收料、入库、储存、防护和发放管理流程图样本.doc

1． 目标
确保收料、入库、储存、防护和发放正确，责任分明，完善库存管理。
2． 适用范围
适适用于仓储部全部物料及半成品基板、模组管理。
3． 职责
仓储部职员按要求实施，管理人员负责监督检验。
4． 相关文件
4.1《用户提供物资管理措施》
4.2《物料代用控制步骤》
4.3《特采料控制措施》
4.4《试产料跟踪步骤》
4.5《散件出货步骤》
4.6《退换料控制措施》
4.7《仓储部管理制度》
5． 物料管理步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件/统计
开始

N
物料到货

仓库主管审核
同业务部门联络

Y

?收料员/电脑员/业务部门

?1.收料员据计划订购单（或用户来料跟踪表）和送货单（或用户上料清单）查对品名、规格、数量；
2.查对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如查对不符：
——内购料以实物为准开单由供给商修改送货量并署名确定；
——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，和用户（或供给商）处理。

?《订购单》
《用户跟踪表》

流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
检验

仓库主管审核
退
货
N

Y

储存
办理入
库手续

?收料员/IQC

?仓管员/记账员

?仓管员

? 1.IQC借料检验；
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；
3.经品管部审核同意确定可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。
? 1.查对品名、规格、数量。
2.料单相符：办理入库手续；
3.料单不符：
——规格不符，需IQC确定后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；
——数量不符，需由收料员确定后改单；
3.清点数量、做好标识；
4.填单、记账并返单给电脑记账员；
5.记账员入账后分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓库联自行保留。
?1.做好物料标识（入库时间、数量），若为用户来料需有用户名称；
2.掌握好不一样物料储存期限，化学品物料（含多种胶）储存期为3个月；通常电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
3.对有计划排产超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格化学品物料（含多种胶）储存期为10天，除此以外其它物料储存期为3个月，重检后物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退货单》

?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》

?《退料重检单》
《优异先出管理文件》
《用户提供物资管理措施》

流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计

物料发放

N
仓库主
管审核

仓库主管审核

Y

仓管员发料

?仓管员/记账员/生产部/计划部

?仓库管理人员

?仓管员/记账员/生产部

4.非超期重检物料以检验时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。

?1.套料用料，生产部门提前二十四小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；
2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；
3.无辅料标准辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准无须经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确定，外销机工程更改但料表未做更改必需由品管部签字确定。

?检验上述审核手续是否齐全，符合给予发料；不符合则返单给用料部门。

?1.仓管员依据用料部门领用物料需求量核查库存量；
2.不缺料，仓管员在要求时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；
3.套料发放时，按套料用量一次性发放物料明细：电子套料及除组装分批发料部分其它物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒适袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检验，并按最终发放时间作为存档时间给予保管。
4.物料发放后，领料员在单上签收确定，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；
5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓管联自行保留。

?《套料申请单》
《零星领料单》

?《套料申请单》
《零星领料单》

?《套料发放单》
《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》
《特采料控制措施》《试产料跟踪步骤》《代用料控制程序》《散件出货步骤》《退换料控制措施》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计

盘点

物料退库

仓库主
管审核

仓库主管审核
N

仓管员接料

结束

?仓管员

?仓管员/IQC/工程部/生产部

?仓库管理人员

?仓管员/记账员/生产部

? 1.做好日盘点报表；
2.按盘点要求运作。

?1.退料部门主管签字，工程和品检共同确定签字；
2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上具体说明；
3.不良品需明确不良原因；
4.套料退库，需按套料料表明细办理退库。

?检验上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。

?1.按退料单（或电脑单）查对、清点；
2.物料接收后，由退料员在单上签收确定良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废料变卖；
3.来料不良品退换，按要求实施；
4.电脑记账员凭退库单良品记账后，整理单据并分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓库联自行保留。

?《盘点表》
《盘点制度》

?《退料单》

?《退料单》

?《退料单》《电脑单》
《物料变卖申请单》
《退换料控制措施》

编制：
审核：
同意：