环境管理体系运行控制程序样本.doc

文 件 名
环境管理体系运行和保持
电子文件编码
HJJL004
页 码
5-1

环境管理体系(文件)一旦建立，为实现环境方针承诺，为实现建立体系意图，为满 足认证或连续保持认证，应全方面投入运行和保持。
●全员培训
组织相关责任者应按培训程序确定组织各层次培训需求，制订培训方案，并实施全 员培训。
(1)培训内容和计划
在运行阶段，组织应制订和实施有针对性以下内容培训计划：
①环境方针全员培训；
②环境意识全员培训，包含全球、国家或地域环境形势和恶劣环境行为对人、 社会、生态环境、自然界和组织生存和可连续发展危害等；
③组织能够或可能给环境造成严重环境影响；
④环境管理体系知识培训，包含ISO14000系列标准，ISO14001介绍及全球发展 形势，实施ISO14001标准对组织意义和作用等；
⑤环境法律、法规及相关要求知识培训，法规权威性和严厉性，遵遵法律法规 必需性，各自工作和遵遵法律联络等；
⑥环境管理体系文件培训；
⑦专业知识和技能培训，应怎样正常操作，作业标准是什么，怎样做才能避免环境 责任事故发生，发生后应急方法等；
⑧所在岗位环境职责、关键环境原因、细分目标、指标、信息交流方法和通道 等；

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⑨对体系运行负有尤其责任人员培训，如环境管理者代表、内部审核员培训等 ；对于准备申请第三方认证组织，最少应全员培训一轮，对于关键岗位应使其掌握正常操 作技能；培训应有完整统计，内容包含多种培训信息，如培训计划、方案、签到、考卷 、 成绩等。
(2)培训方法
可采取培训方法列举有：
①教授讨论会、专题讨论会、讲座等；
②电视、录像电化教学；
③由专业人员和管理者进行在职培训；
④组织内部业务或信息刊物；
⑤招贴画、板报和小册子；
⑥体系运行环境信息交流；
⑦新职员岗前考评和培训/转岗培训；
⑧脱产培训等。
●信息交流
体系在运行过程中需信息沟通内容：
(1)环境方针传达至全体职员和相关相关方；
(2)目标、指标和环境管理方案细化和指令传达；
(3)职责和权限信息；
(4)体系文件分发信息及需改善信息交流；
(5)培训信息；
(6)法律、法规识别和获取，和执法者联络；

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(7)和相关方沟通，如了解利益相关方意见和要求，相关方投诉埋怨处理，对 供方和协议方施加影响或进行调查信息；
(8)运行信息及紧急状态信息；
(9)对体系进行监测和测量结果传达及反馈信息；
(10)不符合和纠正方法信息；
(11)内审及管理评审信息等；
(12)环境原因及环境影响更新信息等。
●文件管理
组织应该根据文件控制程序要求，将相关文件立即发放到相关层次和岗位，并促进 她们根据文件要求程序和职责去实施。
●实施运行控制程序(包含应急程序)
一系列运行控制程序和支持它们技术性作业文件，一旦发放到对应岗位，就应确 保职员严格地实施文件要求方法、推行应负职责。为此，在实施时应注意以下事项：
(1)管理者和通常职员应先经过培训了解实施程序关键性，应了解和掌握文件要求 工作方法和职责；
(2)实施文件所形成统计应规范、正确、清楚，并按要求措施保留好或传输给要求 责任人；
(3)各个岗位运行控制文件，应按文件控制程序要求进行良好管理；
(4)相关职员不应忽略频率低异常和紧急状态下处理方法，相反应愈加重视，员 工应该知道发觉问题或事故时汇报路径；
(5)组织中相关管理者，应按文件要求安排进行应急程序试验或演练，并评审及 必需时改善应急程序；

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(6)体系运行初始阶段易发生作业文件未制订，或制订文件欠科学有效性，或未认 真实施或实施无统计等现象，应给予重视。
●监测
在体系运行阶段，相关管理者或职员应按程序要求频次和方法进行监测和测量。监测 和测量对象通常为：
(1)目标、指示及方案进程及完成情况；
(2)环境表现(绩效)；
(3)运行控制统计；
(4)监测仪器维护及校准；
(5)法律、法规及其它要求符合情况评审。

可检验方面还包含：
(1)体系文件尤其是运行控制/应急文件有效性、可操作性及适用性；
(2)各项程序和作业指导书实施情况；
(3)职责实施情况；
(4)相关环境测量程序中其它多种要求是否有效地实施；
(5)自行监测质量确保(采样、方法、人员、管理等)。
●不符合纠正及预防
在运行阶段，应尤其注意寻求所发觉问题体系方面原因和判定体系方面问题严 重性，并有效地改善和完善体系。充足发挥和验证或修正“不符合、纠正及预防方法”条款 功效。

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●统计
应对ISO14000体系建立和运行中很多信息作统计，并给予保留。