高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心质量手册手册.doc

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xx高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心质量手册（第四版）受控状态：受控发放编号：持有人：持有人接受日期： 2016年05月08日批准 2016年05月08日实施 xx高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心颁布 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-001-2016 批准页第 1 页共 1 页第 4 版第 0 修订本《质量手册》适用于以下机构的检测活动： xx高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心手册版号：第四版发布日期：2016年05月08日实施日期：2016年05月08日控制编号：GLJC/A—2016 总页数： 91页（含封面）编制人：审核人：批准人： xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-002-2016 修改页第 1 页共 1 页第 4 版第 0 修订序号对应章节号修订前内容修订后内容修订人批准人批准日期 1 任命书更新了仪器设备操作人员龚浩田为海 2011.4 2 总则更新了人员情况和变更法定代表人、联系人龚浩田为海 2011.9 3 任命书更新了综合办公室负责人、内审员、样品管理员龚浩田为海 2012.6 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-003-2016 目录第 1 页共 2 页第 4 版第 0 修订 1 总则………………………………………………………………………………5 2 参考文件………………………………………………………………………13 3 术语和定义……………………………………………………………………14 4 管理要求 4.1 组织…………………………………………………………………………17 4.2 管理体系……………………………………………………………………21 4.3 文件控制……………………………………………………………………24 4.4 检测和/或校准分包………………………………………………………27 4.5 服务和供应品的采购……………………………………………………30 4.6 合同评审…………………………………………………………………31 4.7 申诉和投诉…………………………………………………………………33 4.8 纠正措施、预防措施及改进…………………………………………………35 4.9 记录…………………………………………………………………………39 4.10 内部审核……………………………………………………………………41 4.11 管理评审……………………………………………………………………42 5 技术要求技术要求总则……………………………………………………………………45 5.1 人员…………………………………………………………………………46 5.2 设施和环境条件……………………………………………………………48 5.3 检测和校准方法………………………………………………………50 5.4 设备和标准物质……………………………………………………………54 5.5 量值溯源…………………………………………………………………58 5.6 抽样和样品处置…………………………………………………………61 5.7 结果质量控制…………………………………………………………64 5.8 结果报告……………………………………………………………………66 附录附录一员工行为规范……………………………………………………………70 附录二组织机构框图……………………………………………………………71 附录三职能分配表………………………………………………………………72 附录四各部门职责………………………………………………………………73 附录五各岗位职责……………………………………………………………75 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-003-2016 目录第 2 页共 2 页第 4 版第 0 修订附录六各岗位任职资格条件…………………………………………………81 附录七任命书……………………………………………………………85 附录八关键管理人员委派代理人……………………………………………86 附录九授权签字人一览表及其识别…………………………………………87 附录十程序文件目录……………………………………………………88 附录十一质量手册与《检测和校准实验室认可准则》对照表……………89 附录十二安全环保体系保证图………………………………………………90 附录十三质量管理体系保证图………………………………………………91 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 1 页共 8 页第 4 版第 1 修订 1.1检测中心简介 xx高路监理公司试验检测中心以原xx省高等级公路管理局公路工程检测中心为基础成立。