班组安全管理基础标准化综合手册.doc

目 录
目录………………………………………………………………………………………………………………1
序言………………………………………………………………………………………………………………4
1安全生产目标管理
1.1 安全目标责任书制订……………………………………………………………………………………9
1.2 安全目标控制………………………………………………………………………………………………9
2安全生产责任制管理
2.1结构和职责…………………………………………………………………………………………………10
3规程制度及设备异动管理
3.1 规程制度配置………………………………………………………………………………………………10
3.2 设备变更管理………………………………………………………………………………………………10
4“两措”管理
4.1 计划编制……………………………………………………………………………………………………11
4.2计划实施……………………………………………………………………………………………………12
5安全生产培训管理
5.1安全．技能培训和考试……………………………………………………………………………………13
5.2 特种作业人员培训…………………………………………………………………………………………14
5.3紧抢救护．消防知识培训…………………………………………………………………………………14
6安全例行工作管理
6.1 安全活动……………………………………………………………………………………………………14
6.2 班前会和班后会……………………………………………………………………………………………16
6.3 运行值班统计………………………………………………………………………………………………16
6.4 季节性安全大检验…………………………………………………………………………………………17
6.5重大节日（时期）检验……………………………………………………………………………………18
7事故管理
7.1 事故资料管理和落实落实…………………………………………………………………………………18
7.2 班组不安全情况闭环管理…………………………………………………………………………………19
8危险点控制管理
8.1 危险点分析和控制…………………………………………………………………………………………19
8.2“两票．三制”管理 ………………………………………………………………………………………20
8.3 特殊方法落实情况…………………………………………………………………………………………21
9安全工器具．特种设备管理
9.1 安全工器具管理……………………………………………………………………………………………21
9.2 特种设备管理………………………………………………………………………………………………22
10消防管理
10.1消防组织管理及规章制度建设…………………………………………………………………………23
10.2现场消防设施器材管理……………………………………………………………………………………23
10.3火灾自动报警．灭火及消防水系统管理…………………………………………………………………23
10.4防火关键部位管理…………………………………………………………………………………………24
11危险化学品管理………………………………………………………………………………………………24
12．台帐．图纸管理
12.1 台帐管理……………………………………………………………………………………………………25
12.2 图纸管理……………………………………………………………………………………………………25
13劳动防护及职业健康管理……………………………………………………………………………………25
14安全生产考评和奖惩…………………………………………………………………………………………26
标准附件：
班组安全管理标准附件之一～十一：……………………………………………………………………… 27～41
前 言

