三标综合体系管理评审报告基础标准模板.docx

*管理体系文件管理评审统计汇编文件编号： *- 编制：* 日 期：.5.10审 核：* 日 期：.5.10批 准：* 日 期：.5.10510实施 510评审*公布目 录1管理评审计划2管理评审通知单3管理评审会议统计4管理评审会议签到表5管理评审汇报6管理评审输入资料1、 内审情况和合规性评价结果；2、 各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、 评价方针、目标、指标和三个管理体系文件适宜性；4、 用户及相关方满意情况，包含埋怨；5、 预防和纠正措情况；6、 应急准备和响应；7、 三体系运行监视控制情况。管理评审计划 编号：KLH/JL009-01 评审目标：评价本企业GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准三合一管理体系适宜性、充足性和有效性。评审范围：1）三体系运行、保持和连续改善情况2）本企业生产电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机生产和服务。评审内容：1内审情况和合规性评价结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件适宜性；4用户及相关方满意情况，包含埋怨；5预防和纠正措情况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间相关材料，讲话时要有数据，要按时出席会议，不得缺席。评审时间：.5.10编制：王海强 审核：董保胜 同意：郭宝华 日期：-5-02管理评审通知单编号：KLH/JL009-03 评审会议时间：.5.10评审会议地点：企业会议室参与人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供给部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。评审内容关键点：1内审情况和合规性评价结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件适宜性；4用户及相关方满意情况，包含埋怨；5预防和纠正措情况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。编制：王海强 审核：董保胜 同意：郭宝华 日期：-5-02管理评审会议统计编号：KLH/JL009-04 主持人王海强时间.5.10地点会议室参与人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供给部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。会议统计：总经理：我企业质量、环境和职业健康安全管理体系自03月01日实施以来，至今已经有十二个月多时间了。在4月15日至4月16日由企业组织内审员对体系运行符合性和有效性进行了审核。今天，我们根据程序文件要求，适时组织大家对体系适宜性、充足性和有效性进行评审。期望在座各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把碰到问题，个人相关改善要求、见解提交此次会议给予评审。我们将本着：一要生存，二要发展实事求是态度，克服和处理好工作中存在问题，抓质量、创实绩，努力把我们事业推向新高度。下面请各部门讲话，时间为每个部门15分钟，请办公室对此次会议做好统计。管理评审会议统计编号：KLH/JL009-04 办公室：依据评审会议通知，我关键向总经理及各位同仁汇报企业质量、环境和职业健康安全目标完成情况和组织结构、资源配置情况，和企业为体系建立所遵遵法律法规方面情况。企业三合一管理体系自03月01日正式实施以来，办公室前后组织职员学习三体系基础知识和企业管理体系文件，并经过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境和职业健康安全、方针深入人心（包含相关方）；经过对体系目标考评，全方面完成了预定目标，经过对体系运行、内部审核，企业组织结构能够适应体系运行需要。自我企业实施三体系以来，职员质量、环境和职业健康安全意识普遍加强，企业资源配置基础满足体系运行需要。三体系运行完全遵守国家地方相关法律法规要求。财务部：1、推行财务核实和监督职能。做好料、工、费等生产成本核实；做好财务记帐和报表编制、填报、结算等工作；做好税务申报，主动配合企业法人依法纳税；2、帮助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就现在来说，我企业各项经济指标运行正常。3、做好用户财产登记工作和督促并帮助相关人员做好产品防护工作。采购部：做好对供方评定工作，对全部A类物资供方进行评价，并将合格列入合格供方，共产生合格供方8户，年底还将对供方业绩进行评价，首先做好生产供给，确保不延误生产，采购合格产品； 在体系运行期间，采购部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%。营销部：我们主动主动和用户及相关方进行沟通，广泛征集她们意见，经过发放用户满意度调查表等形式搜集用户满意度信息，03月15日至今共发出调查表4份，回收4份，经数据统计分析，用户满意率达成88.25% ，圆满地完成了近期用户满意度目标值。