本中心拥有交通部公路工程试验检测综合乙级资质，主要从事公路工程建设与养护的试验检测工作，以及承接相应的科研项目。本中心现有的高、中、初级工程技术人员共63人，其中高级职称6人、中级职称33人、初级职称12人；试验检测工程师30人、试验检测员33人。本中心配备了各类试验检测仪器500多台（套），试验办公用房1200m2，具有较丰富的高速公路试验检测经验，具有建立工地试验室的能力。中心自成立以来坚持“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，竭诚为社会提供优质服务。 1.2检测范围 1.2.1 土工； 1.2.2 集料； 1.2.3 石料； 1.2.4 水泥； 1.2.5 水泥混凝土、砂浆及外加剂； 1.2.6 无机结合料稳定材料； 1.2.7 沥青； 1.2.8 沥青混合料； 1.2.9 钢筋； 1.2.10道路工程； 1.2.11结构混凝土； 1.2.12地基基础； 1.2.13桩基； 1.2.14公路线形及几何尺寸。 1.3通讯资料 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 2 页共 8 页第 4 版第 0 修订 1.4所在公司母体机构法定代表人的不干预声明： xx高路公路工程试验检测中心隶属于xx高路公路工程监理咨询有限公司，为确保该中心试验检测工作的顺利进行，特声明如下： 1）xx高路公路工程试验检测中心主任全权负责检测中心的日常管理和业务工作，有权调整检测中心人员工作岗位； 2）xx高路公路工程试验检测中心经费独立核算，可独立对外行文和开展业务活动； 3）xx高路公路工程监理咨询有限公司要求xx高路公路工程试验检测中心始终坚持质量方针、质量目标和服务承诺，按照《实验室资质认定评审准则》标准建立管理体系，确保检测工作的独立性、准确性和公正性，对于确因工作失误给客户造成的损失由xx高路公路工程监理咨询有限公司承担相应法律责任； 4）xx高路公路工程监理咨询有限公司的领导及下属各行政职能部门承诺不以任何方式对该试验检测中心的检测工作进行任何行政干预或施加压力，并全力支持检测中心的工作。 xx高路公路工程监理咨询有限公司法人代表： 2016年05月08日 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 3 页共 8 页第 4 版第 0 修订 1.5发布令为提高本检测中心管理水平，保证检测工作质量，建立相对完善的质量保证体系，提高内部管理综合素质，向客户提供公正、准确的检测报告，按照《实验室资质认定评审准则》、GB/T15481：2000《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令）和《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2000]046号）的要求及行业有关质检法律法规，特编写本《质量手册》。本《质量手册》对本检测中心的质量管理体系、质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本检测中心各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自2016年05月08日起实施，同时宣布第三版《质量手册》、《程序文件》作废。上述体系文件是我中心质量管理体系的全面阐述，是指导我中心建立实施质量管理体系的纲领和行为准则。全中心职工务必遵照执行。高路监理公司试验检测中心主任：年月日 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 4 页共 8 页第 4 版第 0 修订 1.6质量方针和目标 1.6.1质量方针管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意 1.6.2质量目标 1.6.2.1质量方针和质量承诺贯彻率达到95%以上； 1.6.2.2试验检测报告差错率小于0.2%； 1.6.2.3工作程序化、标准化、制度化执行率达到95%以上； 1.6.2.4客户满意率达到98％以上。高路监理公司试验检测中心主任： 2016年05月08日 1.6.3 质量目标考核办法 1.6.3.1“质量方针和质量承诺贯彻率达到95％以上”测算办法：质量方针和质量承诺的贯彻率主要体现在以下五个方面，根据各个指标的在试验检测工作中的重要程度，确定相应的权值。指标权值规定分评分原则 ①人员培训率 2 100 ②试验报告是否存在差错 3 100 报告发出后，客户提出存在差错的，根据差错的严重程度（标点符号错误、试验数据错误等），发生一次扣1-4分 ③客户资料的保密工作 1 100 泄露客户资料的，发生一次扣5分 ④检测工作是否及时 3 100 试验检测任务未及时完成的，发生一次扣3分 ⑤是否按规定收费 1 100 有一项乱收费扣5分 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 5 页共 8 页第 4 版第 0 修订具体测算公式：质量方针和质量承诺贯彻率＝×100％ 1.6.3.2“试验检测报告差错率小于0.2%”测算办法：差错率是指试验检测报告发出后，客户提出报告存在标点符号错误、试验数据错误等差错。测算公式： 1.6.3.3“工作程序化、标准化、制度化执行率达到95％以上”测算办法：工作程序化、标准化、制度化执行率体现在中心程序文件的执行情况上。