物流公司公司KPI指标汇总模版.doc

公司各部门、各经营单位KPI指标汇总表
总裁办
1、总裁办部门KPI
指标
目标值
考评依据
公司规范化建设（40分）
制度的贯彻与执行30分
100%
根据公司制度要要求、会议决议和领导指令执行
制度与流程的规范化建设与完善率10分
90%
建立先进的经营机制、适应企业发展的各项制度（包括规范化建设），公司研究评判
人力资源管理（20分）
招聘到岗及时率10分
100%
招聘到岗及时率=实际按时到岗人数/计划引进人数
员工流失率5分
＜15%
员工流失率=流失员工数/在职员工数
培训覆盖率5分
100%
员工培训覆盖率=培训员工人数/员工总人数
行政管理（20分）
采购及时率3分
100%
采购及时率=实际按时采购到位单/计划采购单
证照办理及时完成率3分
100%
证照办理完成率=实际准时完成单/计划完成单
档案完好率2分
100%
档案完好率=档案完好数/档案总数
办公费用降低率10分
10%
平均个人办公费用比去年降低10%
固定资产完好率2分
100%
固定资产完好率=固定资产完好数/固定资产总数
法律事务（10分）
法务工作有效跟进10分
100%
按照《应收款管理办法》和《内部服务规范》执行
办公成本控制（10分）
公司整体成本降低率10分
20%
在去年的基础上，依财务数据为准。
2、部门各岗位指标：
指标
目标值
计算公式
郑淑如
文件传递
100%
按《内部服务规范》执行
证照办理及时率
100%
证照办理完成率=实际准时完成单/计划完成单
档案流失率
0%
档案流失率=档案流失数/档案总数
采购及时率
100%
采购及时率=实际按时采购到位单/计划采购单
整体办公成本降低率
20%
整体人均办公费用比去年降低20%
孔丹红
前台服务满意度
98%
按照投诉核实处理
档案流失率
0%
档案流失率=档案流失数/档案总数
文件传递
100%
按《内部服务规范》执行
唐怀体、邹志民、王旭升
车辆服务投诉
0
投诉一次扣1分
出车安全率
0
出现一次司机责任的交通事故扣1分
出车率达100%
100%
不服从出车安排每次扣1分
焦荣娟
派车及时率
98%
按照投诉核实处理
车辆维修费用降低率
10%
平均单车维修费用比去年降低10%
固定资产流失率
0%
固定资产流失率=固定资产流失数/固定资产总数
韩燕
培训合格率
100%
培训合格率=合格人数/员工总人数
关键岗位流失率
＜5%
关键岗位流失率=关键岗位离职人数/关键岗位总人数
招聘到岗及时率
100%
招聘到岗及时率=实际按时到岗人数/计划引进人数
培训覆盖率
100%
培训覆盖率=参加培训人员/员工总人数
员工访谈率
60%
员工访谈率=访谈员工人数/员工总人数
林细英、李洁梅
考勤差错率
0
考勤差错出现1次扣1分
人事档案流失率
0
人事档案流失1份扣1分
客户满意度
98%
客户满意度=100%-应聘人员投诉数/总应聘人数
李丹
文件传递
100
按《内部服务规范》执行
文件预审差错
2次
每月允许出现2次，超过2次每次扣1分。
印章管理差错
0
每发生一次，扣1-5分。

财务部
1、财务部考核指标：
指标
目标值
考核方式
备注
应收款及时率（25分）
按财务制度执行
按应收款管理办法执行

应付款及时率（10分）
按财务制度执行
按应付款管理办法执行

年员工流失率（10分）
100%的执行
年员工流失率≤7%

资金使用率（25分）
年度闲置资金的收益率为18%。
根据闲置资金的情况考核
资金计划总额的110%以外为闲置资金
财务规范化建设（10分）
财务制度、流程规范的建设及完善
先进企业规范财务管理水平。
　审计部和公司评定
执行力（20分）
文件审批及时、报表报告提交、上级指令、制度执行
按照公司制度执行