管理评审会议统计编号：KLH/JL009-04生产部：自企业三体系运行以来，生产部加强了产品实现过程规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。做好本部门环境、职业健康安全管理工作。03月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成 34批次，生产任务完成率100%，生产情况表明，我企业资源基础能满足生产需要，过程控制有效。质检部、生产部：质检部做好计量器具登记送检工作，立即确保计量器具处于有效工作状态；质检部做好产品检验工作，关键工作任务包含进货、过程产品、成品检验，1月1日至今共有进货检验统计15份，其中合格15份，合格率达100%，过程产品检验统计89份，其中合格87份，合格率达97%以上，通常不合格过程产品全部经过再次确定以后得到放行，成品检验统计89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后用户反应质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，确保质检工作井然有序，无一错漏。从现在情况来看，生产部质检工作还是比较轧实有效。内审小组：为了验证本企业质量管理体系运行有效性和符合性，迎接第三方审核，我企业于04月15日到16日由内审员组织开展了本企业三合一管理体系首次内部审核，经过慎密计划安排，认真核查，共发觉2项通常不符合项（详见不符合汇报）。经过内审小组跟踪验证，上述部门存在不合格项均在05月25日前落实纠正、整改，在要求期限内完成了不合格项关闭工作。企业建立环境、职业健康安管理体系遵守了国家及地方法律法规要求和其它相关方要求。有环境保护部门、安全监管部门出具遵法证实和关键环境原因检测汇报。企业依据法规要求在仓库等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备消防栓，做到防患于未然。应急准备和响应工作严格按程序要求实施。以上这些方法表明我企业三合一管理体系已经含有了自我完善、自我改善能力，体系PDCA循环上升机制已基础形成。管理评审会议统计编号：KLH/JL009-04总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来情况进行了实事求是总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家讲话做一个小结：我企业三合一管理体系经过精心策划，自03月01日实施以来，各级人员质量、环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基础设施基础满足现阶段生产、环境保护及职业健康管理需要，资源配置基础合理。企业方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，用户及相关方对我企业方针和目标表示认同，对我企业产品质量表示满意，对我企业环境保护表示认可。所以，我企业三合一管理体系对内对外全部是适宜、充足和有效。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚扎实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得愈加扎实有效，从而改变企业形象，促进企业发展，努力争取使科利达企业产品占领中国国际市场。会议签到表时 间.5.10地 点企业会议室主 持郭宝华记 录刘秀梅会议内容评价三合一管理体系适宜性、充足性和有效性参 加 人 员姓名职务部门质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析汇报1. 质量、环境和职业健康安全方针为:1.1 质量方针科学管理、规范生产、质量第一、用户满意预防为主、安全环境保护、遵纪遵法、连续改善。 企业三体系于 03月 01日正式实施。企业手册中明确了方针；制订了目标、指标，经过十二个月多实施，企业办公室组织职员进行了标准、体系文件落实培训，并经过多个方法进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基础做到在各岗位工作中加以落实。二 质量、环境和职业健康安全目标：l 客投诉处理率为100%；l 连续改善，用户满意度96%，每十二个月递增2%。l 工业污染物无排放；l 企业职员轻伤负伤率、职业病发病率为0；l 火灾事故发生率为0；l 节能降耗（见指标分解）。三方针、目标总体效果评价 （1）方针表现了企业开展质量、环境、职业健康安全活动意图和方向，正成为全体职员开展活动行为指南，各部门及全体职员基础了解方针含义，并落实在各自工作中。 （2）经过对用户调查了解，用户对我企业方针表示满意。（3）目标已经统计，并全方面完成，表明企业质量控制是有效、适宜。四改善要求 在以后活动中，各部门要深入强化质量环境意识教育、加大方针、目标宣贯力度；确保企业管理体系连续、有效地运行，不停实现连续改善。办公室5月 10日产品质量分析汇报 一企业按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准要求，编制检验作业指导书，并依据产品标准要求进行了完善，要求了检验方法等程序性要求，经过十二个月多运行产品质量能够达成质量目标要求。 二产品实物质量分析进货验证汇报 15 份 合格率 100%过程产品检验汇报 89份 合格率 97%成品检验汇报 89 份 合格率 100% 从贯标以来到现在为止未发生因产品质量问题所引发用户投诉。 