每发生一次未按程序文件的要求执行工作的，情节较轻的扣0.5分，直接影响试验检测工作质量的扣1分。测算公式： 1.6.3.4“客户满意率达到98％以上”测算办法：测算公式： *100％ 1.6.4 服务承诺 1.6.4.1贯彻执行“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，把公正服务作为行为准则，不受任何来自行政及各方面的干扰和压力影响，向用户提供相同的优质服务； 1.6.4.2检测人员遵守国家颁布的《保密法》以及检测中心的有关规定，保护用户权益，为用户委托的所有试验数据保密； 1.6.4.3检测人员秉公办事，不徇私情，严格遵守法律规定，不接受任何委托方的钱财，不弄虚作假，以科学的态度保证检测工作的权威性； xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 6 页共 8 页第 4 版第 0 修订 1.6.4.4本检测中心为顾客提供的各项检测数据准确无误，结论明确； 1.6.4.5热忱提供优质服务，对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在最短时间内做出令客户满意的答复； 1.6.4.6送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告，如有特殊情况，双方协商确定。高路监理公司试验检测中心主任： 2016年05月08日 1.6.5. 公正性声明为了确保中心所有工作人员不受任何来自内外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，在任何时候都能保证判断的独立性和诚实性，现作如下公正性声明： 1严格遵守相关法律、法规。检测中心人员不得进行任何影响检测工作质量的不良干预。 2中心的检测人员应具有良好的职业道德，公正廉洁。 3建立科学、协调的管理体系，持续质量改进，对影响检测工作质量的要素按要求进行控制，做到制度化、程序化。 4平等对待每位用客户，不以盈利为目的，正确对待客户意见和建议。 5制定《保护客户机密信息和所有权程序》，为客户保守技术保密，不得利用客户技术机密进行技术咨询、开发。 6对有损公正性的行为坚持事故原因不清不放过，事故没有得到妥善、有效处理不放过，事故责任者没有受到教育不放过。以上各项声明，愿接受上级、客户及其他有关方面的检查和监督。如有违反并给客户造成损失的，我中心愿承担相应责任。高路监理公司试验检测中心主任：年月日 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 7 页共 8 页第 4 版第 0 修订 1.7质量手册的管理 1.7.1《质量手册》的编制和管理 1.7.1.1《质量手册》是全面描述本中心检测工作管理体系，并确保该管理体系有效运行的质量文件，由中心主任授权专人组织编制。中心综合办公室负责对《质量手册》按程序文件《文件控制和维护程序》执行日常管理。 1.7.1.2 本检测中心受控的《质量手册》发放给检测中心主任、技术负责人和质量负责人、各部门负责人、检测中心管理体系内审员和质量监督员人手一册，检测中心各职能部门和专业技术部门内部均共用一册。共用的《质量手册》由部门指定的专人保管但必须保证本部门人员方便领用和有效使用。每本《质量手册》均有其唯一的编号和持有者签名，发放时登记。 1.7.1.3《质量手册》持有者应积极宣传并认真贯彻实施本手册及相关的管理体系文件，认真保管好《质量手册》，不得遗失、外借和复制，调离本检测中心或原岗位前必须向综合办公室交还本人保管的《质量手册》后方可办理有关手续。 1.7.1.4需要对外提供《质量手册》时，可向综合办公室提出申请，经中心质量负责人批准后作为非受控文件提供。 1.7.1.5手册经编号、登记后由持有者签收，其发放范围为：中心领导、中心技术管理层、中心质量负责人、部门负责人及领导指定人员； 1.7.1.6持有者应妥善管理手册，不得将手册涂改和外借，如有遗失应报综合办公室； 1.7.1.7当持有者工作变动时，应将手册归还； 1.7.1.8各版手册均应在综合办公室至少保存一份。 1.7.2《质量手册》的审批颁布和修订、再版 1.7.2.1当《质量手册》中的内容与新颁布的法律、法规和有关的技术规范不相符或管理体系在实际运行中有缺陷时，检测中心主任授权专人负责《质量手册》修订和改版。由中心主任批准颁布实施。 1.7.2.2《质量手册》中修订的页次应全页更换，并收集销毁。具体实施 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2016 总则第 8 页共 8 页第 4 版第 0 修订按《文件控制和维护程序》执行。 1.7.2.3当经过管理体系审核或管理体系管理评审后认为需要对《质量手册》作较大修改时、认可/认证证书到期复查、认可/认证标准改版、检测中心组织机构发生重大变化时应对《质量手册》换版。 1.7.2.4在执行过程中，有下列情况之一时，对手册进行修改： a、我中心组织机构或管理职责有重大变动； b、编制手册的依据有重大变动； c、在实施过程中发现本手册的规定不符合我中心实际工作情况； d、其它导致必须修改的条件。 1.7.2.5手册的修改或改版由综合办组织相关人员进行，经中心质量负责人审核后上报中心主任批准，任何人和任何部门均不得擅自对手册进行修改。 