获证企业年度报告自查表模板.doc

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食品生产加工企业不合格项改善表

序号
不合格项内容
性质
不合格项改善情况
不合格项改善验证情况及相关证实材料

本年度关键原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表
序号
名 称
型号规格
年需要量（单位）
标准代号
生产厂及国别
验货方法
1
糕点粉
22.68kg/袋
1200袋
GB1355
广州市南方面粉股份（中国）
查验合格证实
2
面包粉
25kg/袋
1400袋
GB1355
广州市南方面粉股份（中国）
查验合格证实
3
月饼粉
25kg/袋
50袋
GB1355
广州市南方面粉股份（中国）
查验合格证实
4
白砂糖
50kg/袋
480袋
GB317-
广西立即南华糖业有限责任企业
查验合格证实
5
大豆油
14升/桶
500桶
GB1535
东莞市祥之味食品工业（中国）
查验合格证实
6
无水酥油
10kg/箱
600箱
NY479
南海油脂工业（赤湾）（中国）
查验合格证实
7
烘焙专用奶粉
2.5 kg/包
1200包
Q/320921YL001-
响水县忆龙乳业（中国）
查验合格证实
8
豆沙馅
14 kg/桶
145桶
GB/T21270
深圳市龙岗区龙岗镇盛华莲蓉（中国）
查验合格证实
9
红豆馅
5 kg/包
200包
Q/SYJJR002
北京京日东大食品（中国）
查验合格证实
10
多功效白油
15 kg/箱
40箱
Q/320582 ZPN3
张家港统清食品（中国）
查验合格证实
11
蜂蜜
350g/瓶
瓶
Q/CTF3-
佛山市南海区彩田蜂业产品厂（中国）
查验合格证实
12
盐
500g/包
3600包
DB/44/117
广东省深圳盐业企业（中国）
查验合格证实
13
肉松
2.5 kg/包
380包
GB/T21270-
漳州市芗城聚香食品厂（中国）
查验合格证实
14
精制猪油
15 kg/箱
200箱
Q/62160141
嘉里粮油（四川）（中国）
查验合格证实
15
水晶光亮膏
3 kg/桶
400桶
Q/GWDS1-
广州味大师食品（中国）
查验合格证实
16
椰蓉
50 kg/袋
40袋
Q/WYF1-
海南文昌椰富工贸（中国）
查验合格证实
17
粟粉
800g/包
500包
GB/T8885-
广州家乐食品（中国）
查验合格证实
18
水晶光亮膏
3 kg/桶
200桶
Q/YSYP 2
广州市怡生园食品（中国）
查验合格证实
19
牛奶香粉
1 kg/罐
340罐
QB/T1505-
上海昕宜食品辅料（中国）
查验合格证实
20
高效面包膨松保鲜剂
1 kg/包
300包
Q/TPJL 1
上海歆意食品配料（中国）
查验合格证实
21
塔塔粉
1.36 kg/罐
300罐
Q/ICQX 7
上海早苗食品（中国）
查验合格证实
22
安琪高活性酵母
500g/包
1080包
GB/T20886-
安琪酵母股份（中国）
查验合格证实
23
泡打粉
2.71 kg/罐
60罐
HG2616
上海早苗食品（中国）
查验合格证实
24
PVC盒子

10万个
GB9681-88
生辉包装材料（深圳）（中国）
查验合格证实
25
BOPS吸塑盒
210mm*165mm
5万个
GB9689-1988
潮安县庵埠镇程峰吸塑（中国）
查验合格证实
26
食品包装袋

30万个
GB9683-88
潮安县埠镇海源纸塑包装（中国）
查验合格证实
注：验货方法是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证实或是上述内容组合等。

