监理自检表.doc

理自检督导表序号检查项目检查内容具体工作清单自检情况督导情况责任人整改情况1项目负责人质量终身责任项目负责人签署质量终身责任承诺书1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务， 单位资质（营业执照、住建部发的资质、组织机构代码证、税务登记证）存在违法转让业务行为， 未按合同约定建立监理项目机构，机构不完整， 合同文件建立监理项目机构（组织机构图、总监任命文件）以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割未按要求配备其他专业监理工程师和监理员配备其他专业监理工程师和监理员（总监任命文件、个人资格）未按要求配备专职安全监理人员配备专职安全监理人员（总监对其任命文件、个人安全资格）监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定监理人员的任命、聘用手续监理人员资质汇总及台账监理人员变更一览表总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，（带班检查资料）总监带班制度其他监理人员不在岗履职未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，（培训、交底、考试记录）未建立健全安全质量监理制度或责任制；岗位职责不清或不宣贯到位建立健全安全质量监理制度或责任制，（查制度）岗位职责不清或宣贯到位，（查岗位职责签名）2监理规划与监理细则未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则查监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则监理规划和监理细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化情况及时修订查监理规划、细则有没有项目概况、工程量，分部分项工序等图纸上的内容监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序/ 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求查监理规划、细则有没有主要风险源、重点工序/ 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误3文件审查资格审查未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证施工分包单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备审查施工项目部机构与人员配备未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，现场未审查特种作业操作资格证审查特种作业操作资格证4制度审查未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案）施工单位质量、安全保证体系(要更新）（含应急预案）未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款查分包合同、租赁合同等质量、安全与责任条款经审查的制度有不符合安全质量管理规定5 方案审查主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会监理人员参加交底（收集交底纪要）未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划（存方案）对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论方案针对性、可行性、可靠性和全面性明确的审查结论已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准6费用审查未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督对安全文明施工措施费用的拨付进行监督（存记录）未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核，对安全文明施工措施费用的使用进行审核（存审核记录）7工作检查日常检查企业负责人未按规定带班检查查施工单位是否按规定带班检查记录未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，查施工单位是否开展日常检查和定期安全质量检查评分记录未对重大风险源进行监控，查施工单位是否重大风险源进行监控记录未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，查施工单位是否定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况记录8工作检查旁站监理未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，查旁站记录旁站记录台账未按监理实施细则实施旁站监理旁站监理记录不全、不真实9隐患处理对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止查记录对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为制止查记监理工程师通知单（含回复）台账工作联系单现场指令未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位停工令未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，事故险情发生后总监理工程师或总监代表未及时间赶赴现场，10复核验收材料设备查验对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，查记录，报审表。未按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签认施工机械设备进场（含退场）检查验收表台账对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，建筑材料、构配件和设备进场、使用前审查并签认材料使用前未督促抽检取样并见证见证、检测、试验台账未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证不合格材料、构配件退场台账对施工起重机械备案登记情况进行查验， 对施工起重机械备案登记情况进行查验未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调试验收查记录规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调试验收11监测复核未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况施工过程监理单位监控量测测点现场巡视表未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息监测数据对比表12复核验收验收未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收验收表未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收，工程开工报告申请表施工前条件验收记录表及台账首件样板验收记录表及台账未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，隐蔽工程（含检验批、分项、分部工程）验收记录及台账对涉及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，13协调管理未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题监理会议纪要未按合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，查记录合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调14档案管理监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等上报资料内容不详实或与实际不符，未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，查项目全过程的安全、质量监理资料档案未检查施工单位建立的施工验收档案，单位名称： 工程名称： 第 9 页 共 9 页