SMT物料作业指导说明书.doc

修订日期版本版次变更履历提议人部门责任人会审（在需要审核部门前（）内打“”）：（ ）业务部 （ ）研发部 （ ）工程部 （ ）品质部 （ ）制造部 （ ）资材部 （ ）采购部 （ ）人事行政 （ ）企划部 （ ）财务部 （ ）文控中心 发行要求（在需要分放部门前（）内打“”，要求分发份数写在空格处）：（ ）业务部 （ ）研发部 （ ）工程部 （ ）品质部 （ ）制造部 （ ）资材部 （ ）采购部 （ ）人事行政 （ ）企划部 （ ）财务部 （ ）文控中心 编 写审 核批 准签 署日 期 1.0 目标为保障SMT和仓库之间物料作业顺畅，使SMT物料发放、退仓作业有序进行，制订此作业规范。2.0范围适适用于SMT物料准备、发放、领用、退仓等。3.0 定义/参考A类物料：SMT使用IC、Mosfit等高价值物料；B类物料：SMT使用二极管、三极管等物料；C类物料：贴片电阻、贴片电容（Chip）类物料；紧急订单：未在生产计划内，业务临时追加订单，简称急单。4.0 职责PMC：负责生产计划制订、生产指令下达、生产投料单发放及退仓物料签核；IQC：负责退仓物料检验；仓库：按生产投料单备料、发料及超出投料单需求物料调拨申请、退料接收、退料调拨审核；SMT：按生产计划领料组织生产，结单退料、线边仓物料管理。5.0程序5.1物料损耗依据企业生产情况和业界通常情况，SMT各类物料损耗率要求以下：A类物料：0B类物料：1C类物料：3以上损耗率按物料类别建入系统BOM，每次发料时直接发到工单。5.2工单下达PMC以邮件方法，公布未来两周生产计划，标准上未来一周生产计划不能变动，未来第二周生产计划能够变动20%；生产计划变动必需以书面形式通知到仓库、制造、品质、工程。 PMC依据公布生产计划，提前三天经过邮件滚动公布工单通知到仓库、制造、工程、品质，并同时打印一式四联生产投料单，签署上线时间/日期和姓名后交仓库文员。急单处理：紧急插单必需预留4小时仓库备料时间，除在投料单上写明上线时间/日期外，还需写明所以而能够延缓备料工单。5.3备料仓库文员收到生产投料单后，按物料属性将投料单分配给仓管员。仓管员按单上写明上线时间提前4小时备好料，假如没有写明上线时间/日期，仓管员能够将投料单退回PMC。紧急投料单在PMC注明时间前备好料，前提是PMC需提前4小时下达投料单。仓管员收到投料单后，先在ERP查料单上物料在SMT线边仓库存并写在投料单上，然后按单备料，备料过程中发觉欠料时，立即通知主管，由主管经过微信、邮件等通知MC及采购、制造、品质、工程待相关单位人员。备料时，假如SMT线边仓物料满足需求，则该物料仓库不发料；线边仓有物料而不足时，按差额数量发料。整盘物料发料有超出需求数量时，在实发处理填写实际发料数量。备料时，需立即在物料进出卡上写明日期、出库数量、单据号码，同时需在投料单上填写实发数量、发料库位（假如有）。备料完成后将物料移到备料区，同时有投料单上签署姓名、日期后将投料单交文员作业。5.4 账务处理文员收到仓管员未来投料单后，首先整理实发数量和应发数量差异，应发数量扣账到工单，差异部分在系统进行库位调拨申请，并打印一式三联库位调拨单；在投料单和调拨单上签署姓名和日期后将单据交仓管员。5.5 领料及调拨账务处理SMT按PMC通知时间到仓库领料，和仓管员按单据对点物料无误后在单据上署名，取走两联投料单及全部调拨单；调拨单交主管审核后按调拨单单号在ERP进行系统审核调拨作业，完成后在调拨单上签署姓名和日期，留一联存档，其它两联返仓管员，仓管员保留一联，一联交文员归档。SMT物料按投料单和调拨单检验线边仓物料是否满足需求，假如有物料不满足需求，则在ERP进行库位调拨申请，同时打印库位调拨单签署姓名、日期，经主管审核后到仓库领料。仓管员收到调拨单后，按调拨单好备料并签署姓名、日期，将调拨单交文员，文员按实际调拨数量在ERP进行审核扣账作业，署名后将留一联存档，余下返仓管员，仓管员留一联，将剩下一联和物料交SMT物料员。5.5 生产作业SMT物料准备好后，按PMC计划组织生产，生产过程中发觉物料不足时，需在ERP进行补料申请并打印一式三联补料申请单，经部门主管、PMC签核后到仓库领料。仓管员收到补料单后，按正常步骤发料及扣账，然后将签署完整补料单一联和物料移交SMT物料员，余下单据一联自留，一联交文员归档。完工PCBA SMT在系统申请入库并打印入库单，经部门主管核准后，经QA检验、PMC签核后移交后段。5.6 退料SMT每七天整理一次线边仓物料，对照PMC下发生产计划，在未来两周内没有需求物料安排退仓。SMT整理好退仓物料清单后，查询线边仓库存，库存和实物相符，在ERP申请库位调拨并打印库位调拨单；实物多出线边仓库存数量，在ERP申请工单退料并打印退料单（一定要退到工单）；实物少于线边仓库存数量，在ERP申请报废并打印报废申请单；以上单据经部门主管审核后，交IQC按进料标准对实物进行检验，将检验结果写在对应单据上并作出判定，假如ok，则单据交PMC审核后将实物和单据交仓库作业，假如判定NG，则SMT重新整理后再进行退料。5.7 退料入库仓管员收到退料后，依单据清点实物，无误后在单据上签署姓名、日期，接收物料，将单据自留一联，一联返SMT，一联交文员做账。文员按单据在ERP进行扣账作业，完成后通知仓管员，仓管员按退料单据打印条码标签并粘贴到对应物料，粘贴标签时需覆盖旧标签，标签贴好后将物料入库上架，填写物料进出卡。6.0参考文件无。7.0相关支持性统计生产计划生产投料单库位调拨单补料单退料单8.0附件作业步骤：