获证产品接收监督检验情况及委托检验、自检中不合格情况一览表

序号
检验单位
检验日期
产品名称
批号
检验类别
是否合格
不合格原因说明
1
深圳市质量技术监督局
-05-14
鲜奶餐包
-05-13
产品监督抽查
否
该产品不合格项为菌落总数超标，原因为该产品在包装时因为职员卫生意识不到位，没有按要求消毒手和工作台面所致。
2
深圳市质量技术监督局
-03-23
黄金蛋糕
-03-23
卫生监测
否
该产品不合格项目为铝超标，原因为之前使用泡打粉存在问题，以后更换无铝泡打粉。
3
深圳市质量技术监督局
-08-17
佛林夹心蛋糕
-08-17
卫生监测
否
该产中不合格项目为大肠菌群超标，原因为两方面：首先是该产品成品后放置时间太长，受到环境污染；其次是职员在接触产品时没有严格消毒手。

注：*检验类别应填写检验单位抽查性质或企业委托检验、自行检验。*应该填写各部门各级监督检验情况。

获证企业年度汇报自查表
企业名称(盖章)： 填表日期： 年 月 日
自查项目
条款号
自 查 项 目
自查统计
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
1
企业生产是否正常，有没有连续十二个月以上停产或已转产情况。
□是
□否 □停产十二个月以上 □转产

2
企业生产条件是否符合发证时条件，有没有不符合（或严重不合格）情况。
□是 □符合 □基础符合
□否 □不符合 □严重不合格

3
相关国家标准、行业标准变动后，企业是否对实施企业标准进行有效性审查并立案。
□是 □已立案 □未立案
□否

4
企业是否变更名称，是否按要求办理了生产许可证更名手续。
□是 □已办理 □未办理
□否

5
企业是否迁址、增设生产场点或生产条件发生较大改变，是否办理了生产许可证变更手续。
□是 □已迁址（或增设生产场点）
□生产条件已发生改变
□已办理 □未办理
□否

6
是否有委托加工情况；
是否办理立案手续。
□是 □已办理 □未办理
□否

7
是否使用食品添加剂，并按要求办理立案手续。
□是 □已办理 □未办理
□否

8
乳制品企业是否使用复原乳，是否按要求办理立案。
□是 □已办理 □未办理
□否

获证企业年度汇报自查表（续）
自查项目
条款号
自 查 项 目
自查统计
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
9
获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。
□是 □已办理 □未办理
□否

10
获证产品是否按要求标明了生产许可证标识和编号（提供获证产品在用标识一份）。
□是
□否 □未标明

11
获证产品在各级各部门监督检验中，是否有不合格情况。
□是 □产品 □生产条件
□否

12
是否有质量投诉事件，及后处理情况。
□是 □已处理 □未处理
□否

13
企业是否有没有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其它质量违法行为。
□是 □涂改转让 □生产假冒伪劣
□否

14
产品质量检验汇报结论或检验统计数据和实施细则中相关标准要求是否符合。
□是
□否 □未逐批检验 □检验数据

15
其它需要检验项目

获证企业年度汇报审查结论表

企业
自查
结论

依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》和获证企业年度汇报相关要求，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上十二个月度内 □有 □无 不符合项。

经综合评价，企业年度汇报结论是： 。
企业责任人签署意见

企业责任人签字(盖章)
年 月 日
质量技术监督部门审查意见
生产条件是否发生重大变更 □是 □否
变更后是否连续符合发证条件 □是 □否 整改后 □符合 □不符合
自检企业检验情况和送检情况
□符合
□不符合
委托出厂检验企业委托检验情况
□符合
□不符合
违规问题： □无 □有 审查整改情况： □符合 □不符合
书面材料审核意见： □符合 □不符合 审核人员（签字）：
现场抽查： □无 □有 （□符合 □不符合）

抽查人员（签字）：
产品抽查： □无 □有 （□符合 □不符合）

检验单位名称：
审查结论：

□合格 □复查合格 □复查不合格

年 月 日（盖章）
市局、受理局、企业各保留1份，受理局并将企业年度汇报审查情况立即录入数据库。