2、财务部岗位考核指标：
姓名
职位
指标
定义
考核标准
备注
高春红
财务总经理助理兼财务主管
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人考核
应付款及时率
按财务制度执行
应付款每延误1次3天扣1分，依次类推。
财务负责人考核
帐务核算完成及时率
按内部规定每月规定时间内结帐
每延误1次1天扣1分，依次类推。
财务负责人考核
业务培训完成率
每月一次,有准备\有记录\有检查
每延误1次扣1分，依次类推。
财务负责人考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人考核
陈丽珊
融资专员
业务处理及时率
岗位指责范围内规定的每月应完成工作准确及时完成
每延误1次1天扣1分，依次类推
财务负责人考核
业务处理准确率
岗位指责范围内规定的每月应完成工作准确及时完成
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分
财务负责人考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人考核
张湘娟
福保中心会计
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人及财务主管考核
账务处理及时率
按内部规定时间内处理
每延误1次1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
刘俊
货代中心会计
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人及财务主管考核
账务处理及时率
按内部规定时间内处理
每延误1次1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
叶楚璇
出纳
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
资金收付安全\准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
汤旭红
保税结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
郑冬嶶
货代结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
林晓燕
运输部结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
郑爱琴
广州中心结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
肖瑞君
北京中心结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
郑少青
上海中心结算员
收付款及时率
接到上级收付款指令后,未按要求时间收支
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
结算数据的及时准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
程元宝
上海分公司会计
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行
财务负责人及财务主管考核
应付款及时率
按财务制度执行
应付款每延误1次3天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
业务培训完成率
每月一次,有准备\有记录\有检查
每延误1次扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
有关文件审批及时率
以标准考核
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推
财务负责人及财务主管考核
执行力
报表报告提交、上级指令、制度执行
每违反1项扣除1-3分
财务负责人及财务主管考核
赵灿才
上海分公司出纳
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人及财务主管考核
资金收付安全\准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
杨忠明
xx财务经理
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行
财务负责人及财务主管考核
应付款及时率
按财务制度执行
应付款每延误1次3天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
有关文件审批及时率
以标准考核
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推
财务负责人及财务主管考核
业务培训完成率
每月一次,有准备\有记录\有检查
每延误1次扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
执行力
报表报告提交、上级指令、制度执行
每违反1项扣除1-3分
财务负责人及财务主管考核
王勇
xx公司会计
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人及财务主管考核
帐务核算完成及时率
按内部规定每月规定时间内结帐
每延误1次1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核
刘丹
xx出纳
应收款及时率
按财务制度执行
按应收款管理办法执行。
财务负责人及财务主管考核
资金收付安全\准确率
按财务制度执行
严重错误项一次扣3分,一般错误项一次扣1分,轻微错误项一次1分,另按财务基本制度处罚
财务负责人及财务主管考核
执行力
对内对外报表报告提交、上级指令、制度执行
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
财务负责人及财务主管考核

审计部的总体KPI指标
指标
目标值
考核方式
审计及时准确率（25分）
各项审计的及时准确率达98%（财务审计、离任审计、专项审计等）
按照《审计管理制度》执行
采购成本下降率（25）
10%
采购成本下降率=核减的采购成本/采购计划成本
企业内部控制审计（20分）
对公司制度和规范化建设与执行情况的审计
由董事长评判
审计合理建议（20分）
120条/年
以公司确认有效为准。
风险控制审计（10分）
保证企业经营安全、效益
企业经营安全风险可控

营运部
1、营运部部门考核指标
指标
目标值
考核方式
备注
商务拓展(30分)
客户资源整合（15分）
内部（各业务部门）客户资源整合最大化
客户新业务内部整合36项，毛利年总额50万元人民币