班组是企业最基层生产组织，而班组安全管理却是加强企业管理、搞好安全生产、降低伤亡和各类灾难事故基础和关键，是企业一切工作落脚点。只有强化班组安全管理，增强职员安全意识，提升职员安全文化水平，在企业范围内大力营造“我安全我负责、你安全你负责、她人安全我有责”气氛，全方面落实各级安全生产责任制，大力推行班组安全管理标准化，才能最大程度地消除事故隐患，确保安全生产目标和各项任务完成，实现企业和职员效益双赢。
一．推行班组安全管理标准化目标和作用
安全管理标准化是指“企业生产步骤各步骤，各岗位要建立严格安全生产责任制。生产经营活动和行为，必需符合安全生产相关法律法规和安全生产技术规范要求，做到规范化和标准化”。班组安全管理标准化是安全生产标准化基础和关键组成部分。企业推行班组安全管理标准化是结合集团企业推行标准化建设要求，做到安全管理重心下移，同时，也为班组安全管理工作统一标准，提供依据，从而提升班组安全管理水平。
班组安全管理标准化工作是一个独立、完整管理体系，《班组安全管理标准化手册》（以下简称《手册》）是一个不停完善测评标准，能够针对班组存在问题和组织结构对应修改《手册》检验标准，跟踪检验，闭环控制，建立奖优罚劣激励机制，成立企业级检验评价组织，纳入安全考评制度，调动班组长强化管理主动性，促进各级安全生产确保体系组员愈加关注安全，推行好本岗位安全职责。同时，《手册》内容又是安全生产监督体系组员有力工具，促进安全监督人职员作正确定位，监督各级安全生产责任制能够真正落实。
二．推行班组安全管理标准化工作必需性
在以往安全检验中发觉，安全管理中存在班组和部门、企业出现脱节现象，企业下发安全文件、安全方法、制度等，在班组这一级没有得到很好落实和落实。《手册》中大部分内容全部是根据法律、法规和企业要求“必需要做、一直在做、没有做好”工作，如：安全活动流于形式，不能很好地吸收事故教训，提升职员安全生产意识；班前会．班后会不能正常召开；安全教育培训走形式，被动应付；安全大检验没有很好地应用检验提要和检验表；多种台帐不完善等等，这些安全基础工作全部是为了提升人员素质，立即发觉并消除设备隐患，做好安全管理预控方法，企业组织把这些行之有效方法纳入《手册》，经过查评来提升班组安全管理水平。
三．班组安全管理标准化手册内容和编制标准
依据行业相关法规、标准及企业相关规章要求，对班组安全管理方面工作进行提取汇总、细化分解和量化评价，对各项管理工作提出明确要求和对应管理标准、查评标准，提升工作可检验性，结合企业生产实际，将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标管理、安全生产责任制管理、规程制度及设备异动管理、“两措”管理、安全生产培训管理、安全例行工作管理、事故管理、危险点控制管理、安全工器具、特种设备管理、消防管理、危险物品管理、设备台帐和图纸管理、劳动防护、安全生产考评和奖惩管理等14部分内容。安全生产目标管理是《手册》总纲，它汇总了班组全部安全基础工作和安全目标确保方法。安全生产责任制管理是《手册》精髓，它分清了每一项安全控制方法实施人、监督人责任，努力把安全生产确保体系和监督体系责任表现出来。《手册》编制表现了“贵在真实，重在整改”要求，在整改期内不考评，逾期未整改和奖惩挂钩。
四．标准分确实定
班组安全管理标准化采取量化评价检验手段，它和安全大检验和日常工作结合，纳入管理制度，建立了定时查评机制，班组安全管理标准化经过对人行为、安全生产责任制落实、教育培训、安全例行工作质量等进行连续查评，引入激励机制，调动了安全生产确保体系组员主动性。 经过制订标准分，实施量化评价，把整改情况用分数进行量化评价，把每次检验结果作为“零点”位置，下次查评必需在“零点”位置上有所提升。
每一部分内容标准分，全部根据该部分内容中所包含工作项目进行要求。每一项目标标准分根据其工作频繁性．复杂性．关键性，根据10至50分标准进行要求，全部项目标准分之和为300分。
五．评分方法
降低人为主观原因影响，尽可能做到评分客观性和公正性。在制订评分标按时，尽可能避免出现模糊字眼，便于检验人员统一扣分标准。
每一个工作项目，根据班组是否实施到位进行扣分，直到扣完为止，不倒扣分。对不得分工作项目，列为该部门或班组重大整改项目。运行和检修班组分两种类型进行评分，同类型班组能够经过得分率来反应管理水平。
六．班组安全管理标准情况综合评价
经过检验，对照扣分原因，给出一个班组总得分和分项得分情况，计算出该班组得分率。经过对抽查各班组得分取平均值，给出一个部门得分情况，计算出部门得分率。设置出部门以后在班组安全管理标准工作方面能否做到连续改善参考点。检验工作结束后，检验人员应写出检验总结和检验评分表，依据检验中扣分原因，提出整改提议，严重问题由生产技术安监部下达《安全监督通知书》，督促班组整改工作。
七．检验周期
根据《手册》内容，企业每三个月最少对所属班组进行一次专题检验评分，每十二个月12月份将进行一第二年底检验评分，检验结果将做为整年班组评先依据，同时对成绩突出班组给予奖励。