1.7.3《质量手册》的宣贯实施 1.7.3.1《质量手册》批准发布后，由质量负责人负责制订《质量手册》宣贯实施工作的计划，会同综合办公室组织实施。 1.7.3.2对新调入本中心的工作人员，上岗培训时，必须安排《质量手册》的学习内容。 1.7.3.3本《质量手册》由检测中心质量负责人负责解释。 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-005-2016 参考文件第 1 页共 1 页第 4 版第 0 修订 2.1《实验室资质认定评审准则》 2.2 GB/T15481：2000《检测和校准实验室能力的通用要求》 2.3 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》 2.4《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令） 2.5《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2000]046号） xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-006-2016 术语和定义第 1 页共 2 页第 4 版第 0 修订本准则使用《实验室和检查机构资质认定管理办法》和GB/T15481：1999《检测和校准实验室能力的通用要求》中给出的相关术语和定义。 3.1国际单位制（SI）由国际计量大会（CGPM）采纳和推荐的一种一贯单位制。 3.2量值一般由一个数乘以测量单位表示的特定量的大小。 3.3标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以标准测量装置、评定测量方法或给材料赋值的一种材料或物质（注：标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体）。 3.4溯源性通过一条具有规定不确定度的连续比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。 3.5测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系地参数。 3.6实验室间比对实验室间比对是实验室能力验证和确认的一种技术形式。现政策规定：实验室在获得认可之前应至少参加一次能力验证或实验室比对。 3.7检测中心、本检测中心、我中心均指xx高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心 3.8“手册” 指本检测中心的《质量手册》 3.9《评审准则》指《实验室资质认定评审准则》 3.10《质量手册》编写要求 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-006-2016 术语和定义第 2 页共 2 页第 4 版第 0 修订 1）《质量手册》应明确表达到良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向社会、客户做出应有的承诺和保证； 2）《质量手册》应规定出检测中心的内部关系、工作分工和质量职责； 3）《质量手册》要展示检测中心开展分析检测鉴定服务的能力； 4）《质量手册》要反映出检测中心的资源配置； 5）《质量手册》要详细描述检测中心管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量要求。 3.11适用范围本《质量手册》适用于本检测中心从事的所有检测活动及其质量管理活动，是本检测中心全体员工必须遵守的活动准则。管理要求 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-007-2016 组织第 1 页共 4 页第 4 版第 0 修订 4.管理要求： 4.1组织 4.1.1法律地位：本检测中心隶属于xx省高路公路工程监理咨询有限公司，由其任命本检测中心主任，并授权本检测中心主任对检测中心日常工作有独立的管理权限，本检测中心具有独立对外开展检测业务的资格，有独立帐目和独立核算。 4.1.2法律责任 4.1.2.1本检测中心具备固定的工作场所，具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施。 4.1.2.2本检测中心依照法律法规、客户要求、合同约定及现行有效的技术标准开展检测工作，对出具的检测报告/校准证书负责，同时满足客户、法定管理机构和《评定准则》的要求。 4.1.2.3本检测中心的质量管理体系覆盖了检测中心所有场所进行的工作。 4.1.2.4本检测中心有与所从事检测活动相应的专业技术人员和管理人员。 4.1.2.5本检测中心及其人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测的独立性和诚信度的活动；不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 4.1.2.6为确保检测中心人员不受任何来自内外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂，我中心制订相应措施加以防范。 4.1.3组织机构及职责权限本检测中心通过建立完整的组织体系，按照先进、科学、合理的管理程序，明确各部门和岗位人员之职责、权限和相互关系，为质量管理奠定组织管理基础。 