新客户拓展（15分）
10个
毛利年总额为100万元人民币

营运管理（30分）
对公司各部门之间及业务部门进行协调、指导和监督
1、 进出货及时准确率≥99%；
2、 文件处理准确及时≥99%；
3、 客户满意度≥98%；
4、 货物完好率≥99%；
5、 业务运作年度造成的经济损失不超过4万元人民币。

规范化建设（20分）
营运管理制度与流程的制定（5分）
达到先进企业营运规范管理要求
由公司评判
1、其服务能力是否达到客户的要求；
2、业务运作服务能力是否高水平、高效率；
1、客户满意度95%;
2、订单完成率100%
各项制度、营运管理流程的执行（15分）
执行力98%
供应商管理（15分）
物流供应商（12分）
1、成本优化
2、服务达标
1、按供应商合同约定KPI执行
2、采购成本为同行业最低成本

保险管理与采购（3分）
1、高效优质
2、低成本；
1、保险盈利？？万元审计周经理核实

热线信息处理（5分）

热线信息处理及时，效果显著

2、营运部岗位考核指标
1
客服助理主管
热线处理率100%
参照相关管理办法执行
少处理1次客户信息扣1分，超额完成加1分。

2
客户回访调查
参照《客户服务管理规定》
少调查1个客户扣1分。

3
客户投诉
客户投诉处理及时率100%
处理不了上报领导处理1天内完毕；超过1天未及时处理扣1分

1
商务经理
客户开发
每周开发1个新客户信息资源
未完成扣1分；完成不加不减。

2
月度开发完成4个新客户信息资源
未完成扣1分；完成不加不减。

3
季度开发完成1～2个月发货量在5-15万以上客户
未完成一次,项扣1分，完成不加不扣；超额完成加1分。

信息部
1、信息部考核指标：

指标
目标值
考核方式
备注
信息系统建设（60分）
xx、保税（48分）
达到先进企业的信息系统水平
在6月底之前完成

适应企业业务发展要求建立相对应的信息系统（12分）
达到同行业中等水平
新业务开展后3—6个月内完成

公司整体信息系统完善与建设（10分）
整体性、协调性、实用性、
整体高效、快速、规范
包括OA系统的优化

信息系统维护（10分）
维护与故障处理及时率
99％
系统维护与故障处理及时率=及时完成维护处理的次数/计划完成维护处理的次数

网站更新（10分）
网站更新及时率（5分）
100%
按公司《信息系统管理办法》

网站更新的效果（5分）
达到先进企业水平
由公司评判

计算机知识培训（10分）
合格率（5分）
99%
符合岗位操作要求

覆盖率（5分）
99%
覆盖需要操作计算机的人员

2、信息部岗位考核指标：
岗位
KPI项目
值
备注
系统分析员
需求调研准确率
95％

系统BUG率
10％

系统运行速度效率
90％

程序员
系统开发代码高效率
90％

系统故障处理及时率
95%

系统故障排除率
100％

系统管理员
故障处理及时率
95%
对一般性故障在1小时内处理完毕；对操作系统故障在2小时内处理完毕；对硬件损坏故障在半个工作日内处理完毕（前提是零部件采购到位）
故障排除率
100％
数据备份
95％

福保中心

1、 部门KPI指标
A指标分类（权重）
B细划指标（权重100分）
C指标说明
D目标
E评分原则
数据来源
规范化建设与执行（30分）
规范化建设、部门规范化、流程建设
部门自身各项规范化、标准化流程建设及执行到位。
按实际要求完成
完成
总裁
公司各项制度（规范化制度与流程）执行
坚决执行
100%
完成
考评小组及总裁
客户管理(10分)
客户流失率
重大客户流失1个扣5分
0
0
营运部
营运能力（40分）
营运服务能力
1、 进出货及时准确率≥99%；
2、文件处理准确及时≥99%；
2、 客户满意度≥98%；
3、 货物完好率≥99%；
4、 风险控制率：年度造成的经济损失不超过1万元人民币。