班组安全管理工作标准
序号
工作项目
工作标准
检验方法
评分方法
标准分
实得分
1
安全生产目标管理

30

1.1
安全目标责任书制订

1．每十二个月年初，由部门和班组、班组和个人签定年度安全目标责任书，责任书包含两部分内容，班组年度安全目标和安全确保方法。
2．根据班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍要求，依据部门分解安全生产目标，制订本班组安全生产控制目标，签署无违章作业确保书
3．结合本班组、岗位生产实际，依据本班组、岗位安全风险分析，分析和本班组、岗位相关事故案例，制订本班组及个人确保目标实现确保方法，方法要含有可操作性。
1．检验责任书签定情况。
2．检验“无违章作业确保书”签定情况。
1．没有签定不得分。
2．目标不正确扣5分。
3．方法不结合实际、可操作性差扣5分。

10

1.2
安全目标控制
1．班组组员应熟悉本班组及个人制订安全目标和确保方法。
2．班组长应确保各项方法得到落实。
3．班组长应常常检验班组组员确保方法实施情况，并做好统计（违章类统计在违章登记统计薄，其它表现在班前（后）会统计中）。
1．现场考问和检验。
2．查方法实施情况。
3．查看企业下发安全简报。
4．查班组反违章活动统计及违章登记统计。
5．查看班长工作日志。
1．发生人身轻伤（人员责任一类障碍）及以上，不得分。
2．有些人员责任二类障碍扣5分/次。
3．存在未实施方法，扣5分/人次。
4．存在方法实施不到位，标准不高，扣3分。
5．没有掌握方法，扣3分/人次。
6．没有认真开展反违章工作，扣5分。
20

2
安全生产责任制管理

10

2.1
结构和职责
1．班组每一个岗位全部应有明确安全职责，并经部门安全第一责任者同意实施。
2．班组组员应熟悉本岗位安全职责，并在日常工作中认真推行。
3．班组应设置兼职安全员，并根据职责要求开展工作。
1．查看职责制度。
2．现场考问和检验。
3．对照安全职责检验推行情况。
1．无责任制或存在无安全职责岗位，不得分。
2．人员不熟悉本岗位职责，扣2分/人次。
3．存在职责落实不到位现象，扣2分/人次。
10

3
规程制度及设备异动管理

20

3.1
规程．制度配置情况
1．班组及班组组员应依据企业或部门公布受控规程、制度配置清单，配齐对应规程、制度等，电子版应建立专门存放文件夹，便于查找。
2．全部配置规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，根据受控文件管理要求处理旧版本。
1．依据清单进行检验。
2．检验规程、制度有效性。

1．无清单，不得分。
2．配置不全，扣2分/项。
3．存在未立即更新旧版本，扣1分/项。

10

3.2
设备变更管理

检修班组：1．应保留设备变更申请、完工汇报。
2．保留设备变更后修改规程图纸和系统图等。
3．应立即将设备变更情况统计在设备台帐中。
运行班组：应保留因设备变更而修改后运行规程
和新修改系统图。
1．查设备变更完工汇报、申请。
2．查设备台帐中设备变更、异动统计。
3．查规程、图纸及系统图修改情况。
4．查规程及系统图修改情况。
1．无设备异动申请或完工汇报，扣2分。
2．设备变更后规程没有得到修改，班组未提出书面申请扣4分/次。
3．无修改规程、图纸、系统图等扣4分/项。

10

4
“两措”管理

20

4.1
计划编制
1．班组安全技术劳动保护方法编制应从改善劳动条件、预防伤亡事故、预防职业病、确保职员健康等方面，结合本班组实际，提出本班组对安措需求项目计划表，书面报部门，作为部门汇总安措项目标依据，班组应留存经部门责任人签字上报项目原件。（班组提出安措需求项目计划表中应关键明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、部门应签字并写明时间)。
2．班组反事故方法计划应依据上级颁发反事故技术方法．需要消除重大缺点．提升设备可靠性技术改善方法和本企业事故防范对策等方面，结合本班组实际进行编制，书面报部门，作为部门汇总反措项目标依据。班组应留存经部门责任人签字上报项目原件。（班组提出反措项目计划表中应关键明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制表人、班组长、部门应签字并写明时间）。
3．班组应保留部门下发两措计划，并依据部门下发本部门“两措”计划，分解细化属于本班组完成年度“两措”计划，分解细化后两措项目表应经班组长、部门责任人审批并署名保留，列出计划完成时间和责任人，实际完成时间待项目完成后立即填写。
4．反事故方法计划应纳入检修、技改计划。
5．部门只有有一个班组，班组将不用单独制订“两措”计划，实施部门即可。
1．检验两措项目计划表是否编制和上报。
2．检验分解细化方法计划。