三评价结论：本企业检验工作能够满足管理体系相关控制要求产品质量连续稳定能够满足用户要求。 四几点提议：不停强化检验员工作职责，充实检验人员，培训提升检验人员业务水平。加强质量责任考评，以促进检验人员质量意识提升，深入把好产品质量关。强化过程专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。 质检部05月 10日用户满意评价汇报根据管理体系要求，本企业开展用户满意度调查，请用户填写用户满意度调查表，营销部调查表共发4份，反馈 4份，依据用户填写内容反应出用户对本企业提供产品和服务很满意。03月至今，用户满意度调查统计表序号项目用户意见满意通常不满意1产品质量（30分）7002服务质量（30分）2503价 格（20分）5204交 货 期（20分）610 从以上调查情况看，用户对本企业产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达成了88.25% 。营销部 05月10日内部管理体系审核汇报KLH/JL019-05 审核目标：检验本企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否符合GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准及企业管理手册及程序文件要求。检验本企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：（1）GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准（2）管理手册及程序文件（3）适用法律法规。 （4）其它体系文件审核组组员： A组：郭文平 B组：王海强审核时间4月15日4月16日审核覆盖产品： 本企业电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机生产和服务。审核范围：包含GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准中过程及各职能部门、车间。内部审核汇报(续2)审核过程综述：我企业于4月1516日由管理者代表组织审核组员对本企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系运行进行内部审核，对本企业全部包含企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系各相关部门进行现场抽查及采取验证方法，在审核过程中共发觉了2个问题，摘录以下：经过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为0项，详见“不符合汇报”，对所开具不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正方法，全部纠正方法均在 5月 25 日前完成，经内审员验证方法有效，符合三合一标准要求。 另外在审核中，也暴露了企业体系运行过程中严重不足：一是对二合一标准和企业三合一体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是统计不够完整，统计填写不规范；三是对文件实施不够严厉，工作凭老习惯办事。这些问题期望各部门应引发重视，在以后体系运行中加以处理和克服。 从审核结果看，企业领导有强烈质量、环境保护、安全意识，企业组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。经过此次企业内部审核，各相关部门和个人能认真对待、主动配合，内审过程实施顺利，取证较为全方面。即使在审核过程中发觉了部分问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达成了预期效果。审核结论：因为此次内审是我企业实施GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准实施三合一体系管理体系以来第贰次内审，就已审条款结果看，本企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合企业管理手册、程序性文件、GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-要求，本企业质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。编制/日期： 王海强 -4-16审批/日期：郭文平 -4-16组织结构和资源配置汇报 一企业资源提供情况 山东科力华电磁设备是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体专业化设备制造企业。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地域。企业注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，关键生产检测设备45台、套，职员29人，专业技术人员占总人数45%以上，企业资质证书齐全，设计理念优异，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。 企业现在开展三合一管理体系认证能使上述硬件和软件资源配置时深入合理化发挥资源潜力。 