满足客户要求

应收款(10分)
应收款回款率
按照公司应收款考核办法进行年度考核
100%
按实际应收款执行
财务及审计
人力资源(10分)
部门人员流失率
流失率=离职人员/部门在职总人数*100%
7%
＜7%，每超1个百分点扣2分。
总办

2、部门各岗位KPI

Ø 保税中心经理助理KPI考核说明：
营业收入占5%，经营管理占5%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万，分成10份，则每亏损25.1万扣0.5 分；
2) 经营管理占5%：分为文件传递和管理2%，运作协助管理占1%，信息沟通1%，人员稳定性管理1%
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
文件传递及管理准确及时率≥99%
运作协助管理不达标≤1次
信息沟通及时准确率≥99%
人员稳定性管理流失率≤2人

Ø 保税中心商务经理KPI考核说明：
营业收入占5%，客户管理及维护5%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万,分成10份，则每亏损25.1万扣0.5分；
2) 客户管理及维护5%, 客户引进占2%，重点客户服务跟进占3%
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
客户引进按季度考核
重点客人服务跟进≥4次检查和改进跟进/月

Ø 保税中心仓库主管KPI考核说明：
营业收入占2%，经营管理占8%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万，分成10份，则每亏损25.1万扣0.25分；
2) 经营管理占8%：其中进出货及时准确率占4%，人员管理1%，货物及包装完好率1%，在库货物丢失，货损 1%，物流硬件维护及5S查1%
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
进出货及时准确率≥99%
人员管理及流失≤2人
货物及包装完好≥99%
在库货物丢失，货损≤1次
物流硬件维护及5S检查不合格项≤3次

Ø 保税中心客户服务主管KPI考核说明：
营业收入占2%，经营管理占8%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万，
分成10份，则每亏损25.1万扣0.25分；
2) 经营管理占8%：其中接受发送客户委托单准确、齐全、及时4%，人员管理1%
信息反馈及时准确1%，沟通协调1%，客户满意度1%
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
接受发送客户委托单准确率及时率≥99%
人员管理及流失≤1人
信息反馈及时准确率≥99%
沟通协调有效率≥90%
客户满意度调查≥一般

Ø 保税中心运输调度主管KPI考核说明：
营业收入占2%，经营管理占8%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万，
分成10份，则每亏损25.1万扣0.25分；
2) 经营管理占8%：其中派车车辆信息的准确及时性3%，车辆在途控制及管理3%，
人员管理1%，信息反馈及时准确1%，，
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
派车车辆信息的准确及时率≥99%
车辆在途控制及管理的准确率≥99%
人员管理及流失≤1人
信息反馈及时准确率≥99%

Ø 保税中心报关主管KPI考核说明：
营业收入占2%，经营管理占8%
1) 营业收入按xx年经营目标逐月计算：计算公式为：1月计划营业收入251万，
分成10份，则每亏损25.1万扣0.25分；
2) 经营管理占8%：其中报关及时准确3%，报关单证管理3%，人员管理1%，信息
反馈及时准确1%，，
KPI指标：
经营收入每月不低于目标收入
报关及时准确率≥99%
报关单证管理错误≤1单
人员管理及流失≤1人
信息反馈及时准确率≥99%

Ø 保税中心结算员KPI考核说明：
业务操作10%
1) 业务操作10%,具体分为:应收应付帐单提交准确及时5%,日报,周报,月报的及时核对和反馈4%,发票帐单管理1%
KPI指标：
应收应付帐单提交的准确及时性≥99%
日报,周报,月报的及时核对和反馈≤99%
发票帐单管理及时完好率≥99%

上海分公司
1、 分公司KPI考核：
A指标分类（权重）
B细划指标（权重100分）
C指标说明
D目标
E评分原则
数据来源
规范化建设与执行（30分）
规范化建设、部门规范化、流程建设
部门自身各项规范化、标准化流程建设及执行到位。
按实际要求完成
完成
总裁
公司各项制度（规范化制度与流程）执行
坚决执行
100%
完成
考评小组及总裁
客户管理(10分)
客户流失率
重大客户流失1个扣5分
0
0
营运部
营运能力（40分）
营运服务能力
2、 进出货及时准确率≥99%；
2、文件处理准确及时≥99%；
5、 客户满意度≥98%；
6、 货物完好率≥99%；
7、 风险控制率：年度造成的经济损失不超过1万元人民币。