1．班组未对安措或反措项目进行编制，扣5分。
2．班组未根据专业部下发安措或反措项目计划．进行细化，扣 5分。
3．班组上报安措或反措项目计划表未签字或签字不全，扣2分。
4．班组未保留部门下发安措或反措计划，扣2分。
10

4.2
计划实施
1．班组依据本班组细化“两措”计划，明确具体实施人，进行落实实施。
2．对因班组不可控原因使计划不能按时完成，向部门提出变更申请（延期或撤消），变更申请单见附件四，并保留部门批复原件。
3．班组每三个月汇总两措项目实施情况，对完成项目应向部门提出验收申请单。格式见附件五。
1．查看两措实施过程材料，检验两措验收单和变更申请。
2．检验两措项目闭环情况。
1．“两措”没按时完成且未推行变更申请手续，扣2分／项；

2．验收申请单手续不全扣2分。
3．班组未按时完成安措或反措计划，未进行闭环管理，扣5分。

10

5
安全生产培训管理

40

5.1
安全、技能培训和考
试
1．班组安全培训
⑴新入厂人员（含实习、代培人员）．离开岗位3个月及以上生产人员，班组应进行安全培训和教育，并经《生产安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。
⑵每十二个月三月一日前组织一次《生产安全工作规程》培训工作，参与企业、部门组织年度《生产安全工作规程》和工作票签发人、责任人和许可人考试。班组参考率和及格率应为100%。
以上两项组织考试出现考试不及格时，应立即补考。
⑶班组年度培训计划应含有和本班组实际工作相关安全知识培训内容。
2．班组技能培训
⑴每十二个月组织进行一次《检修规程》和《运行规程》培训和考试。
⑵从事试验岗位人员应每十二个月进行一次相关专业试验规程培训和考试。
⑶设备变更后，应立即对相关变更内容进行培训。
⑷生产岗位调换，应进行相关规程培训和考试。
⑸班组应根据本部门教育培训管理部门下发培训计划和培训要求，开展常规性培训工作。
3．班组培训试卷格式规范，考试内容结合班组实际，有针对性，试卷批改认真，成绩真实性强，并最少保留1年。
4．考试成绩要进行立即登记，最少保留十二个月。
1．检验班组保留考试试卷，必需时，可对考试人员进行问询。
2．检验参考率和合格率。
3．依据企业培训计划，检验常规培训落实情况。
4．查看设备台帐中设备变更统计是否培训考试相符。
5．检验人员调换岗位和培训考试相符情况。
6．查看班组工作日志。
7．查看成绩统计。
1．应进行培训和考试而没有进行，扣4分/项。
2．成绩无登记，扣2分/项。
3．参考率和合格率每降低1%，分别扣1分。
4．未根据厂培训计划从事常规培训，扣1分/人.项。
5．培训效果经验证和实际不符，真实性差，存在走过场现象，扣5～10分。
20

5.2
特种作业人员培训
1．班组特种作业人员必需持上级相关职能政府部门颁发有效操作证上岗。
2．持证上岗特种作业人员数量应满足工作要求。
1．由企业职能部门提供企业特种作业人员清单，对照清单检验操作证。
2．现场检验 。
1．存在无证而从事特种作业人员，不得分。
2．操作证超出使用期或未按期检验，扣5分/人。
10

5.3
紧抢救护．消防知识培训
全部生产人员必需掌握现场抢救法,全部职员必需掌握消防器材使用方法；熟悉处理火灾方法和报警要领。
现场考问、实际模拟操作。
有一人达不到要求，扣2分。
10