二能力、意识、培训 经过建立质量管理体系以来，加强了对全体职员培训力度，前后举行了一期标准培训，一期法律法规培训，一期技术性文件培训和岗位职责培训。以上培训均进行了考试和考评。 三基础设施和工作环境 1基础设施和设备管理已根据企业文件要求要求。 依据上述资源配置现实状况，从总体上看满足管理体系运行需求。 四改善方法 1深入加强培训力度，不停提升全体职员素质。 2资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展需要。 3加大基础设施和设备维护力度，确保其完好。办公室 -05-10体系运行汇报企业自1月份进行了三合一管理体系贯标工作，并策划和编制了一系列管理体系文件，如管理手册汇编（含程序）、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。体系于03月01日正式运行实施。自体系运行以来，企业方针和目标均已实现，管理体系过程实施基础符合企业内部管理体系文件要求，体系文件基础符合三合一管理标准要求，企业产品是按标准进行生产加工，产品实现过程有效，全部产品均未发生质量事故，用户对产品较为满意，企业对用户进行过调查，对质量、售后服务、交货期等全部很满意。企业资源配置基础满足体系运行和产品实现需要。 自从体系运行以来，企业全部职员质量环境保护意识有所提升，管理体系组织结构深入到完善，目标、方针已落实到每一个人，各级人员职责明确，权限得到深入明确，管理体系内部各相关过程得到深入保障，促进了体系良好运行。在体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中不足，比如对标准及企业管理体系文件落实力度不够；对方针、目标内在含义了解不深；对原料控制不够；对不合格品控制不规范等。总而言之，本企业三合一管理体系运行早期，效果还是显著，相信经过全体职员努力，经过不停连续改善，企业三合一管理体系会越来越完善。办公室 -05-10办公室管理体系运行汇报自管理体系运行以来，本部门制订了一系列管理规章制度，依据企业质量方针和目标，办公室进行了以下工作。 一、对现有文件评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到立即传达成位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保职员身体健康，预防环境污染，提升了产品质量。二、全方面搜集企业所使用方法律法规并做好了合规性评价工作。我们立即针对企业现有生产能力和所包含利益对所使用方法律法规进行了全方面搜集和整理，并进行了识别，建立了企业法律法规清单，确保企业依法生产和管理。三、组织职员培训。我们针对体系建立，编制了培训计划，并立即组织培训，达成了培训目标。四、主动组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，连续改善，很好完成了内部审核工作。总而言之，自企业管理体系运行以来，使我部门管理有了较大提升，职责愈加明确，管理愈加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准了解深度不够，有待深入学习。办公室 -05-10营销部管理体系运行汇报自管理体系运行以来，本部门制订了一系列管理规章制度，依据企业方针和目标，营销部进行了以下工作。 一、对用户要求进行了评审，确保不盲目生产，降低风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。二、立即进行产品质量回访和用户满意度调查，确保了用户满意。三、在协议签署前后立即进行了和用户沟通，确保用户满意。四、在生产过程中针正确反馈，做好了预工作，立即处理多种争端，消除误解，处理好设计变更及索赔工作。总而言之，自企业管理体系运行以来，使我部门管理有了较大提升，职责愈加明确，管理愈加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准了解深度不够，有待深入学习。营销部 -05-10合规性评价工作汇报全方面搜集企业所使用方法律法规并做好了合规性评价工作。我们立即针对企业现有监理服务能力和所包含利益对所使用方法律法规进行了全方面搜集和整理，并进行了识别，建立了企业法律法规清单，确保企业依法生产服务和管理。办公室05月10日小区和相关方信息截至现在，企业未收到相关方相关企业环境管理工作或小区及周围环境要求或投诉。企业建设有完善信息交流渠道（职员反馈、企业网站等），从现在检测情况看，相关方对企业环境管理和小区及周围环境是满意，没有提出更高要求。企业各部门应在“连续改善环境”环境政策指导下，在使相关方满意基础上，超越相关方期望。办公室 05月10日环境绩效各部门汇报了在环境方面所做工作，总结了所取得成绩和存在不足。总经办依据标准换版要求对体系文件进行了全方面改版，确保体系文件符合ISO14001:标准要求；各部门在能源节省、污染控制等方面做了大量工作，确保了各项排放指标达成国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发系列产品较上代产品有较大节能效果。现在，企业在能源节省、环境保护意识提升、污水达标排放、厂区绿化、危害物使用和处理、垃圾分类等方面已得到很好控制和提升，环境管理方案顺利实施，将使企业环境绩效再上一个台阶。