综合项目经理部工作作业流程和相关综合项目工程报表.doc

客户需求分析
现场勘察纪要
技术方案设计
技术方案会审
合同订立
施工组织方案设计
制定工程进度筹划
产品部准备材料设备
施工机具准备检查
开工告知
工料机进场
按工序施工检查
工程变更申请
上步工序验测
下步工序准备
工程质量控制
工程成本控制
工程进度控制
系统集成调试
预验收
验收
竣工及移送
培训
工程项目部工作流程和有关工程报表
一、工作流程图：

二、项目部工作流程描述和项目管理工程中需要运用报表
（一）前期准备
1、现场勘察纪要
有公司副总提出有关规定，项目部经理指派人员到现场勘察。现场人员勘察完毕需填写现场勘察表，然后将勘察表报送项目部经理和公司副总审批。
现 场 勘 察 表（1）（范本）

表 名：现场调查表格
文献号：
日期：
参加勘察人员：
工程项目：
业主名称：
地 址：
联系方式：
业主负责人：
电话：
传真：
补充阐明：

其她有关状况论述：
现场名称：
地址：
详细位置：
监理单位：
负责人：
电话：
设计单位：
负责人：
电话：
土建单位：
负责人：
电话：
装修单位：
负责人：
电话：
客户现场组织：
联系人：
联系人：
电话：
电话：
设备进场方式：
管理部门：
电话：
预计开工时间：
有关施工单位：
其她有关分包方：
电话：
联系人：
工程有关状况：

表式：
备注：1、本记录合用于项目部对现场状况理解和熟悉，同步是项目问题分析根据之一；
2、有关选项可依照实际状况进行调节；
3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。

现场调查表（2）（范本）

建筑物名称
楼层数量建设数量
作用\重要设备
归属
其她事项描述内容

与否有有关设备：
长： 宽： 高：
支撑方式：
层高

电力供应
农电：
市电：
发电机：

主干线路
弱电竖井
竖井数量
长度
竖井原设计用途及既有线缆种类、冗余状况
工程涉及子系统内容：

设备间（主机房）状况描述：（涉及长、宽、高、既有设备状况、房间使用状况）

接线间（配线间）状况描述：（涉及既有设备使用状况，与否存在安全隐患、房间长、宽、高）

表式：
备注：1、本记录合用于项目部对现场状况理解和熟悉，同步是项目问题分析根据之一；
2、有关选项可依照实际状况进行调节；
3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。
2、施工组织方案及TEAM（团队）各成员名录和联系方式
依照公司副总提出有关规定，项目部经理制定施工组织方案。报送公司副总审批，审批后抄送项目经理和工程管理部经理，拟定团队人员名单及联系方式。
现场重要人员分工名录
序号
职位名称
姓名
联系电话
E-mail
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3、工程施工任务书
跟据公司老总和副总提出规定和任务，项目部经理选定项目经理并向项目经理发送工程施工任务书。
工 程 施 工 任 务 书（范本）

编号：
工程名称

工程地点

工程类型

合同编号

项目部负责人

项目经理

规定开工时间

规定竣工时间

施工任务描述：
任务规定：
交接文献资料清单：
工程实行关于联系人及联系方式：

下 达 人
年 月 日
承 接 人
年 月 日
表式：
备注：1、本记录合用于项目部实行项目任务分派阶段，由公司授权代表下达。
2、本记录由项目部填写，项目经理、公司副总接受并保存。

4、工程进度筹划表
有项目经理依照项目实际状况及建设方（甲方）规定填写和制定，报送项目部经理和公司副总及老总审批。公司审批完毕后，再抄送建设方及监理审视。
工程施工进度总表（范本）