6
安全例行工作

50

6.1
安全活动
1．班组应保留好企业．部门下发安全通报．简报及相关安全上级文件。
2．安全活动统计应次序包含以下四项内容： ⑴安全活动内容：该部分内容应严格根据计划下达内容进行，在统计时必需抓住学习材料专题思想，做到关键突出，事件描述清楚．正确，不要对学习材料全文性填写。
⑵本周（上周）安全工作总结：该部分内容关键对本周（上周）具体工作进行总结。如表彰安全生产中出现好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中出现问题，并从中吸收经验教训；日常安全工作实施情况，如 “两票”实施情况等。
⑶活动讨论：该部分应依据前两部分进行全班组性讨论，表现出安全活动民主性．活跃气氛。讨论时要针对前两款内容，结合本部门．班组实际，吸收教训或提出怎样落实计划等。
⑷下周（本周）安全工作部署：安全工作部署要结合周计划进行，对安全工作进行关键部署，方便提前做好准备。
3．班组安全活动统计应统计主持人．应参与人数．实际参与人数．缺席者姓名．缺席者补课统计．活动时间．部门安全员．部门责任人抽查指示等多个栏目。
4．部门管理人员检验审阅应遵照以下两条标准：
⑴对统计和活动好班组，要提出表彰和肯定，便于班组继续保持和发扬。
⑵对统计和活动差地方提出批评和改善提议，便于班组进行规范和改善，从而做到安全活动统计连续改善。
5．企业各级人员参与班组安全活动时，班组活动统计应统计其参与情况。
1．检验班组安全通报．简报．上级文件保留情况。
2．检验活动统计是否根据这四项内容进行开展，并在各项统计中符合实际要求。
3．检验这些栏目是否完全含有。
4．检验部门安全员．责任人能否做到具体指示。

1．存在缺失现象扣2分，未组织学习及落实防范方法扣4分。
2．每缺乏一项扣4分，内容统计不完善，不能根据要求进行，扣6～10分。
3．每缺乏一个栏目，扣2分。
4．做不到具体指示，扣2分。

20

6.2
班前会和班后会
1班组天天应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好统计。
2班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方法和工作任务，做好危险点分析，部署安全方法，交代注意事项。
3班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表彰好人好事，批评忽略安全．违章作业等不良现象。
检验班长工作日志统计。

1．未根据格式要求统计扣2分/处。
2．未统计扣4分/次。
5

6.3

运行值班统计
1．运行值班统计填写应认真仔细。
2．对现场全部操作．现场出现异常情况应进行统计。
3．工作联络情况，应进行统计。
检验运行统计。
不符合要求，每处扣 2分。
5

6.4
季节性安全大检验：
1．班组应保留本企业下发通知和部门下发工作计划及方法。
2．该项工作开展时，应在班组工作中进行具体安排，并将安排情况统计在班组工作日志中。
3．班组应依据部门下发工作计划及方法，结合本班组实际和季节特点，制订本班组检验表，检验表应具体到设备．系统，并明确检验责任人和检验完成时间。
4．班组检验发觉问题，汇总列出整改计划后报部门安全专工，部门统一汇总和补充后，经部门领导同意下发实施。
5．各班组依据部门下发整改项目，细化本班组整改项目，并落实整改责任人。
6．全部整改项目完成后，应将完成情况报部门安全员。
7．活动结束后，应进行总结，总结关键包含以下内容：
⑴．活动检验安排．查出问题．整改情况。
⑵．对预防季节性灾难能力总体评价。
⑶．应吸收经验教训。
现场检验，并检验班组组织情况。
1．没有组织发动，不得分。
2．无部门工作计划及方法，扣 4分。
3．整改计划未按时完成，2分/项。
4．总结不具体，未达成第7条要求，扣3分。
10

6.5
重大节日（时期）检验
1．班组应保留企业下发通知和部门制订实施方法。
2．班组依据部门制订实施方法要求，进行具体落实落实。在具体实施时，最少应在班组工作日志班前会中进行具体安排，明确责任人。在班后会中进行具体总结检验、整改情况。
3．若部门另有其它要求，还应根据部门要求进行具体落实和落实。
1．查看班组保留对应资料。
2．查看班长日志。
3．看班组保留对应资料。

