实施。每次内部审核和管理评审中要对质量方针和质量目标适宜性进行评审，必需时提出改善需求。质量目标分解要求十二个月最少审定一次，由质量目标分解部门依据本年度实施情况进行，做是否需要修改决定，经同意后实施。4.4质量方针、质量目标评审每十二个月度经过管理评审对质量方针和质量目标实施效果、达成程度进行评审，验证质量方针和质量目标符合性、适宜性，必需时进行改善。站属各部门每三个月整理、汇总本部门质量目标分解、实现情况，报试验室立案。试验室每六个月统计、汇总分析一次各部门质量目标分解实现情况，并结合企业质量管理过程中其它统计，确定企业质量方针、质量目标实现情况。试验室将评审结果进行总结后分送站长和管理者代表。4.5质量方针连续性评审企业应对质量方针进行定时评审和修订，以反应不停改变内外部条件和信息，以适应企业内外部环境改变。对质量方针同意、公布、评定、修改应根据质量管理体系文件控制程序中要求实施。四、质量管理体系内部审核控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-04：(S)】1. 目标按计划时间间隔进行质量体系内部审核，验证企业质量活动和结果是否符合质量手册、相关文件及法律、法规要求，确定质量体系适宜性和有效性。2. 范围本程序适适用于本企业内部质量管理体系内部审核。3. 职责试验室制订年度内审计划，组织实施内审工作。管理者代表负责企业内审员培训工作。管理者代表是内审领导者，负责审批内审年度计划，指派审核组长，帮助内审相关事宜，并将审核结果和方法实施情况提供管理评审。受审核部门负责制订并实施纠正方法，汇报实施结果。内审组长负责按内审计划组织实施，编写内审汇报。4. 工作程序4.1资格要求4.1.1参与内部审核人员，必需是参与相关机构举行培训班，并取得内审员资格或用企业认可人员。4.1.2取得资格人员必需将证书交办公室立案。4.2编制内审年度计划4.2.1试验室每十二个月年底制订内部质量管理体系审核年度计划，每十二个月最少将质量管理体系要求审核一次。4.2.2实施内审时须明确审核目标、依据范围，审核实施计划提前三天通知相关受审核部门，并发放内部审核计划表。4.2.3碰到下列情况之一要进行追加审核，并经审批后实施： 质量体系结构有重大改变。 发生了严重质量问题或用户有严重投诉。4.3审核准备4.3.1管理者代表委派审核组长和审核组组员。4.3.2审核组长编制审核实施计划、分配任务、安排日程。4.3.3审核组长在实施审核三天前征求被审核部门对计划安排意见。4.4现场审核4.4.1审核组按计划进行现场审核，以事实为依据，以质量手册、程序文件及相关技术文件要求为判定准则，搜集客观证据，做出公正判定，将结果填入质量管理体系内部审核统计表中，由内审组长和受审部门责任人同时签字，表示对事实认可。4.4.2核定不符合项，认可后审核组填写质量管理体系内部审核不符合项汇报。4.5审核汇报4.5.1内审组长依据审核结果，编制质量管理体系内部审核汇报，报管理者代表审批。4.5.2汇报关键内容： 审核目标、范围和依据； 基础情况和发觉问题分析； 审核结论。4.6 纠正方法实施和跟踪验证4.6.1责任部门接到质量管理体系内部审核不符合项汇报后，立即制订纠正方法报试验室。4.6.2实施纠正方法，通常性纠正应在15日内完成；企业性纠正方法，应分阶段限期实施。4.6.3试验室组织跟踪验证。验证内容：纠正方法是否按期完成，各项方法实施效果是否有效。4.6.4纠正方法验证效果不佳时，责成重新制订纠正方法。4.6.5试验室统计验证结果。4.7高层领导者审核4.7.1试验室对质量手册中包含到高层管理者进行审核，做好审核统计。4.7.2受审核高层管理者：最高管理者、管理者代表、总工程师。