4.1.3.1组织结构框图 xx高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心是xx高路公路工程 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-007-2016 组织第 2 页共 4 页第 4 版第 0 修订监理咨询有限公司领导下的授权单位，“试验检测中心”与上级机构之间有明确的关系，“试验检测中心”内部各级人员和职能部门有明确的职责（见附录二《组织机构框图》）。 4.1.3.2本检测中心最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管有任命文件，见鄂高路人［2016］53号； 4.1.4本检测中心的建制 4.1.4.1管理层本检测中心实行检测中心主任负责制，检测中心主任负责本检测中心的全面工作，检测中心的领导层包括试验检测中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。 4.1.4.2部门设置 a)综合办公室；b) 材料试验室；c) 道路检测室；d) 桥梁检测室。 4.1.5 《管理体系要素职能分配表》（见附录三《职能分配表》）。 4.1.6各部门的质量职责（见附录四《各部门职责》）。 4.1.7各岗位质量职责、权利和相互关系（见附录五《各岗位职责》） 4.1.8各岗位任职资格条件（见附录六《各岗位任职资格条件》） 4.1.9为保证本检测中心检测和质量活动的正常进行，防止本检测中心的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：a)检测中心主任；b) 质量负责人；c) 技术负责人（见附录八《关键管理人员委派代理人一览表》）。 4.1.10实验室由技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权利。 4.1.11监督 4.1.11.1根据检测工作的要求设立了足够的监督员； 4.1.11.2监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任； 4.1.11.3监督贯穿于日常检测全过程，重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合要求，特别是在培人员； xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-007-2016 组织第 3 页共 4 页第 4 版第 0 修订 4.1.11.4监督过程中如发现不符合应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按《不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序》处置。 4.1.12授权签字人（见附录九《授权签字人一览表及其识别》） 4.1.13检测中心人员应理解各自活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。 4.1.14本检测中心从中心主任到基层的检测人员建立了一套沟通机制，确保重要工作的交接过程均能达到有效地沟通。 4.1.15 保密行为本试验检测中心应保护委托者的机密信息和所有权。委托人提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴，本试验检测中心应逐一登记控制为其保守秘密，保证委托人所有权的完整性。保密和保护所有权的程序执行《保护客户机密信息和所有权程序》。 4.1.16对比和能力验证试验 4.1.16.1按照计划预先规定的条件，积极参加由两个以上的实验室间比对。通过比对活动以确保我试验检测中心维持较高检测水平而对我试验检测中心的能力进行考核、监督和确认。 4.1.16.2 本质量检测中心应积极参加有关部门组织的实验室间比对、能力验证。必要时，由试验检测中心内部自行组织人员或方法比对及设计与其它实验室之间比对，进行能力验证。以上按照比对计划执行。 4.1.16.3 实验室之间的比对和能力验证计划 a）每半年进行一次常规性的比对和能力验证； b) 根据委托方要求委托检验需要，及时进行比对试验。 4.1.17 指令性检测任务对政府下达的指令性检测任务，将按要求编制计划，并保证检测工作公证和按时完成任务。 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-007-2016 组织第 4 页共 4 页第 4 版第 0 修订 4.1.18支持文件《保护客户机密信息和所有权程序》 GLJC/B-035-2016 《保证检测能力、公正性和诚实性程序》 GLJC/B-033-2016 《不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序》 GLJC/B-014-2016 《员工行为规范》附录一《组织机构框图》附录二《职能分配表》附录三《各部门职责》附录四《各岗位职责》附录五《各岗位任职资格条件》附录六《任命书》附录七《关键管理人员委派代理人》附录八《授权签字人一览表及其识别》附录九 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-008-2016 管理体系第 1 页共 3 页第 4 版第 0 修订 4.2管理体系管理体系包括质量管理和控制所需的组织机构、程序、过程和资源。