1．未开展，不得分；无对应资料扣2分。
2．在班组工作日志中统计无具体落实落实情况，扣4分。
3．未根据部门专题要求实施，不得分；实施不好扣2分。
10

7
事故管理

20

7.1
事故资料管理和落实落实
1．班组应保留以下资料：
⑴检验年度内上级下发各类事故通报．快报．月报及各类安全生产要求通知；
⑵本企业下发月安全简报．通报及企业月度安全分析会纪要；
⑶以上资料能够是电子版保留，但应分别建立对应文件夹，便于查找。
2．以上资料及通知要求，各班组应在班组安全活动时学习，并结合班组实际，进行讨论，吸收教训或落实通知要求。对和本班组关系极为亲密事故，查找本班组对应设备．设施是否存在问题，并参考事故通报中防范方法要求，制订本班组防范方法，并进行对应整改工作。
1．检验班组资料保留情况。
2．查看安全活动统计。
3．查看班长日志。
4．查看防范方法落实情况反馈表及公文步骤单。
1．班组找不到相关资料，扣 4 分；资料保留不完善，有缺失，扣2分。
2．在安全活动中讨论不具体，空洞，扣2分。对和本班组关系亲密事故，没有采取对应方法，扣6分。
3．无落实落实统计，扣4分。
10

7.2
班组不安全情况闭环管理
1． 发生异常及以上不安全事件班组，应依据要求，写出事件初步分析汇报。依据企业同意事故分析汇报，落实防范方法，进行整改，实现闭环管理 。
2．班组应对违章情况进行检验，立即将不安全情况事实描述．原因及防范方法整改情况统计在不安全情况统计薄中。
3．对于发生异常及以上不安全事件班组应立即上报不安全事件并进行原因分析和防范方法落实。
1．查事件初步分析汇报。
2．查不安全事件整改情况反馈单及不安全事件效果评价统计表。
3．查事故分析统计薄及违章登记统计本。
4．核实不安全现象上报情况。
1．无签字原件，扣4分/次。
2．本班组发生违章情况，没有根据要求在违章登记统计薄中统计，扣4分/次。
3．发生了不安全事件没有根据事件管理制度进行立即上报，扣4分/次。
10

8
危险点控制管理

30

8.1
危险点分析和预控
1．班组天天应依据每项工作实际，部署安全工作，做好危险点分析预控，并统计在“班长工作日志”对应栏目中。
2．检修工作开工及运行操作前，工作责任人应针对工作中存在危险点及采取防范方法，填写预控卡中，并对工作班组员进行逐条交待。交待完成，工作班组员掌握对应危险点和防范方法后，在预控卡对应栏目中逐一签字。
3．运行人员在审查工作票同时，应对预控卡及工作票方法进行审查并签字，运行人员应在审查工作票同时检验是否有预控卡，无预控卡，不予许可开工，运行人员只对有没有危险点分析预控方法票负责。
4．预控卡票号必需和对应工作票编号一致，和工作票同时使用．同时保留。
5．运行操作时应进行危险点分析预控，做好事故预想。
1．参与班前会．班后会。
2．查看班组工作日志。
3．查看“两票”。
1．未开展危险点分析预控工作，本项不得分。
2．班前会安排工作，安全方法部署不全，重大危险点分析不够、采取方法不具体，视情况扣4～
8分；工作日志对安全部署方法统计简单、不具体，视情况扣2～4分。
3．没有部署安全方法，扣4分/次。
4．方法票存在问题扣 2分/处。
5．存在未使用STAR自检卡项目，扣4分/项。
6．未立即组织危险危害原因辨识，扣4分/项。
10

8.2
“两票、三制”管理

1．“两票”管理
⑴现场工作应办理工作票，安全方法正确，符合《生产安全工作规程》要求，并根据《生产安全工作规程》要求实施。
⑵应办理操作票运行操作，必需办理操作票。操作票中所包含信息应符合操作票管理要求，操作时应设监护人。
⑶两票栏目填写完全．正确，不应空栏目不得空栏；票面整齐清楚。
2．“三制”管理
⑴班组应严格实施企业．部门制订“三制”实施制度。
⑵班组应备有企业制订设备定时试验轮换清单，及试验周期要求。
⑶“三制”情况应在运行值班统计中进行统计。