五、监视和测量设备控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-05：(S)】1. 目标对企业使用全部监视和测量设备进行控制、校准和维护，使其测量能力满足要求，确保监视和测量结果正确，以确保产品检测符合性达成国家和用户要求要求。2. 范围适适用于产品实现过程中使用监视和测量设备、标准物质管理。3. 职责试验室为监视和测量设备归口主管部门，负责监视和测量设备台帐建立；计量设备周期检定和日常监督抽查；负责本部门使用自校测量设备校准，负责对偏离校准状态监视和测量装置追踪处理。负责按试验室要求对强检测量设备送检，并对本站所辖计量设备使用和维护，对自校生产过程控制用测量设备按要求周期进行校准。生产部门负责生产现场计量器具标识完好并确保其在使用期内。4. 控制要求4.1 监视和测量设备管理程序对监视和测量设备购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程进行控制，确保校准/检测结果正确、可靠，强化监视和测量设备有效管理。4.1.1设备购置试验室依据混凝土质量控制标准（GB50164-）及质量管理体系运行过程中所需测量能力和测量要求，不停完善检测能力，立即依据标准更新或政府相关管理部门要求，提出监视和测量设备配置清单，需要购置，填写监视和测量设备购置申请，报企业最高管理者审核同意后，由物资部门进行采购。设备到后必需经相关专业人员按相关规范和协议要求验收。由试验室设备管理人员建立设备档案，形成监视和测量设备档案表，并将相关信息输入设备数据库，搜集出厂说明书、合格证等技术资料后归档保留。4.1.2设备使用、检定和维护试验室设备管理人员应建立监视和测量设备登记台账，其中应包含设备名称、类型、数量、等级、精度、购置日期、检定周期、等信息。测量设备必需按国家规程或规范进行检定，检定合格方可投入使用。校准、检定、比对或验证合格后应粘贴可用性标识，可用性标识有合格证、准用证和停用证。全部设备标识满足设备可溯源性管理要求。检测人员应经过培训，具体了解使用说明书内容，熟练掌握设备性能和操作程序后，方可开机操作，操作过程应严格根据该仪器设备操作规程进行。设备使用前后必需填写设备使用统计。4.1.3全部设备必需每个月进行一次维护保养，在湿度大季节需酌情增加次数，设备使用说明书有维护保养方法按其实施，没有具体要求电子设备进行清洁和通电保养，其它设备、器具进行清洁、涂油、去湿等保养。4.1.4设备需维修时，由设备管理员填写监视和测量设备设备维修申请、验收表，经试验室责任人审核、确定，经技术责任人审批后安排修理，修理后进行验收。修理情况由设备档案管理人员在设备档案中进行记载。4.1.5对于不能修复设备，由设备管理员填写监视和测量设备报废申请表，说明报废原因，经试验室责任人签字后报站领导审核同意。报废仪器设备应立即转移，并集中存放。4.1.6设备通常不得外借，如确有需要短期外借时，应由借用方提出书面汇报，试验室责任人审批，试验室设备保管人负责准期索回，并验收无误后，试验室给予销帐。4.1.7设备在运输过程时，必需含有适合包装箱（袋），包装合理，通常情况应随身携带，确保设备运输安全。4.1.8设备档案设备档案应包含以下内容：设备档案目录、设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、购置日期、价格、技术指标、用途、验收情况；制造厂提供使用说明书或自制设备研制技术汇报及图纸；周期检定/校准情况统计及对应有效证书或汇报；使用统计、维修情况、报废统计等。4.2量值溯源管理程序为确保设备运行状态良好受控，从而为用户提供正确可靠数据，对监视和测量设备可溯源性进行管理和控制。4.2.1测量值溯源要求用于检测全部设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统要求。