满足客户要求

应收款(10分)
应收款回款率
按照公司应收款考核办法进行年度考核
100%
按实际应收款执行
财务及审计
人力资源(10分)
年流失率
年流失率=离职人员/部门在职总人数*100%
7%
＜7%，每超1个百分点扣1分。
总办

2、各部门各岗位考核指标：

行政部
部门KPI：
分公司行政部门KPI
采购及时率
100%
采购及时率=实际按时采购到位单/计划采购单
证照办理完成率
100%
证照办理完成率=实际准时完成单/计划完成单
档案流失率
0%
档案流失率=档案流失数/档案总数
培训覆盖率
100%
培训覆盖率＝实际培训人数/计划参加人数
员工招聘到岗率
85%
员工招聘到岗率＝实际到岗人数/招聘面试人数

行政助理主管：
行政主管KPI
行政成本控制
10%
在去年基础上能够控制个人分摊成本费用降低10％
培训实施率
100%
培训实施率=培训实施次数/计划培训次数
车辆维修费用降低率
10%
平均单车维修费用比去年降低10%

行政前台：
行政前台
办公用品管理
100%
办公用品申领率＝实际申领/实际购买
考勤制作
100%
出勤率=实际出勤/计划出勤（特殊情况需部门负责任确认）
行政车辆使用登记
100%
登记完整率＝实际登记次数/实际出车

行政司机：
行政司机KPI
出车率
70%
出车率=实际出车/申请用车
出车登记率
100%
出车登记率＝实际登记/出车次数
安全出车率
100%
安全出车率＝安全出车次数/实际出车次数

综合服务部
部门KPI：
综合服务部KPI
完成单子的及时率
100%
完成单子的及时率=船开后结单/业务单总量
制单出错率
0%
制单出错率＝操作出错单子/业务单总量
解决问题率
100%
解决问题率=制单解决的问题/制单出错的问题
客户满意率
100%
客户满意率＝客户满意度反馈/总客户数量
独立制单率
100%
独立制单率＝独立制单票数/业务单总量

副经理兼操作主管：
副经理兼操作主管KPI
正确提供、选择供应商
100%
通过供应商的各方面资质，选择适合的供应商
客户维护率
100%
客户维护率=实际维护客户数量/客户总量
协调配合率
100%
争取较2007年提高与各部门的配合协调100％

操作主管：
操作主管KPI
费用结算准确率
100%
费用结算准确率=成功费用结算票数/费用结算总票数
提供开票信息的准确率
100%
提供开票信息的准确率=提供正确开票信息/提供开票信息总量
制单问题解决率
100%
制单问题解决率＝制单解决问题/制单问题总量

操作员：
操作员KPI
制单出错率
0%
制单出错率＝错误制单量/制单总量
客户满意率
100%
客户满意率=满意客户数量/客户总量
反映问题及时率
100%
反映问题及时率＝及时反映的问题/出现问题总量

国际货代部
部门KPI：
国际货代部门KPI
客户满意度
100%
客户满意度=满意客户数量/客户总量
制度执行率
100%
争取100％执行公司制度
业务接单率
100%
业务接单率=业务成功接单数/业务联系客户总量
利润指标完成率
100%
利润指标完成率＝实际完成利润指标/计划完成
应收帐款回收率
100%
应收帐款回收率＝实际应收款回收金额/应收款回收总额

业务经理：
业务经理KPI
岗位销售目标完成率
100%
岗位销售目标完成率＝实际完成/计划完成销售目标
岗位配合度
100%
协助业务经理100％配合其他部门工作
寻价准确实用率
50%
提高市场寻价的准确率