1检验现场在用票和已服役票。
2．参与班组交接班；
3．抽查巡回检验情况。
4．依据企业设备定时试验轮换清单，检验运行统计是否进行。
5．检验值班统计。

1．发觉无票作业本项不得分；存在问题扣4分/处。
2．运行交接班交接不清，扣4分/次。
3发觉巡检人员不到位，扣4分/人次。
4．没有根据清单所列设备进行定时试验轮换，扣4分/台.次。
5．无统计扣4分。

10

8.3
特殊方法落实情况
班组组员应熟悉特殊方法具体内容（如企业．部门编制迎峰度夏预案．确保节日期间设备安全运行特殊方法等特殊季节．特殊时期方法．因设备存在临时无法消除缺点而制订专题方法等），并能够在工作中认真实施。
1．考问人员对方法熟悉情况。
2．现场检验相关工作，是否根据特殊方法要求实施。
1．班组有一人不熟悉，扣2分；
2．存在不根据方法要求实施项目扣4分/项。

10

9
安全工器具、特种设备．标准化作业用具管理

20

9.1

安全工器具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用具安全管理

1．安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用具应分类登记，并设台帐管理：
⑴名称、型号、编号（永久性并按类别、使用部门实施统一次序编号）、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期；
⑵检验周期；
⑶检验日期；
⑷检验项目和结果；
⑸检验人署名；
(6)定时外观检验情况统计；
(7)报废时间；
(8)管理人员姓名。
2．对经检验不合格器具设置显著“严禁使用”标志单独存放或相关部门回收。
3．借用管理 ：安全工器具．用具．标准化作业用具出借和归还登记，关键包含以下信息：
⑴名称．编号（永久性）；
⑵借用人；
⑶出借人；
⑷借用时间；
⑸归还时间；
⑹归还时外观检验是否良好；
⑺接收人；
⑻备注。
4．班组应确保工器具管理符合企业管理制度要求。
班组、现场检验

1．无台帐扣4分；有台帐，但不符合要求扣1分/项。
2．发觉存在问题和完好安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具混放，扣4分/件.次。
3．发觉不合格安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具，扣5分/件次。
4．公用工器具无专员保管，扣10分。
10

9.2
特种设备管理
1．负责特种设备检验维护保养班组，应把特种设备纳入设备管理范围，建立对应设备台帐。
2．特种设备必需贴有经当地政府职能监督部门核发且在使用期内合格证，方准许使用。
3．特种设备人员必需持证上岗，用前必需进行外观检验、试验确定各部位保护等良好。
1．检验班组设备台帐。
2．现场检验。

1．无合格证不得分。
2．未建立台帐，扣2分；台帐不符合要求扣1分。
3．特种设备存在缺点而又未采取禁用方法，扣5分/台。
4．未正确使用特种设备或使用人员无证，扣4分／人次。
5．特种设备使用前未实施使用前检验表扣4分／次。
10

10
消防管理

25

10.1
消防组织管理及规章制度建设
1．班组应建立义务消防组织，在发生火灾时候发挥出应有作用。
2．班组应建立各级人员防火责任制，明确人员职责。
1．查班组消防组织机构。
2．查阅各级人员防火责任制。
1．没有建立义务消防队本项不得分。
2．没有制订各级人员防火责任制本项不得分，建立责任制存在漏洞每处扣0.5分。
5

10.2
现场消防设施器材管理
1．班组组员应熟悉本班组生产、库房、办公区域内配置多种灭火设施性能及存放地点。
2．所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。
3．消防设施器材严禁挪作她用，所辖消防设施器材整齐，检验
合格证齐全。
1．现场考问。
2．现场检验。
3．检验班组消防器材清单并现场核实。
1．班组有不熟悉人员扣2分/人次。
2．无分工、无清单、职责不清扣2分/项。
3．存在问题，扣 2 分/处。
5

10.3
火灾自动报警．灭火及消防水系统管理
1．火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发觉问题立即填报缺点并处理。
2．火灾报警控制器发出报警信号后，值班人员应立即到现场确定。
3．根据规对消防系统定进行定时试验，确保消防系统良好备用。
1．现场试验抽查。
2．现场考问。
3．查看试验统计。
4．查看缺点填报及处理情况。
1．现场值班员不立即到就地确定，不得分。
2．发觉系统存在而未提出并消除，扣1分/处。
3．无试验统计扣2分。
4．存在拒报或不报警点扣2分/点。
5

