双综合体系隐患排查检查表.doc

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禹城益佳机械隐患排查治理体系安全检验纪录二零一八年度综合安全检验表检验时间：年月日受检验部门（车间）：检验人署名：序号检验项目检验标准内容检验方法检验和处理结果符合不符合处理结果 1 作业人员工作场所必需佩戴劳动防护用具现场查看　　　工作人员精神饱满，无异常现场查看　　　工作人员无“三违”现象发生现场查看　　　 2 安全生产未经安全教育培训合格从业人员不得上岗作业查看证件、统计　　　操作工遵守企业安全生产规章制度和操作规程,服从管理现场查看　　　安全会议情况是否落实查看统计　　　安全培训是否实施查看统计，人员问询　　　隐患治理是否落实查看统计　　　 3 消防管理消防器材管理良好，点检正常，无缺损。查落实情况　　　动火作业经过审批。查看统计　　　人员疏散通道通畅，无堵塞。现场查看　　　 4 设备设施设施设备严禁带病运转现场查看　　　设备设施应该定时维护检验查看统计压缩机运行情况现场查看　　　 7 作业环境生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看　　　人职员作区域、通行区域是否有效现场查看　　　进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看　　　安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看 8 综合管理政府、企业安全指示文件立即落实看台帐统计　　　立即完成安全目标任务看台帐统计　　　按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐统计　　　加强应急管理，开展应急演练。看台帐统计　　　 9 其它厂区专业安全检验表检验时间：年月日检验人员签字：目标依据现在安全生产现实状况，企业决定进行专业检验，了解企业安全生产管理情况，发觉生产现场不安全物质情况、设备设施不安全状态、安全设施运行情况、不安全工作环境、不安全行为和潜在职业危害。要求检验组组员应充足重视此次安全检验，做好检验统计。检验统计是安全评价依据，要做到认真具体，真实可靠，尤其是对隐患检验统计要具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。哪些检验项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改善，哪些问题需要进行整改，受检单位应依据安全检验评价立即制订改善对策和方法。内容见检验项目计划每十二个月不少于两次检验序号检验项目检验标准检验方法（或依据）检验评价符合不符合及关键问题 1 照明厂房照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）要求。查现场下列工作场所应设置应急照明：关键通道及关键出入口、通道楼梯、配电室查现场管理危险场所和其它特定场所，照明器材选择应遵守下列要求：（1）有爆炸和火灾危险场所，应按其危险等级选择对应照明器材；（2）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险场所，应选择防尘型照明器材。查现场管理 2 防护装置变配电室出入口应不少于两个（室内面积小于6㎡而无人值班，可设一个），门应向外开。查现场管理及设施变配电室设置灭火装置和预防小动物进入方法；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。查现场管理及设施厂区内建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）要求设置防雷设施，并定时检验，确保防雷设施完好。查现场管理及设施生产现场机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。查现场管理及设施电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘和配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采取保护接地或接零。接零系统应有反复接地，对电气设备安全要求较高场所，应在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地。低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻，不应大于4Ω。查现场管理及设施 3 警示标志和安全防护在存在较大危险原因作业场所或相关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）要求安全警示标志和安全色。查现场管理及设施在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，和厂区内坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。查现场管理及设施设备裸露转动或快速移动部分，应设有结构可靠安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。查现场管理及设施在危险源现场设置显著安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制方法等）。警示标志显著、整齐。查现场管理及设施应依据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）要求，结合生产实际，确定具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内作业。查现场 4 职业危害对存在严重职业危害作业岗位，根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。标志内容齐全（含职业危害种类、后果、预防和应抢救治方法等）。查现场管理及设施 5 车、镗、钻、洗、磨、冲床等离合器动作灵敏、可靠，无连冲；查现场设施制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在要求位置安装有效；查现场设施传动外露部分防护装置齐全可靠；查现场设施脚踏开关应有完备防护罩且防滑；查现场设施安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；查现场设施剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护。查现场设施机床PE可靠，电气控制有效；查现场设施 6 应急条件按应急预案要求，建立应急设施，配置应急装备，贮备应急物资。查现场管理及设施 7 行车吊具应有专员管理，在其安全系数许可范围内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）相关要求。查现场管理及设施吊运物行走安全路线，不应跨越有些人操作固定岗位或常常有些人停留场所，且不应随意越过主体设备。查现场管理及设施 8 变配电系统位置不应在危险源正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。查现场管理及设施变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作实体门。查现场管理及设施门、窗、自然通风孔洞全部应采取金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。查现场管理及设施应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面部署图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站接地网络图。查现场管理及设施应相关键电气设备和安全防护用具绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具试验汇报和测试数据。查统计保留完整要求存档期限内工作票、操作票。查统计 9 固定式低压电气线路线路布线安装应符合电气线路安装规程。查现场管理及设施架空绝缘导线多种安全距离应符合要求。查现场管理及设施断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。