外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证实法定计量检定机构或授权机构。4.2 .2量值溯源计划、实施设备管理员根据量值溯源关系，每十二个月第四季度编制下年度周期检定/校准计划（包含自检），并填写监视和测量设备周期检定(校准)计划表。设备管理员按计划组织送检、自检。自检过程根据多种仪器设备自检（自校）操作规程进行，并填写对应自校（检）统计。计划内周检设备必需在使用期内完成周检，不得超周期使用。对于不能进行检定、校准设备，定时参与其它试验室比对。新购置设备必需在到货（安装完成）半个月内送检或自检。经检定/校准不符合开展校准/检测工作要求设备由设备管理员提出停用申请，报试验室责任人、站总工同意，填写所需新设备或仪器监视和测量设备购置申请。4.2.3 设备量值溯源标识管理据校准/检定、比对或验证结果粘贴可用性标识，可用性标识有合格证、准用证和停用证。凡符合下列条件测量设备、试验设备和其它辅助设备，均使用合格证。a.经计量检定，结论为合格；b.经检验，结论为合格或符合要求；c.经符合程序校准，其校准结果均在要求技术要求范围内；d.上述条件因为多种原因不能实现，经过比对验证证实其技术性能符合要求要求；e.经符合要求检验含有有效结论统计。准用证a.对于多功效设备，经检定、检验或检验，包含校准和比对验证试验，证实其部分功效技术性能符合要求要求，其它部分功效又不影响检验质量；b.对于多功效设备只进行了所需功效检定、检验或检验，包含校准和比对验证试验，证实了这部分功效技术性能符合要求要求；c.计量器具获准降级使用。停用证a.超出检定/校准使用期限；b.已损坏或功效不正常；c.经检定/校准不符合要求。上述标识应有以下信息a.设备编号；b.设备证书或汇报同意日期，或检验、试验日期（有统计）；c.使用期终止时间；d.对仪器状态进行技术确定机构名称；e.对准用证应有准予使用范围、等级或功效；f.对停用证应有开始停用日期和停用状态正式确定日期。4.2.4 设备管理员统一保留检定/校准证书（汇报）、比对结果汇报等原件统计，备份复印件给检测人员使用。关键设备和大型设备检定/校准证书原件和该设备档案同时保留，其它证书原件通常保留三个周期。4.3设施和环境条件管理程序使设施和环境能够满足检测顺利进行，并确保检测数据正确有效。4.3.1 试验室针对开展各检测、校准项目所需设施和环境进行配置，负责建立和保留各类设施和环境条件档案。按设施和环境条件相关要求进行控制、检测和统计，其中应该关键监控水泥室、养护箱、养护室等关键试验环境温湿度，填写试验环境监测统计当其不能满足时，应停止该项目，进行检测、校准后运行。4.3.2 试验室技术责任人应对有健康、安全、环境保护要求进行定时检验，发觉异常情况及进进行纠正处理。试验室质量确保人对所辖管试验室设施和环境条件，进行不定时检验和监督，对存在问题责令相关人员限期整改。六、混凝土配合比设计开发控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-06：(S)】1. 目标对配合比设计过程进行有效控制，确保企业预拌混凝土产品满足用户要求。2. 范围本程序文件适适用于本站预拌混凝土产品配合比设计开发过程控制。3. 职责站总工程师和试验室责任人负责配合比设计过程组织、监督及审批。试验室负责配合比设计策划、评审。生产部门、质检部门、物资部门负责配合比设计所需资源支持。4. 工作程序4.1 配合比设计开发策划试验室按设计需求，策划制订配合比设计方案，策划内容包含：配合比设计目标，如混凝土关键功效、性能要求等；设计进度及阶段计划，明确每一阶段工作内容和要求；配合比设计过程中所需资源，如拟采取原材料及性能、仪器设备及型号等；明确各相关人员和部门在参与设计活动中职责和权限。