业务主管：
业务主管KPI
岗位销售目标完成率
100%
岗位销售目标完成率＝实际完成/计划完成销售目标
反馈信息准确率
100%
反馈信息准确率＝反馈正确信息量/反馈信息总量
客户流失率
0%
客户流失率＝客户流失量/客户总量

业务员：
业务员KPI
岗位销售目标完成率
100%
岗位销售目标完成率＝实际完成/计划完成销售目标
客户引进率
100%
客户引进率=实际引进客户数量/客户总数
内部服务规范执行率
100%
较2007年，100％严格执行内部服务规范

财务部
部门KPI：
财务部KPI考核
款项收付及时率
100%
款项收付及时率＝实际收付款金额/应收应付金额
未收款项及时催收率
100%
未收款项及时催收率=已收款项金额/未收款项总额
未收付款项及时支付率
100%
未收付款项及时支付率=实际应收应付金额/未收付款项总额
月初报表完成率
100%
月初报表完成率＝实际完成报表数/应完成报表数
凭证账本准确率
100%
凭证账本准确率＝凭证账本金额/实际发生金额

财务助理主管：
财务助理主管
核算及时准确率
100%
核算及时准确率=实际应收应付总额/月末款项总额
关键岗位流失率
5%
关键岗位流失率=关键岗位离职人数/关键岗位总人数
财务培训率
100%
财务培训率＝实际培训次数/计划培训次数

出纳员：
出纳结算员
现金银行存款准确率
100%
现金银行存款准确率=实际金额/账面金额
结算准确率
100%
结算准确率=财务月末结算总额/业务当月结算总额
制单准确率
100%
制单准确率＝开票金额/业务结算金额

供应链业务部
1、 部门考核指标：
A指标分类（权重）
B细划指标（权重100分）
C指标说明
D目标
E评分原则
数据来源
营运能力（40分）
营运服务能力
1、 进出货及时准确率≥99%；
2、 文件处理准确及时≥99%；
3、 客户满意度≥98%；
4、 货物完好率≥99%；
5、 风险控制率：年度造成的经济损失不超过1万元人民币。

满足客户要求

规范化建设与执行（30分）
规范化建设、部门规范化、流程建设
部门自身各项规范化、标准化流程建设及执行到位。
按实际要求完成
完成
总裁
公司各项制度（规范化制度与流程）执行
坚决执行
100%
完成
考评小组及总裁
客户管理(10分)
客户流失率
重大客户流失1个扣5分
0
0
营运部
应收款(10分)
应收款回款率
按照公司应收款考核办法进行年度考核
100%
按实际应收款执行
财务及审计
人力资源(10分)
年流失率
年流失率=离职人员/部门在职总人数*100%
7%
＜7%，每超1个百分点扣1分。
总办
岗位考核指标：
（1） 经理助理：单句审核出错率100%。（审核单句出现错误1次扣1分）
 B、成本控制：供应商管理满意度，98%（按合同和价格操作，供应商投诉、不派车或派不到车或特殊情况的操作小于2%）
C、客户委托任务完成率，99。9%（客户或新增加业务能及时满足客户的发展要求）
（2） 客服员：
A、满意度（核心客户99%，重要客户95% 一般客户80%，包括投诉处理率）
B、操作及时准确率99%，运作的数据，文件和客户要求的操作的及时准确率99%
C、风险控制：客户流失率 0%
（3） 操作员
A、派车及装货及时率99%，（客户要求到场的时间和装货时间）
B、操作准确率98%，（运作的数据与客户的下单计划及时准确完成），
C、风险控制98%：客户流失率0%

广州xx公司
A指标分类（权重）
B细划指标（权重100分）
C指标说明
D目标
E评分原则
数据来源
营运能力（40分）
营运服务能力
6、 进出货及时准确率≥99%；
7、 文件处理准确及时≥99%；
8、 客户满意度≥98%；
9、 货物完好率≥99%；
10、 风险控制率：年度造成的经济损失不超过1万元人民币。