办公室 05月10日生产部管理体系运行情况总结生产部严格根据三个标准和企业程序文件要求运行，职业健康安全生产和环境保护形势大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。现将生产部运行情况总结以下：一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗专业人员，技术力量雄厚。时间证实，生产部人力资源配置是合适、充足。二、生产部针对企业方针、目标，结合实际制订了本部门职业健康安全和环境目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理实际进行了目标分解，到现在为止，各项目标指标均在受控范围之内。三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项统计。生产部安排专员负责文件和资料管理，并立即搜集做好了多种统计，为参评文明工地奠定了基础。四、主动组织学习新程序文件和标准为了运行新程序文件，生产部立即组织部门职员学习了新程序文件和标准，使生产部职员对整合管理体系有了一定了解和认识，为以后有效运行奠定了基础。五、立即组织危险源辨识和环境原因识别新体系文件下发后，生产部立即组织相关人员对存在危险源和环境原因进行了全方面识别，并识别出了重大危险源和关键环境原因。针对重大危险源和关键环境原因结合产品实际制订了切实可靠管理方案，为有效控制重大危险源和关键环境原因，实现生产部管理目标打下了基础。六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系有效运行生产部为实现最终管理目标，根据程序文件和管理方案要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境确保体系有效运行，从而确保了管理体系在有效运行。七、存在不足当然，在新管理体系运行过程中，生产部还存在不足之处：1、 对标准了解不透，概念不清，有待深入学习提升；2、 贯标工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。八、对企业体系运行提议1、加强培训教育，深入学习标准，让职员充足了解标准和程序文件。总而言之，生产部在新整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，连续前进，稳步提升，以管理体系有效运行来确保管理目标实现。生产部 -05-10管理评审汇报编 号：KLH/JL009-05评审会议时间、地点 ：时间: 05月10日 地点: 会议室评审目标：总经理负责组织对本企业制订管理方针管理目标和管理体系进行评审,以确保其连续适宜性充足性和有效性.参与评审人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供给部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长评审内容摘要：评审内容及纠正和预防方法：1.上次内部审核结果及合规性评价情况：1.1 现实状况：管理体系得到了有效运行，还有待深入提升。1.2 结论或纠正方法：此次内审共开出不符合项4项，并经验证闭合。1.3合规性评价：对识别法律法规均进行了合规性评价，没有发觉违规之处。2.方针和目标实施情况；2.1 目标： 2.1.1现实状况：基础符合企业和各部门实际情况，企业目标和分目标已实现2.1.2分析或提议：实现了质量和职业健康安全和环境目标，2.1.3 结论或纠正方法：能够维持现在目标2.2 方针：方针适合企业实际情况，能够继续实施。3.产品或过程质量及职业健康安全和环境趋势： 3.1 生产质量及职业健康安全趋势：现在产品质量深入提升，得到了各方认可，职业健康安全和环境管理日趋规范，实现了年度安全和环境目标，职业病发生率为0，环境污染事故率为0。3.2 过程质量及职业健康安全和环境趋势：安全质量环境均得到了控制，过程管理日趋规范。4.重大质量及职业健康安全和环境事故处理：未发生安全质量环境事故。5.用户投诉处理情况： 5.1 现实状况：未发生用户投诉情况。5.2 结论或纠正方法：用户满意率较高。6.纠正和预防方法实施情况：6.1 纠正方法实施情况：制订全部纠正方法均得到了实施和验证。6.2 预防方法实施情况：所制订预防方法均得到了实施和验证。6.3上次管理评审决议完成情况：未实施7.企业组织机构、职责分配、资源配置是否适宜：组织机构、职责分配、资源配置基础适宜。8.用户或职员对体系有益提议：职员对标准和程序文件了解不透，需要深入学习。9.体系要素及对应文件是否有修正需要：无评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就企业管理方针和目标落实、运行现实状况及适用性、符合性和有效性作出以下结论：管理体系文件运行是有效，方针和目标落实是有效。没有发生质量和环境投诉，运行符正当律法规要求。领导重视为体系运行发明了有利条件。为确保三体系连续正常有效运行，对运行中存在问题依据实际情况立即纠正。经过三体系文件运行，我企业各项管理制度愈加健全，并促进了各项工作规范化、制度化和标准化。使得我企业质量及环境愈加符合管理体系方针和目标，为确保文明生产提供了有力体系支承平台。体系运行也促进了企业文件及统计管理规范化和标准化，促进了企业资料规范整理。体系正常运行，也使得企业物资采购及机械设备管理愈加规范合理。总而言之，经过三个管理体系运行，使得企业各项管理工作走上了一条正规合理有效道路。编制：王海强 审核：董保胜 同意：郭宝华 日期：5月10日