同一强度等级但应用于不一样结构部位、或还有其它特殊性能要求时，均应专门进行混凝土配合比设计，严禁使用同一强度等级“万能配合比”。4.2 配合比设计计算4.2.1配合比设计计算应依据以下信息：混凝土供给协议（或技术协议）中要求混凝土名称（型号）、功效、关键技术参数和性能指标；适用相关标准、法规、用户要求及社会需求；以往类似设计数据和信息；现有产品质量统计和数据。4.2.2 试验室依据上述信息对混凝土配合比进行计算，并填写混凝土配合比计算表。4.2.3 试验室依据计算得到混凝土基础配合比进行试配，测试混凝土各项性能，并填写混凝土配合比设计原始统计。4.3 配合比设计形式审查总工程师应和质检部门、试验室、生产部门对配合比设计结果进行形式审查，审查内容包含：是否形成了明确技术要求（包含生产工艺）；是否提供了明确原材料采购清单及采购标准；是否提供了明确产品验收规范；试配过程中产生数据、结果是否统计形成文件。4.4 配合比设计验证及确定4.4.1在配合比设计形式审查完成后，试验室应以合适形式对配合比设计进行验证确定，确保最终设计方案在要求操作条件下符合协议或标准要求，配合比验证可采取以下形式：试验室对配合比及混凝土进行数次反复性试配验证，并由试验室出具混凝土配合比验证原始统计；由区、市相关权威质检机构进行权威测试、验证；组织相关领域教授进行判定，并出具判定汇报；在设计委托方现场试用（中试），现场试用结果由关键参与者签署确定，注明操作条件、日期、项目要求，形成资料归档保留。4.4.2试验室应在设计验证及确定后录入配合比备用库，经总工程师同意后公布或存档。4.5 配合比设计更改4.5.1当出现下列情形时应对产品设计进行更改： 原材料性能指标发生较大改变时； 混凝土工作性发生较大改变，影响混凝土正常施工时； 用户要求发生改变、教授判定不合格、配合比验证或中试不合格； 设计所依据法律法规、标准规范发生改变； 企业为提升竞争力采取方法而引发改变。4.5.2当配合比设计需要更改时，由试验室提出申请，经总工同意后重新进行配合比设计。4.5.3试验室将设计更改结果通知和该项设计相关部门，根据质量管理体系文件控制程序要求立即更换相关技术文件。4.5.4试验室应长久保留设计更改资料。4.6 混凝土配合比编号对于设计同一个配合比，其混凝土配合比计算书、混凝土配合比设计原始统计、混凝土配合比验证原始统计及其它相关文件中编号必需相同。七、原材料质量控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-07：(S)】1. 目标确保本站预拌混凝土产品生产所需原材料均满足用户、国家法律法规、标准及混凝土性能需求。2. 范围本程序适适用于本站对原材料采购、进场验收、不合格原材料处理、原材料保管等过程。3. 职责物资部门负责组织供给方评价，建立合格供给方名目和档案。试验室负责制订原材料质量控制要求（如应达成技术指标、型号等）并报总工程师审批。物资部门负责按采购计划要求实施采购。试验室负责原材料取样及检验。物资部门负责原材料进场组织、不合格原材料处理及原材料保管。4. 工作程序4.1 原材料采购4.1.1 供方评价物资部门依据采购产品质量要求组织对供给方进行评定选择。首先物资部门应在市场上广泛挑选候选供给商，挑选条件包含：市场调查可信度高，生产贮运能力有保障，在整个供给过程中履约能力强。同类产品市场使用反应很好。对企业已经有几年供货历史，质量、交货期能满足需要可优先选择。然后物资部门依据搜集信息列出候选供给商，组织试验室对候选供给商进行评价，评价方法可经过召开站内评审会议，对候选供给商进行讨论、实地考察、抽样检测和试用等形式，评价内容包含。