环境管理体系策划与设计样本.doc

文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-1策划活动应是ISO14001标准要求17个要素全部明确化、具体化和文件 化，对于首次建立体系组织，可按以下步骤进行：制订环境方 针；环境管理体系文件框架设计；组织环境管理体系结构及职责确定；环境目标、指标及方 案制订；程序文件清单确定；全部文件编制并投入运行。制订环境方针（1）应搜集和使用以下信息资源：初始环境评审结果；组织经营战略及战略计划，如组织长远战略中环境条款、能源及资源条款等 ；现有相关环境问题承诺和申明；现有其它方针，如职业健康、安全、质量等方针；相关方如职员、执法机构、居民、用户、投资者等见解和要求；相关和适用法律、法规；成文环境标准，包含ISO14000系列标准；和组织相关其它组织环境总体标准申明，如政府、社团、产业协会环境声 明，国际商会（ICC）可连续发展宪章，里约热内卢环境和发展宣言等；组织认同其它法规和要求；其它类似组织环境方针范例；明确限定方针适用地理及组织界限，即方针适适用于哪些国家和地域哪些 现场、部门和活动；文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-2特定地域或区域性环境计划和条件组织所隶属更大组织环境方针。（2）起草环境方针一个符合ISO14001标准要求环境方针应包含以下多个基础承诺：承诺遵守环境法律、 法规及其它要求；承诺连续改善；承诺污染预防。环境方针中应指明实现上述承诺基础途 径，即要向全体职员传达文s件化环境方针并付诸实施，方针可被公众获取以接收监督。（3）环境方针公布、实施及评审方针公布应内部优先于外部，组织内部全体职员应熟悉和了解环境方针，管理 者不应错过和全体职员相关环境问题对话机会；被授予足够权限环境管理者代表和其它管理者，应负责安排人员，依据环境方 针和环境初始评审结果，起草制订具体目标、指标和环境管理方案，从而进入体系建立 和实施实际性阶段，环境方针实施之前，组织要对初始环境评审阶段环境原因评价结 果进行重新审定，以使环境方针中相关要求在关键环境原因中得到表现；为确保方针连续适用和有效性，即使在体系建立阶段，假如出现以下情况，应 对方针进行重新评审和修订：a.市场形势发生改变；b.法律、法规及相关标准更新或增加；c.生产过程、产品发生改变；d.组织合并或吞并其它组织；e.公众或相关方提出新要求；f.为满足第二方审核或第三方审核等。文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-3环境管理体系文件框架设计 现有ISO14000系统标准中未要求ISO14001环境管理体系文件框架，但环境管理体系文 件通常可分解成四个层次：(1)环境管理手册；(2)环境管理程序文件；(3)作业指导书；(4)统计及汇报类文件。环境管理体系组织体系结构及职责划分 组织应让各层次管理者和职员明确自己负担环境责任和义务。应让全部职员知道：履 行环境职责、遵守环境方针及实施环境管理要求是她们工作一部分。成功地推行环境职责 ，应成为考评全部职员最关键指标之一。（1）环境管理体系组织结构同其它管理体系一样应包含四个关键要素。组织结构图；工作职责和范围描述；明确汇报路径和步骤；行为规范和任务指标。组织结构最直接功效是应使全体职员明确“谁应做什么？”和“怎样实施控制？即向 谁请示和汇报，指示谁做什么和检验做得怎样？”（2）环境管理体系职责划分应进行必需协商，最终由最高管理者确定。（3）不一样层次和不一样角色含有不一样职责。（4）为了使体系中各个要素及功效整体发挥作用，首先抓好沟通，在确定组织结构 信息传输和控制机制（如路径或方向）时，应给予充足考虑。文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-4（5）在职责划分时，应充足考虑初始环境评审确定环境问题及部门，以避免责任 反复或出现空白。（6）最高管理者应对组织环境行为和体系运作负担最终责任。但日常，如建立 、维护体系工作由她委任代表实施。（7）任何职责，名义上分给部门还是部门经理并不关键，部门经理应该了解，部门 内一切工作责任最终应由她负担。（8）对于任一层次人员，任务能够指派，责任不能分摊。（9）组织每一层次和角色，全部应负担对应职责。（10）划分了职责，还应授予对应权限，并提供其对应资源保障，以使她们能够 负担责任和发挥作用。制订环境目标指标和环境管理方案（1）通常要求制订目标指标准则组织在制订环境目标、指示时应考虑法律及其它要求、关键环境原因、可选技术方案、财务 运行和经营要求、相关方见解及环境方针，尤其是污染预防承诺。（2）制订环境目标、指标和管理方案过程。分析环境原因识别和评价结果，确定优先项。下表描述了优先项判定标准和方 法，组织能够依据本身环境情况进行改善或取舍。优先项判定紧急优先高度优先中度优先低度优先对人类或环境威胁严重环境污染可能性极大同方针严重不符合和方针轻微不符合对组织生存发展有威胁同法律、法规及标准不符合可能含有商业机会文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-5制订目标、指标组织在制订目标、指标时应充足考虑其设定标准及其优先性分析结论，并遵照以下要求： a.目标、指标应明确对比参考值；b.目标、指标应明确或分解到每一相关层次和部门；c.已分解到部门或层次目标、指标应深入分解出时间段及其指示值；d.假如可行应尽可能量化，并设定科学测量参数；e.设定具体时间限制；f.避免空洞或含糊不清；j.避免过于保守甚至不及现有水平；h.避免目标过高失去可行性；i.避免避重就轻违反方针承诺；j.必需时评审/修订。环境管理方案制订a.提出数份备选方案；b.备选方案筛选排序；c.方案可行性分析，包含技术、成本、效益、环境行为改善可行性、市场机会等分析 评价；d.确定/同意最终方案计划，并文件化。正式方案应包含：方案对应环境目标、指标部门、人员职责任务分工方法方法、技术手段实施程序立即间进度计划文 件 名环境管理体系策划和设计电子文件编码页 码6-6资源配置(投资预算等)培训需求，运行控制文件，监督跟进、测量、评定分析、验收方法等控制机制。运行控制/应急准备程序清单确定ISO14001标准全部17个要素中，有11个标准要素明确要求建立和保持程序；其它多个要 素，组织自行决定是否需要编制程序，如目标、指标制订程序、管理评审程序等。 体系运行和保持见本章第四个文件，即“HJJL004”一文。