工序控制程序流程模板.doc

工序控制程序1. 目标把影响工序质量原因控制在要求范围内，使产品符合标准及工艺要求。2. 适用范围半成品、成品组合及生产相关全部工序3. 工作要求3.1 通常工序控制3.1.1 各工序操作人员、技术管理人员需经岗位培训和质量意识培训，培训内容参见；各工序验证人员需熟悉验证内容标准和技术规范。3.1.2 产品检验人员及关键工序操作人员必需培训考评合格,并持有QA或工程部同意上岗证方可独立操作。3.1.3 下一道工序对上道工序同一工件检验： (1) 各工序操作人员必需熟悉上道工序“操作指示”所注明操作位置、工序要求及注意事项。(2) 对于不能用仪器检验发觉潜在性基板外观焊接质量、插件质量、导线规整、壳料外观等问题进行目检控制。(3) 作业员取到上工序流入本工位工件后,首先根据上工序操作指示对上序工件品质进行目测检验，发觉不合格应直接退回上工序返工处理。 (4) 因作业性质决定本工序无法对上工序品质实施目检工序，则依据本工位“操作指示”要求用其它方法进行检测。3.1.4 自检：(1) 各工序操作人员必需领会并了解本工序操作内容，严格根据其要求操作。(2) 操作完成，必需仔细检验作业品质是否和“操作指示”要求相符。3.1.5 各工序操作人员及产品检验人职员作前需对所用设备及工具进行检验,出现问题立即向主管反应。3.1.6 工程部设备技术人员需对多种设备或复杂工装夹具进行定时保养，关键设备应有保养、维修统计。各工序使用计量器具必需经计量部门审核和工程部设备技术人员检定合格3.1.7 对生产使用原料和辅助性物料需严格按要求进行验证。对质量影响重大辅助物料需工程部试验认定后确立采购方向。3.1.8 工程部须制订“操作指示、工具表、辅料表、步骤图（Flow Chart）、排位图（Location Flow Chart）标按时间。确定作业标准，必需时用图片或代表性样品加以要求。检验工序需有”QC日报表” 、 “基板目检日报表”。3.1.9 工序质量标准如需调整或变更，工程部应立即对工艺文件进行更改，QA对产品检验标准作对应调整或更改按“文件和资料控制程序”进行。3.1.10 对于因为物料、临时设计更改等原因引发作业变更，由工程PE、IE随线指导。3.2 关键工序确实定：(1) 对产品质量特征影响较大工序。(2) 工艺上有特殊要求，对下个步骤有较大影响工序。(3) 工艺复杂程度大，标准要求较高工序。(4) 用户或售后服务中质量信息反馈表明质量不稳定及不良品多工序。3.2.1 关键工序控制：(1) 对关键工序配置技术熟练操作员检定合格设备、具体“操作指示”。(2) 关键工序人员更换需经工程部PE或IE书面同意。(3) 在实施内部工序质量审核时，关键审核关键工序。(4) OQA巡检人员关键检验关键工序控制点，并做“巡检日报表”，将信息立即反馈到工程部或生产部。(5) 工程部PE对质量信息进行分析，提出处理意见给相关部门，要求给处理并反馈处理方法及结果；工程部IE也要依据PE提供分析结果，对工艺步骤上问题立即作出调整或更新标准。(6) 关键工序由工程部依据其设置标正确定，关键工序一旦设置，即纳入工艺文件，其它部门不得随意取消或更改。(7) 无绳话机机板，成品测试位为关键工位，由工程配置校位样机。样机须经工程部PE签字确定。PE天天须用样机校核测试仪器，天天2次，并做好统计，如发觉测试异常应立即处理，合格后方可继续测机。测试位样机校位统计资料由PQC保管，保留期为三个月。(8) PQC按操作指导书测试，合格机作PASS标识，不合格机用红色箭头纸或贴纸作不合格标识，并放入坏机箱。3.3 全部检测工序必需配置检验指导书(1) 检验人员须经过培训和考评，熟悉对应测试规范。(2) 检验员要确定检验产品和检验指导书是否一致。(3) 在线基板工艺检验员按检验指导书对基板作工艺检验，合格基板在基板上作PASS标识，不合格基板用红色箭头纸或贴纸作不合格处标识，并做好检验统计，放入标识明确坏机待修箱，并填写QC日报表。(4) 生产中一小时内如出现三台（含三台）以上同一不良或五台（含五台）不一样不良，PQC领班、组长应立即通知工程技术人员处理。3.3 特殊工序确实定3.3.1 通讯产品中特殊工序为：波峰焊系统3.3.2 特殊工序控制：(1) 除以上关键工序控制关键点，还含有以下要求：在特殊工序控制上要经过控制锡炉温度等关键参数来确保产品质量，为此需明确其控制项目、目标值、实施者。(2) 特殊工序控制还必需利用统计图表作为控制手段，具体按统计技术-图表使用波峰焊系统指南实施。3.4 目检检验控制点设置：(1) 波峰焊系统；(2) 插件板检；(3) 手焊板检；(4) 外观检验； 需要更多步骤，请到