供给方产能、供货能力、技术水平；质量体系和质量确保能力；对产品质量、价格；试用效果。经评价供给方由物资部门出具供给商评价汇报，建立和保留合格供给商名目和档案，并抄送试验室。本站所采购原材料必需在合格供给商处采购。正常情况下，物资部门应每十二个月对合格供给商进行再评价，评价结果中若需供给商改善，立即通知供给商。假如在使用过程中，合格供给方产品连续出现不合格，应立即停止采购，并立即通知供给商进行改善，必需时可取消其合格供给商资格。4.1.2采购信息试验室负责编制采购产品质量要求、验收标准、验收方法。生产部们依据需要并和物资部门联络库存情况，编制采购计划，经站总工和站长审核后报物资部门。物资部门依据审批采购计划，由物资部门责任人按计划组织实施采购。4.1.3 采购协议采购原材料时必需签署采购协议，协议需经过站总工及站长审批，并填写原材料采购协议审批表，在签署协议时必需明确责任，条款必需填写完整，质量要求必需要求清楚。采购协议原件交由办公室集中存档。4.2 原材料进厂质量控制物资部门依据实时库存及生产计划合理安排材料进场。组织材料应确保正确、立即，确保生产工作正常进行。4.2.1 原材料进场信息统计。每车原材料到场后，物资部门应组织材料员首先对厂家、材料名称、规格型号、车号等信息进行确定，并进行送货车辆信息立案。材料员应向供给商索取出厂质量汇报或对应材质单，整理好后交给试验室，交付材质单时要求领取人进行登记。材料员应将上述信息完整填写在原材料进场信息表中。4.2.2 原材料进场质量验收。原材料进场质量验收应根据原材料进场验收规程进行。材料员对新进场原材料质量进行初步验收（如砂石含水率、大泥块含量等）。质检员对进场原材料初步验收进行监督，显著不合格原材料物资部门应按本程序4.2.3条款中要求进行处理，经初步检测合格材料若达成取样批次，材料员应通知试验室进行取样。试验室应对原材料样品进行检测，建立并填写各类原材料检测台账和检测样品原材料检测样品流转台账，将检测中数据统计在各检测过程检测原始统计中。检测完成后，由试验室并出具原材料检验汇报。经检测不合格原材料应按本程序4.2.3条款中要求进行处理。经检测合格原材料由物资部门组织入库储存。4.2.3 不合格原材料处理降级：当原材料技术指标达不到要求等级要求但能够降级使用时（如粉煤灰等），由试验室按检验结果降低到对应技术等级使用，通知物资部门进行对应标识，并在不合格原材料处理统计表中进行统计，质检部门对原材料降级处理过程进行监督。拒收：经检验不合格原材料，试验室应通知物资部门给予拒收，并立即组织退场，物资部门在不合格原材料处理统计表中进行统计，质检部门对原材料拒收过程进行监督。报废：超出要求贮存期限原材料经试验室复验确已无法使用时，应通知物资部门给予报废处理，物资部门在不合格原材料处理统计表中进行统计，质检部门对报废处理过程进行监督。4.3 原材料储存管理4.3.1物资部门应在原材料存放现场设置标识牌，注明材料名称、规格、产地及检验情况。标识应易于识别，必需时可采取划分区域以标识。4.3.2原材料在输送和仓储过程中应预防包装破损或污染，应采取方法降低散落。物资部门应组织生产部门做好防雨、防潮、排水、防盗工作，并预防其它情况造成产品损失，储存符合定置管理要求。4.3.3 质检部门对原材料标识和存放管理进行监督。八、标识和可追溯性控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-08：(S)】1. 目标企业在产品实现全过程中使用适宜方法对原材料、产品及检验样品进行必需标识，确保使用符合要求要求产品，预防不合格产品非预期使用和交付，在有可追溯性要求时确保产品可追溯性。2. 范围本程序适适用于企业原材料、过程产品、最终产品及检验样品产品标识、状态标识和可追溯性等。3. 职责试验室是产品标识及产品检验状态标识