序号
工作内容
起止时间
月份
月份
月份
1
5
9
13
17
21
25
29
2
6
10
14
18
22
26
30
4
8
一
综合布线系统

1
墙面剔槽

2
配管安装

3
线缆敷设

4
模块卡接

5
机柜安装、配线架安装卡接

6
测试

二
网络系统

1
设备安装

2
互换机调试

三
PBX系统

1
线缆端接

2
电话分派

四
验收

1
报验

2
材料文档整顿

3
系统验收

表式：
备注：1、以上所列项可以进行调节，详细工程内容不同，工期也不同。
2、以上内容由项目部协商制定，由项目经理编制，并分发给TEAM各成员及各自部门经理和业主、监理、总包等。
3、依照时间递进随时依照实际工程状况进行调节

5、材料设备供货时间表及订货单
一方面由项目经理依照工程实际状况及建设方规定填写供货时间表和订货单，报送项目部经理和公司副总审核。审核后由项目部经理再报老总审批，老总审批完毕后再抄送项目部经理。项目部经理将供货时间表抄送建设方审视，订货单抄送采购部，采购部有关人员负责材料采购。
材料设备供货时间表（范本）

序号
产品名称
产品型号
单位
数量
供货商
订货时间
到场时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

表式：
备注：1、以上内容由产品采购部填写，并分交TEAM（团队）各成员及库房。
2、如有设备不能按筹划供应或型号更换时，应及时告知项目经理与甲方进行协商，以便不影响工程工期。

订 货 单（范本）

项目名称：潍柴动力物流园弱电工程

订单时间：12月26日

现场负责人： 郑茂兴

订单明细如下表：

线缆名称
规格型号
单位
数量
备注
阐明
视频线
SYV75-5
米
1000
要500米1盘
用于C2区一层，二层，北侧
电源线
RVV2*1.5
米
900
要300米1盘
用于C2区一层，二层，北侧
广播线
RVS2*2.5
米
600
要300米1盘
用于C2区一层，二层，北侧和LOC区
广播线
RVS2*2.5
米
300
要300米1盘
用于LOC区

副总签字： 项目部经理签字： 项目经理签字：

物流园项目部
.12.26

6、技术交底记录
项目经理依照工程现场实际状况以及工程设计方案，向设计单位，建设单位，监理公司及安装单位询问有关工程技术条件、现场条件和施工中危险隐患等状况填写技术交底登记表。报送项目部经理和公司副总审视。
技 术 交 底 纪 要（范本）
年 月 日

工程名称

工程地址

工程类型

合同编号

参加人员

内 容：

提出单位：
设计单位：
建设单位：
工程监理：
安装单位：

代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：

7、前期准备会议纪要
项当前期准备会由公司副总主持召开，参加会议部门有工项目部和工程管理部等部门参加。参加人员需填写会议记录，记录会议内容。会议纪要报送公司老总审视，抄送有关部门及人员参阅。
会 议 纪 要（范本）
批 号

页 数

会议主题

会议日期

主 持 人

会议地点

参加人员：

签发：
日期：20 年 月 日
抄报：（上级）
抄送：（平级、下级）

8、工程成本预核算
工程预算表预算某些由项目经理填写，报送项目部经理审核。项目部经理审核后，在报送公司老总和副总审批。
工程材料预算表（范本）

编号：
工程名称

工程编号

合同编号

日 期
年 月 日
序号
名录
型号/规格
单位
合同某些
预算某些
财务核算某些
数量
单价
总价
数量
单价
总价
数量
价格
总价
一
材料设备名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工程材料费共计

二
工程施工费用

共计

提交筹划项目部意见

年 月 日
评审意见

复核人

年 月 日
审批意见

审批人

年 月 日

工程施工预算表（范本）

编号：
工程名称

工程编号

合同编号

日 期
月 日

序号
类别
预测费用
备注
一
施工费

1

2

3

小计

二
货运费

三
招待费

四
差旅费

五
其他费用

小计

总计

申报人：

日期：

公司领导审批意见：

公司领导签字：
日期：

9、材料设备进场报验单
材料设备材料进场检查单由工程管理部和采购部有关人员填写并保存。
设 备 材 料 进 货 检 验 单（范本）

编号：
工程名称

检查日期
年 月 日
供货商名称

经手人

类别（国产/进口）

到货日期
年 月 日
序号
设备材料名称
型号/规格
单位
数量
检查/验证成果
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