查现场管理及设施线路穿墙、楼板或地埋敷设时，全部应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。查现场管理及设施 10 动力照明箱（柜、板）触电危险性小通常作业场所和办公室，可采取开启式配电板。查现场管理及设施触电危险性大或作业环境差生产车间等场所，应采取密闭式箱、柜。查现场管理及设施符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢靠，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。查现场管理及设施多种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发烧、烧损或裸露带电表现象。查现场管理及设施 11 手持电动工具手持电动工具依据使用环境不一样选择对应绝缘等级。查现场管理及设施手持电动工具防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。查现场管理及设施电源线长度限制在6米以内，中间不许可有接头和破损。查现场管理及设施不得跨越通道使用。查现场管理手持电动工具最少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且统计完整有效。查现场管理及统计检验和责任制挂钩记录依据《安全生产责任制》实施季节安全生产检验表（春季）检验时间：年月日检验人员签字：序号检验项目检验标准内容检验方法检验评价符合不符合不符合及关键问题备注 1 防雷防静电防雷防静电检测计划查资料　　　　气象部门检测／企业内部检测情况查资料　　　　防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求查现场　　　　相关作业场所工作人员按要求着工作服、鞋查现场　　　　 2 解冻跑漏应有春季设备保养计划查计划　　　　查班组巡回检验统计查纪录　　　　管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效查现场　　　　生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效查现场　　　　 3 其它季节安全生产检验表（夏季）检验时间：年月日检验人员签字：序号检验项目检验标准内容检验方法检验评价符合不符合不符合及关键问题备注 1 防暑降温关键危险部位工作人员劳动防护用具配置查发放台帐　　　　劳动防护设施完好有效查现场　　　　准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等查现场　　　　作业时间安排要合理,加强工作中轮换休息，查作息安排　　　　 2 防台风要有防台风方法、人员分工和安排查资料　　　　立即传达台风预报查资料　　　　多种设备设施要牢靠查现场　　　　 3 防洪防汛有防洪防汛应急预案且符合要求查资料　　　　立即传达恶劣天气预报查资料　　　　防洪物资准备充足查资料看现场　　　　 4 其它季节安全生产检验表（秋季）检验时间：年月日检验人员签字：序号检验项目检验标准内容检验方法检验评价符合不符合不符合及关键问题备注 1 防火加强职员防火安全教育查统计　　　　门卫控制人员、车辆入库携带火种方法查方法查现场　　　　生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整齐查现场　　　　消防器材、灭火器材完好有效，而且能够按时保养换药查现场看纪录　　　　各相关场所防火、防爆等警示标志查现场　　　　 2 防冻保温有设备防冻保养计划查资料　　　　结冰前清清理消防管道放空查计划看现场　　　　车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液查纪录看现场　　　　消防设施多种阀门有具体保护保温方法查计划看现场　　　　各处门窗完好有效看现场　　　　 3 其它季节安全生产检验表（冬季）检验时间：年月日检验人员签字：序号检验项目检验标准内容检验方法检验评价符合不符合不符合及关键问题备注 1 防火防爆加强职员冬季防火防爆安全教育查纪录　　　　危险关键部位严禁使用非防火防爆取暖器材看现场　　　　管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚看现场　　　　危险关键部位设备维修使用安全工具看现场　　　　消防系统、设备完好有效看现场　　　　 2 防中毒办公场所严禁使用煤球炉查现场　　　　 3 防冻防凝相关呼吸阀、阻火器应有保护防凝方法看现场　　　　关键关键部位阀门、管线等应有保护保温方法查资料、看现场　　　　 4 防滑立即清除入口周围冰雪查现场　　　　登高作业处应有防滑警示标志查现场　　　　雨雪天，车辆出行严禁急刹车，严禁猛轰抬油门，预防车辆事故查台帐　　　　 5 其它节假日安全生产检验表检验时间：年月日检验人员签字：序号检验项目检验标准内容检验方法检验评价符合不符合不符合及关键问题 1 节前（后）准备节日期间值班安排，领导带班安排查现场　　　人员心理波动，浮躁心理等。查现场　　　 2 现场确定作业现场设备设施防护查现场　　　用电管理、变压器房、锅炉房管理查现场　　　有没有火灾隐患和其它隐患查现场　　　 3 复工确定作业现场设备设施防护查现场　　　用电管理、变压器房、锅炉房管理查现场　　　有没有火灾隐患和其它隐患查现场　　　人员心理波动，浮躁心理等。查现场　　　安全教育活动实施情况查现场　　　 4 其它隐患汇总登记台账 JL-8.1-O2 序号：序号隐患名称存在场所及表现形式包含部门及责任人评定分级治理方法备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 备注：安全隐患整改通知单编号：车间或岗位检验部位检验人员检查隐患整改时间年月日前整改完成，在此之前立即采取有效方法，确保安全。责任人：年月日整改单位整改单位责任人：年月日复查情况责任人：年月日隐患整改信息表受检单位检验部位通知书编号（）隐患第号：（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：已于年月日整改完成，请验收。单位：单位责任人（签字）：年月日整改方法（包含预防方法、教育）整改单位（签字）：年月日第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日禹城益佳机械日常安全检验表检验依据或标准：库区地面清洁洁净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用具齐全，佩戴正确；设备标牌齐全、规范，字迹清楚，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺点、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒和边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用具无浮灰、油渍，多种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。检验方法和频次：现场检验，由基层管理人员组织，每日检验一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关责任人进行整改，隐患对应内容应填写入隐患记录表，检验人负责对所检验出隐患进行验证和效果评定，并将对应统计报办公室存档。编制部门：审核同意：编制日期：日常巡查表检验人：检验时间：编号：序号评价日期检验内容检验评价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 各岗位安全作业情况 2 设备运行秩序 3 消防设施是否完好 4 用电安全 5 安全通道是否通畅 6 警示标志是否完好 7 安全设施是否正常使用 8 备注隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度类别季度通常事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急方法（项）落实整改资金（万元）第季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析：关键应急防范方法：单位关键责任人（签字）填表人：填表日期：年月日

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