获证企业年度报告自查表模板.doc

n 食品生产加工企业不合格项改善表序号不合格项内容性质不合格项改善情况不合格项改善验证情况及相关证实材料本年度关键原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表序号名 称型号规格年需要量（单位）标准代号生产厂及国别验货方法1糕点粉22.68kg/袋1200袋GB1355广州市南方面粉股份（中国）查验合格证实2面包粉25kg/袋1400袋GB1355广州市南方面粉股份（中国）查验合格证实3月饼粉25kg/袋50袋GB1355广州市南方面粉股份（中国）查验合格证实4白砂糖50kg/袋480袋GB317-广西立即南华糖业有限责任企业查验合格证实5大豆油14升/桶500桶GB1535东莞市祥之味食品工业（中国）查验合格证实6无水酥油10kg/箱600箱NY479南海油脂工业（赤湾）（中国）查验合格证实7烘焙专用奶粉2.5 kg/包1200包Q/320921YL001-响水县忆龙乳业（中国）查验合格证实8豆沙馅14 kg/桶145桶GB/T21270深圳市龙岗区龙岗镇盛华莲蓉（中国）查验合格证实9红豆馅5 kg/包200包Q/SYJJR002北京京日东大食品（中国）查验合格证实10多功效白油15 kg/箱40箱Q/320582 ZPN3张家港统清食品（中国）查验合格证实11蜂蜜350g/瓶瓶Q/CTF3-佛山市南海区彩田蜂业产品厂（中国）查验合格证实12盐500g/包3600包DB/44/117广东省深圳盐业企业（中国）查验合格证实13肉松2.5 kg/包380包GB/T21270-漳州市芗城聚香食品厂（中国）查验合格证实14精制猪油15 kg/箱200箱Q/62160141嘉里粮油（四川）（中国）查验合格证实15水晶光亮膏3 kg/桶400桶Q/GWDS1-广州味大师食品（中国）查验合格证实16椰蓉50 kg/袋40袋Q/WYF1-海南文昌椰富工贸（中国）查验合格证实17粟粉800g/包500包GB/T8885-广州家乐食品（中国）查验合格证实18水晶光亮膏3 kg/桶200桶Q/YSYP 2广州市怡生园食品（中国）查验合格证实19牛奶香粉1 kg/罐340罐QB/T1505-上海昕宜食品辅料（中国）查验合格证实20高效面包膨松保鲜剂1 kg/包300包Q/TPJL 1上海歆意食品配料（中国）查验合格证实21塔塔粉1.36 kg/罐300罐Q/ICQX 7上海早苗食品（中国）查验合格证实22安琪高活性酵母500g/包1080包GB/T20886-安琪酵母股份（中国）查验合格证实23泡打粉2.71 kg/罐60罐HG2616上海早苗食品（中国）查验合格证实24PVC盒子10万个GB9681-88生辉包装材料（深圳）（中国）查验合格证实25BOPS吸塑盒210mm*165mm5万个GB9689-1988潮安县庵埠镇程峰吸塑（中国）查验合格证实26食品包装袋30万个GB9683-88潮安县埠镇海源纸塑包装（中国）查验合格证实 注：验货方法是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证实或是上述内容组合等。获证产品接收监督检验情况及委托检验、自检中不合格情况一览表序号检验单位检验日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明1深圳市质量技术监督局-05-14鲜奶餐包-05-13产品监督抽查否该产品不合格项为菌落总数超标，原因为该产品在包装时因为职员卫生意识不到位，没有按要求消毒手和工作台面所致。2深圳市质量技术监督局-03-23黄金蛋糕-03-23卫生监测否该产品不合格项目为铝超标，原因为之前使用泡打粉存在问题，以后更换无铝泡打粉。3深圳市质量技术监督局-08-17佛林夹心蛋糕-08-17卫生监测否该产中不合格项目为大肠菌群超标，原因为两方面：首先是该产品成品后放置时间太长，受到环境污染；其次是职员在接触产品时没有严格消毒手。注：*检验类别应填写检验单位抽查性质或企业委托检验、自行检验。*应该填写各部门各级监督检验情况。 获证企业年度汇报自查表企业名称(盖章)： 填表日期： 年 月 日自查项目条款号自 查 项 目自查统计自查情况说明自查人签字质监部门核查情况1企业生产是否正常，有没有连续十二个月以上停产或已转产情况。是否 停产十二个月以上 转产2企业生产条件是否符合发证时条件，有没有不符合（或严重不合格）情况。是 符合 基础符合否 不符合 严重不合格3相关国家标准、行业标准变动后，企业是否对实施企业标准进行有效性审查并立案。是 已立案 未立案否 4企业是否变更名称，是否按要求办理了生产许可证更名手续。是 已办理 未办理否 5企业是否迁址、增设生产场点或生产条件发生较大改变，是否办理了生产许可证变更手续。是 已迁址（或增设生产场点） 生产条件已发生改变 已办理 未办理否6是否有委托加工情况；是否办理立案手续。是 已办理 未办理否7是否使用食品添加剂，并按要求办理立案手续。是 已办理 未办理否 8乳制品企业是否使用复原乳，是否按要求办理立案。是 已办理 未办理否获证企业年度汇报自查表（续）自查项目条款号自 查 项 目自查统计自查情况说明自查人签字质监部门核查情况9获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。是 已办理 未办理否10获证产品是否按要求标明了生产许可证标识和编号（提供获证产品在用标识一份）。是否 未标明11获证产品在各级各部门监督检验中，是否有不合格情况。是 产品 生产条件否 12是否有质量投诉事件，及后处理情况。是 已处理 未处理否13企业是否有没有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其它质量违法行为。是 涂改转让 生产假冒伪劣否 14产品质量检验汇报结论或检验统计数据和实施细则中相关标准要求是否符合。是 否 未逐批检验 检验数据15其它需要检验项目获证企业年度汇报审查结论表企业自查结论依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）和获证企业年度汇报相关要求，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上十二个月度内 有 无 不符合项。经综合评价，企业年度汇报结论是： 。企业责任人签署意见企业责任人签字(盖章) 年 月 日质量技术监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更 是 否 变更后是否连续符合发证条件 是 否 整改后 符合 不符合自检企业检验情况和送检情况符合 不符合委托出厂检验企业委托检验情况符合 不符合违规问题： 无 有 审查整改情况： 符合 不符合书面材料审核意见： 符合 不符合 审核人员（签字）：现场抽查： 无 有 （符合 不符合）抽查人员（签字）：产品抽查： 无 有 （符合 不符合）检验单位名称：审查结论：合格 复查合格 复查不合格 年 月 日（盖章）市局、受理局、企业各保留1份，受理局并将企业年度汇报审查情况立即录入数据库。