满足客户要求

规范化建设与执行（30分）
规范化建设、部门规范化、流程建设
部门自身各项规范化、标准化流程建设及执行到位。
按实际要求完成
完成
总裁
公司各项制度（规范化制度与流程）执行
坚决执行
100%
完成
考评小组及总裁
客户管理(10分)
客户流失率
重大客户流失1个扣5分
0
0
营运部
应收款(10分)
应收款回款率
按照公司应收款考核办法进行年度考核
100%
按实际应收款执行
财务及审计
人力资源(10分)
年流失率
年流失率=离职人员/部门在职总人数*100%
7%
＜7%，每超1个百分点扣1分。
总办

xx公司各部门岗位考核指标表
适用
范围
指标
KPI
考核标准
考核对象
备注
江
利
总
经
办
人力资源招聘到位及时率
100%
招聘到岗率=实际按时到岗人数/计划引进人数
人力资源主办、总经办主任

各部门投诉及考核组长考核
物品采购及时率
100%
延后1次1天扣1分，依次类推。
行政主办
证照办理及时率
(运输部车辆证件除外)
100%
延后1次， 延后3天扣1分，6天扣2分，依次类推。
行政主办、总经办主任
文件、报告审批及时率
100%
延后1次1天扣1分，依次类推。
人力资源主办、行政主办
执行力（报表报告提交、上级指令、制度执行）
100%
每违反1项扣除1-3分
人力资源主办、行政主办、总经办主任
财
务
部
应收款及时率
100%
按应收款管理办法执行。
会计、财务部经理

各部门投诉及考核组长考核
应付款及时率
100%
应付款每延误1次3天扣1分，依次类推。
会计

文件、报告审批及时率

100%
延误1次扣1分，之后每延误1天扣1分，依次类推。
会计、出纳、财务部经理
费用报销准确率
100%
员工日常报销每出错1次扣1分，依次类推。
出纳
执行力
100%
每违反1项扣除1-3分
会计、出纳、财务部经理
调
度
组
订单完成及录入及时率
100%
每延误或遗漏1次，扣1分。
调度

调度组提交考核数据，考核
组长考核

异常事故处理及时率
100%
每延误或遗漏1次，扣2分；重大事故扣10分。
调度、调度主管
应收款结算及时率
100%
于次月3日完成(节假日顺延)每延误1天，扣1分，依次类推。
统计员
应收款结算准确率
100%
每错误1次扣1分，依次类推。
统计员、调度主管
执行力（报表报告提交、上级指令、制度执行）
100%
每违反1项扣除1-3分
调度、统计员、调度主管

车辆故障报修、检修及时率
100%

每延误或遗漏1次，扣1分。

危运驾驶员

运
输
队
车辆百公里油耗率
车辆油耗率第一年不得高于核定油耗率的15%，一年后，每年允许增加2%，依次类推。

每违反1次，
扣除2分。

危运驾驶员、队长

运输队提交考核数据，考核
组长考核

货差率
2‰
每车单次上升1千分点，扣10分。
危运驾驶员、队长助理

危运驾驶员、车辆证件档案完整率
100%
每降低1百分点，扣1分。
证照管理员、队长助理、队长

执行力（报表报告提交、上级指令、制度执行）
100%
每违反1项扣除1-3分
队长助理、队长

xx总经办考核

安
检
部
员工安全培训
月完成、合格率
4次/月
每月缺漏1次扣除1分，每月增加1次加1分。
安全主任

安检部提交考核数据，考核
组长考核。

车辆“三检“复查率
按照车辆“三检”标准执行
每月缺漏1次，扣除1分。
安全员
危运车辆季、年审及资质资料准时完整率
100%
每降低1百分点，扣3分，达标加3分。
安全员
市交委、市运管局危运安全生产检查
按市交委、市运管局标准。
每1次不合格扣10分，每1次优秀加10分。
安全主任
执行力（报表报告提交、上级指令、制度执行）
100%
每违反1项扣除1-3分