检查意见

签字：
年 月 日
验证意见

签字：
年 月 日
接受意见

签字：
年 月 日
备注：1、本记录合用于采购物资进货迈进行进货检查。
2、由库管部门进货检查员填写并存档。
3、本记录进货检查设备材料类别应与采购筹划或合同规定相相应。
4、对于大批量设备材料进货检查需填写本记录。普通状况下，进货检查不合格物资不准接受入库。

（二）工程实行工程中
10、立项表
工程立项应公司老总提出，公司有关部门填写。财务部保存立项表原件。
立项表（范本）（作废）
申请单位

申请日期

项目名称

项目编号

客户单位

联系人

单位地址

联系电话

工程地点

执行期间

合同编号

合同总额

项
□ 设备材料购销
备
注

目
□ 技术服务

类
□ 工程承包

型
□ 其她

项目经理

经理审批

收入
时间
工程预算
财务结算
发票
支出
时间
工程预算
财务结算
发票

1材料设备

2.交通费

收

3.差旅费

款

4.货运费

进

5.招待费

度

6.通讯费

7.施工费

8.其她费用

共计

共计

毛利润

备注

财务记帐

财务审核

11、合同
项目合同由公司办公室统一保管，项目经理在老总授权下可以查阅合同，以以便工作需要。
12、技术设计方案
技术设计方案由项目部和工程管理部共统管理，项目经理可以对自己负责项目技术设计方案及图纸进行备份，以以便工作需要。
13、开工报告
由项目经理填写，报送项目部经理及公司副总审批。待审批确认后，再交给工程建设单位和监理单位进行确认。
工程开工报告（范本）
建设单位

工程编号

工程名称

批准机关

批准文号

资金来源

设计单位

出图日期

工 程 量

筹划开工时间

筹划竣工时间

投资金额

工程简要内容：

工程准备状况：

施工单位

年 月 日

建设单位

年 月 日
工程监理

年 月 日

主管部门审批

年 月 日

14、工程设计变更
由项目经理依照工程现场实际状况和建设方规定来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
设计变更记录（范本）

工程名称

编号

项目

日期

变更因素

变更内容

建设单位：

监理单位：

设计单位：

施工单位：

15、工程进度筹划表变更
由项目经理依照工程现场实际状况和建设方规定来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
16、工程洽商
由项目经理依照工程现场实际状况和建设方规定来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
工程洽商记录（范本）
编号

工程名称

专业名称

提出单位名称

日期
年 月 日
内容提纲

序号
图号
洽商内容

签字栏
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位

备注：1、本表由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
2、涉及图纸修改必要注明应修改图纸图号。
3、不可将不同专业工程洽商办理在同一份洽商上。
4、“专业名称”栏应按专业填写好如弱电、强电、构造、管线、电气等。

17、施工日记
由项目经理依照每天所做事情，以及工地施工状况实事求是来填写，报送项目部经理审批。
施 工 日 志（范本）
工程名称：

施工时期：
年 月 日
项目经理：

填 写 人：

当天施工筹划

当天实际施工状况

施工中遇到问题

解决方案

明天施工筹划

18、周工作报告
由项目经理依照每周所做事情，以及工地施工状况实事求是来填写，报送项目部经理审批。待审批确认后再抄送建设方审视。

每 周 工 作 报 告（范本）
报告部门： 报告时间： 年 月 日
报 告 人： 审 阅 人：
主 题：关于本周工作报告
本周工程状况：

下周工作筹划：

签字：
日期： 年 月 日
审批意见：

19、工程会议纪要
由项目经理在例会现场做好记录，有重要事件发生项目经理必要第一时间向项目部经理报告。
20、质量工作实行状况检查记录
由项目经理和工程管理部共同检查、监督填写该表。然后报送项目部经理、工程管理部经理和公司副总审批。
质 量 工 作 实 施 情 况 检 查 记 录（范本）

