物流公司中色集装箱进口部业务流程模版.doc

集装箱进口部业务流程：一、 矿产品流程：1.报价：向目标客户发出报价单，并根据客户提出的问题做相应解答，得到客户对报价的确认后，双方拟定合同。2.合同签订：依据双方共同磋商的价格和操作细节，拟定合同内容，并交由对方确认、盖章，本部门人员依据合同签订流程进行审批3.接单：审核所接单据齐全、真实、有效。根据货类检查单据是否与货类一致，许可证是否有效。如发现问题应及时通知委托人。4. 根据海运提单（包括提前获取的传真件）或装船通知及时向船公司联系并确认相关信息：船公司代理、抵港时间，是否已支付运费、并认真核对舱单重量。5.在确定船期后，对于法检商品应提前将单据给与综合部，做好商检申报工作。6.向客户了解货物流向，需入库存放的确认仓库库容，要求火车发运的，需提前通知到站并申报车皮计划。7.根据进口货物情况提前为客户做好税款、港口费、运费等相关费用的预算，尽早安排汇款，随时查询到账情况。如有特殊情况需要我司垫款的，提出书面垫款申请，经由总经理同意才可执行。8. 船到港后，将单据转交综合部办理换单手续。9.换单后，填写报关信息，将报关单据转至报关员，进行录入、申报工作。10.海关出税单保证金后，传真扫描给客户，并确认客户方是否收到信息。11.收到客户电汇的款项后，到海关缴纳税款保证金，并通知报关员办理海关放行手续。12.核税后的正本税单做好记录，然后转交客户。13.凭提单缴纳港口费用，并通知综合部申报提箱、过磅、取样计划的时间.14. 现场人员在磅房监督过磅数据，在拆箱现场依据提单中的数据核对箱号、铅封号，拍照、监督卸箱、取样、归跺、放置跺牌、记录跺位工作。15.货物入库后，及时获得照片和磅单，转给报检人员并留存，做好入库证明。16.收到综合部转交的港口费用发票时，应做好书面记录，妥善保管，并尽快到财务进行核销，做好日常业务档案的归档、整理、留存工作。17. 按与双方签订的合同要求在货物入库后并票据齐全的情况下进行结算工作，关注客户的资金来往情况，有欠款应提请催收。18.认真核对放货信息，及时制作放货通知，并按照放货流程办理放货手续，严格掌控库存数据和应收款项。19.货物清库后，整理单票货物项下出库明细，将出库磅单及水分单留存，如出现出库吨数异常的情况，及时提出，及时解决。20.每月按约定的时间向风控部递交准确的库存信息，并配合风控部进行盘库前的数据传递工作。21.CIQ证书签发后，将正本单证及时地寄给客户，并在本部门和风控部分别留存。22.部门内部合同的签订，报公司风控部、公司领导审批后归档，并在健全的台账制度下，每月底及时准确地做好货量、利润等统计报表。23.查看取样记录，以便及时催促商检回样，回样时记录重量，并将货物放在相应的垛位上。24.接到客户寄来的最终发票，并递交海关，申请退报关单25.不定期打印盘库记录表，由现场人员按照其内容认真盘查货物的情况。二、 有色、钢材类产品流程：1.报价：向目标客户发出报价单，并根据客户提出的问题做相应解答，得到客户对报价的确认后，双方拟定合同。2.合同签订：依据双方共同磋商的价格和操作细节，拟定合同内容，并交由对方确认、盖章，本部门人员依据合同签订流程进行审批3.接单：审核所接单据齐全、真实、有效。根据货类检查单据是否与货类一致，许可证是否有效。如发现问题应及时通知委托人。4. 根据海运提单（包括提前获取的传真件）或装船通知及时向船公司联系并确认相关信息：船公司代理、抵港时间，是否已支付运费、并认真核对舱单重量。5.在确定船期后，对于法检商品应提前将单据给与综合部，做好商检申报工作。6.向客户了解货物流向，需入库存放的确认仓库库容，要求火车发运的，需提前通知到站并申报车皮计划。7.根据进口货物情况提前为客户做好税款、港口费、运费等相关费用的预算，尽早安排汇款，随时查询到账情况。如有特殊情况需要我司垫款的，提出书面垫款申请，经由总经理同意才可执行。8. 船到港后，将单据转交综合部办理换单手续。9.换单后，填写报关信息，将报关单据转至报关员，进行录入、申报工作。10.海关出税单保证金后，传真扫描给客户，并确认客户方是否收到信息。11.收到客户电汇的款项后，到海关缴纳税款保证金，并通知报关员办理海关放行手续。12.核税后的正本税单做好记录，然后转交客户。13.凭提单缴纳港口费用，并通知协作仓库提箱、过磅、拆箱的工作.14. 现场人员在磅房监督过磅数据，在拆箱现场依据提单中的数据核对箱号、铅封号、监督卸箱、归跺、放置跺牌、记录跺位工作。15.货物入库后，及时获得照片和磅单留存，做好入库证明。16.收到综合部转交的港口费用发票时，应做好书面记录，妥善保管，并尽快到财务进行核销，做好日常业务档案的归档、整理、留存工作。17. 按与双方签订的合同要求在货物入库后并票据齐全的情况下进行结算工作，关注客户的资金往来情况，有欠款应提请催收。18.认真核对放货信息，及时制作放货通知，并按照放货流程办理放货手续，严格掌控库存数据和应收款项。19.货物出库时，有人员在现场进行发货工作，对于需要核对批号、规格的货物需核对无误后，才可出库，如出库时出现特殊情况，及时提出，及时解决。20.每月按约定的时间向风控部递交准确的库存信息，并配合风控部进行盘库前的数据传递工作。21.对于需要取样的货物，联系商检机构，指定专人协助商检取样，并跟踪CIQ证书签发时间，将正本单证及时地寄给客户，并在本部门和风控部分别留存。22.部门内部合同的签订，报公司风控部、公司领导审批后归档，并在健全的台账制度下，每月底及时准确地做好货量、利润等统计报表。23.不定期打印盘库记录表，由现场人员按照其内容认真盘查货物的情况。 集装箱进口部 xx/5/20