10.4
防火关键部位管理
1．安全标志齐全，通道通畅，防火责任人职责明确。
2．班组及值班人员应熟知防火预案。
3．防火设施、器材齐全，性能良好备用，配置符合现场实际。
4．防火关键部位设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好。
5．电缆隧道、夹层、竖井等应根据要求设置防火门、防火墙，粉刷防火涂料、封堵等。
6禁火区进行动火时，必需办理动火工作票。
7班组组员应熟悉本企业相关消防安全管理制度，并严格实施。
1．现场检验、考问。
2．查消防规程
3．查企业消防管理要求
4．查阅日常防火检验统计。
1．安全标志不齐全扣 2分/处；通道堵塞扣2分/处；防火责任人不明确扣2分/处。
2．设施、器材存在缺点或配置不全，扣2分/处。
3． 燃油、油区、燃料系统系统及电缆隧道，存在问题扣2分/处。
4．动火区动火，未办理动火工作票，本项不得分。
5．没有防火检验统计本项不得分，缺乏一次扣2分。
10

11
危险化学品管理
1． 危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。
2．易燃易爆品、化学品存放规范，符合对应危险品特征要求，并有对应仓库管理制度。
3．保管、领用、回收危险品应根据企业要求推行审批手续。
4．使用危险品时，必需按摄影应危险品化学特征，做好安全方法，符合企业制度要求。
1．现场检验、考问。
2．检验存放仓库。
3．检验统计。
1．登记不齐全，帐、卡、物不符，扣4分。
2．存放使用不符合要求，扣4分。
3．安全方法不完善，扣 4分。
4．班组组员不了解本班危险化学品使用规则，扣4分 。
5

12
台帐管理

10

12.1
台帐管理
1．设备台帐应包含以下内容：
⑴设备技术规范；
⑵设备投产前情况；
⑶设备检修经历；
⑷设备变更统计；
⑸关键记事统计；
⑹关键故障统计；
⑺设备判定统计。
2．设备台帐统计要求：
⑴设备台帐统计要工整、认真；⑵统计要符合设备检修、运行、故障、变更等情况实际，不应漏记，错记。
查看班组设备台帐。
1．每缺乏一项内容扣2分。
2．存在错记．漏记每处扣4分；统计不认真．潦草每处扣1分。
5

13
劳动防护
1．应建立健全劳动防护用具验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理要求，做好劳动防护用具发放、使用．报废等管理工作。
2．新购进劳动防护用具必需含有三证，即定点生产许可证或生产同意书．检验合格证和安鉴证。
1．查阅上级下发劳动保护文件保留情况。
2．查阅班组劳动防护用具台帐。
3． 现场检验作业人员着装情况。
1．上级下发劳动保护文件保留不善或不完整，扣2份/份。
2．班组劳动防护用具台帐不完善，扣2份/份。
3．现场检验作业人员劳动防护不符合要求，扣2份/处。
10

14

安全生产考评和奖惩
1．班组应依据部门月度奖惩，细化班组奖惩要求。
2．考评内容公开，奖惩分配应建立统计。
查看班组奖惩要求及分配统计。

1．无奖惩要求或未依据本班组奖惩要求实施，本项不得分。
2．无奖惩分配统计扣5分。
10

班组安全管理标准附件之一

年 月（第 周）班组安全活动计划

安全活动内容
活动部门
部门领导活动安排
（此栏由部门安全专工填写）
公
司
级
安
排
内
容

部
门
班
组
安
排
内
容

注：班组安全活动要有计划，除企业指定必学材料外，部门、班组能够依据本班组实际增减计划，但必需有修改后计划。安全活动要紧密结合企业．本部门．本班组实际，班长要总结本班组安全工作，指出安全工作成绩和发生安全事件，提出下一步方法和计划，学习具体内容能够不统计，只统计标题即可，但参会人员讲话和本班组总结要逐一统计。领导参与班组安全活动要有讲话，有评价，评价要切合班组安全现实状况，提出改善意见，安全活动中要有记载。

班组安全管理标准附件之二：
安全事件、通报、快报学习落实情况反馈单

填报单位：