收料、入库、储存、防护和发放管理流程图样本.doc

1 目标确保收料、入库、储存、防护和发放正确，责任分明，完善库存管理。2 适用范围适适用于仓储部全部物料及半成品基板、模组管理。3 职责仓储部职员按要求实施，管理人员负责监督检验。4 相关文件4.1用户提供物资管理措施4.2物料代用控制步骤4.3特采料控制措施4.4试产料跟踪步骤4.5散件出货步骤4.6退换料控制措施4.7仓储部管理制度5 物料管理步骤/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/统计开始 N 物料到货仓库主管审核同业务部门联络 Y?收料员/电脑员/业务部门?1.收料员据计划订购单（或用户来料跟踪表）和送货单（或用户上料清单）查对品名、规格、数量；2.查对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如查对不符：内购料以实物为准开单由供给商修改送货量并署名确定；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，和用户（或供给商）处理。?订购单用户跟踪表流 程职 责工作要求相关文件/统计检验仓库主管审核退货 N Y储存办理入库手续?收料员/IQC?仓管员/记账员?仓管员? 1.IQC借料检验；2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3.经品管部审核同意确定可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。? 1.查对品名、规格、数量。2.料单相符：办理入库手续；3.料单不符：规格不符，需IQC确定后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；数量不符，需由收料员确定后改单；3.清点数量、做好标识；4.填单、记账并返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓库联自行保留。?1.做好物料标识（入库时间、数量），若为用户来料需有用户名称；2.掌握好不一样物料储存期限，化学品物料（含多种胶）储存期为3个月；通常电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。3.对有计划排产超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格化学品物料（含多种胶）储存期为10天，除此以外其它物料储存期为3个月，重检后物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。?进料检验入库单进料不良处理单退货单?进料检验入库单进料不良处理单?退料重检单优异先出管理文件用户提供物资管理措施流 程职 责工作要求相关文件/统计物料发放 N 仓库主管审核仓库主管审核 Y仓管员发料?仓管员/记账员/生产部/计划部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部 4.非超期重检物料以检验时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。?1.套料用料，生产部门提前二十四小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；3.无辅料标准辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准无须经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确定，外销机工程更改但料表未做更改必需由品管部签字确定。?检验上述审核手续是否齐全，符合给予发料；不符合则返单给用料部门。?1.仓管员依据用料部门领用物料需求量核查库存量；2.不缺料，仓管员在要求时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；3.套料发放时，按套料用量一次性发放物料明细：电子套料及除组装分批发料部分其它物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒适袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检验，并按最终发放时间作为存档时间给予保管。4.物料发放后，领料员在单上签收确定，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓管联自行保留。?套料申请单零星领料单?套料申请单零星领料单?套料发放单零星领料单紧急缺料通知单套料交接表特采料控制措施试产料跟踪步骤代用料控制程序散件出货步骤退换料控制措施流 程职 责工作要求相关文件/统计盘点物料退库仓库主管审核仓库主管审核 N仓管员接料结束?仓管员?仓管员/IQC/工程部/生产部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部? 1.做好日盘点报表；2.按盘点要求运作。?1.退料部门主管签字，工程和品检共同确定签字；2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上具体说明；3.不良品需明确不良原因；4.套料退库，需按套料料表明细办理退库。?检验上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。?1.按退料单（或电脑单）查对、清点；2.物料接收后，由退料员在单上签收确定良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废料变卖；3.来料不良品退换，按要求实施；4.电脑记账员凭退库单良品记账后，整理单据并分单，财务联返成本核实处（或OEM处），仓库联自行保留。?盘点表盘点制度?退料单?退料单?退料单电脑单物料变卖申请单退换料控制措施编制：审核：同意：