编号：

部 门 名 称

工程名称

检查项目内容

序 号
检查项目
评 价
检查成果
检查成果承认签字

检查人

审批人

年 月 日
备注：本记录合用于工程项目部或公司各有关部门对工程质量实行状况检查。本记录由检查部门填写并存档。

21、隐蔽工程验收记录
由项目经理依照实际状况填写，报送项目部经理审核。待审核确认后，报送建设方审视。
隐 蔽 工 程 检 查 记 录（范本）

年 月 日

单位工程名称

建设单位

图 号

部位及名称

施工单位

隐蔽日期

隐 蔽

检 查

内 容

1、隐蔽工程内容有如下几种方面： F~ F电话线、微机线在各层走廊棚顶敷设某些。

2、此某些施工根据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及关于技术规定。

3、检查内容为：
l 敷设中所用线缆符合设计及关于规范。
l 线管材质符合规定，安装符合规范。
l 线缆敷设弯曲半径（D>10d）等符合技术规定及规范。
l 线管及线缆安装整洁、美观。

4、此隐蔽工程线缆走向依照图纸所示，详细标定在竣工图中。

建设单位意见

工程监理意见

备 注

22、分部/项工程预验收记录
由项目经理依照工程某些竣工状况来填写，报送项目部经理、公司老副总及老总审批。待审批确认后，抄送建设方、监理审视并签字。
中间交工验收证书（范本）

年 月 日

工程编号
工程地点
建设单位
工程名称
工程总价 万
施工单位
交 工 工 程
单位工程

分部工程

开工日期

竣工日期

验收日期

验 收 意 见

建设单位
施工单位
工程监理
代表

（公章）

代表

（公章）

代表

（公章）

（三）工程验收期间
23、请验报告
24、验收报告
25、有关技术文档列表
26、有关技术文档模板
27、系统试运营记录
28、工程移送纪要
29、记录整顿归档及移送
30、结算
31、工程总结报告
32、发文登记表
33、收文登记表
以上各表由项目经理依照建设方规定和建设方提供表格来填写，报送项目部经理、公司副总及老总审批。待审批确认后，抄送建设方审视并签字确认。工程完毕后所有资料及表格移送给公司工程管理部保存。如下各表范本（以综合布线系统为例）只能提供参照。

系统调试合格证书（范本）

工程项目：
调试系统名称：
调试时间：自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止
调试状况：

质量鉴定：

建设单位：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

工程监理：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

施工单位：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

竣工报告单（范本）
工程名称：
开工日期：20 年 月 日
竣工日期：20 年 月 日

系统概述：

工程共有信息点 个，其中语音信息点 个，数据信息点 个。设备间位于 房间，水平区数据语音某些以 产品支持。施工详细内容如下：

a、 金属线槽、管材敷设和安装。
b、 数据、语音信息点双绞线敷设。
c、 垂直主干线缆敷设。
d、 模块卡接、机柜安装、配线架卡接。
e、 布线系统测试。
f、 网络设备安装调试。
g、 PBX系统设备安装调试。

至 月 日止，按照甲方规定所有完毕。并且达到验收原则。报请关于单位验收。
竣工文档：测试报告、配线表、路由图见附件。

验收单位承认及盖章：合格

使用单位： 监理单位：
代 表： 代 表：
日 期：20 年 月 日 日 期：20 年 月 日
设计单位： 施工单位：
代 表： 代 表：
日 期：20 年 月 日 日 期：20 年 月 日

数 据（语 音）配 线 表（范本）

工程单位：

施工单位：

日 期： 年 月

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

记 录 归 档 移 交 表（范本）

编号

序号
质量记录名称
质量记录编号
移送 数量
移送人 签字
接受人 签字
日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16