它应能保证试验检测中心现有服务工作的质量并满足质量目标，维护管理体系，检查质量活动是否符合质量要求以及评价管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性，有计划地进行审核和评审。 4.2.1管理管理体系的建立 4.2.1.1检测中心主任主持建立与本检测中心业务、检测活动范围、工作内容相适应的质量管理体系，制定本检测中心的质量方针和总体目标，并配置相应的资源，使质量管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持质量管理体系的有效性。 4.2.1.2质量负责人依据《评审准则》的要求和本检测中心的质量方针，组织有关各方和人员建立文件化的管理体系。 4.2.2管理体系文件结构图第一层文件质量手册第二层文件程序文件第三层文件作业指导书、记录等 4.2.2.1管理体系的文件构成本检测中心管理体系文件的构成可分为三层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册――是本检测中心管理体系运行的纲领性文件，描述本检测中心质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径；第二层：程序文件――是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-008-2016 管理体系第 2 页共 3 页第 4 版第 0 修订质量活动的详细、明确描述（详见附录十一《程序文件目录》）。第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.2.3管理体系的运行和维护 4.2.3.1 本检测中心的管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正。 4.2.3.2为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得、有效的使用管理体系文件。 4.2.3.3本检测中心制定了质量方针和质量总体目标，总体目标将分解到重要部门或岗位形成分目标，并对检测的良好职业道德和服务质量做出了承诺。 4.2.3.4本检测中心的《质量手册》概述了管理体系中所有文件的架构，规定了程序文件，阐明了质量管理体系概况。 4.3.5为了使管理体系正常运行和保持其有效性，满足《评审准则》中对质量管理和技术要求的规定，本手册在4.1章组织中的岗位职责对主任、技术负责人、质量负责人的作用和职责，做了明确规定，同时对遵循本标准作了承诺。 4.2.3.6本检测中心设置质量负责人、技术负责人，设置质量管理体系岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以确保本检测中心质量管理体系的有效运行； 4.2.3.7本检测中心最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据，应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者（中心主任）应确保维持管理体系的完整性。 4.2.4 管理体系文件 4.2.4.1 《质量手册》 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-008-2016 管理体系第 3 页共 3 页第 4 版第 0 修订《质量手册》描述了本试验检测中心的质量方针、质量目标、组织机构、检验能力，规定了管理体系的各个要素，是本试验检测中心开展检验工作的纲领性文件，亦是向委托人说明服务质量保证的证明。 4.2.4.2 程序文件程序文件描述了开展质量检验活动各控制环节的过程，是本试验检测中心《质量手册》的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、引用标准（必要时）、工作顺序和支持性记录表格。 4.2.4.3 作业指导书作业指导书是检验活动的技术工具（作业）文件。包含了规章制度、安全规定、样品的处理和制备要求、抽样标准和方法、有关参数和项目的检测方法和步骤、自校仪器的自校方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。 4.2.4.4 质量记录质量记录是质量活动的见证性文件，包含了质量活动中形成的所有文件以及档案。 4.2.5.支持性文件《文件控制和维护程序》 GLJC/B-005-2016 《记录控制程序》 GLJC/B-015-2016 《人员培训管理程序》 GLJC/B-018-2016 《质量方针》《质量目标》《服务承诺》《程序文件目录》附录十 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-009-2016 文件控制第 1 页共 3 页第 4 版第 0 修订 4.3文件控制 4.3.1受控文件类型及释义 4.3.1.1内部文件：指我中心内部编制、发布的文件。包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术活动计划文件、质量记录格式、质量和技术活动记录等。 4.3.1.1.1质量手册：指按《检测和校准实验室认可准则》和《计量认证审查认可（验收）评审准则》要求编制的管理和技术要求的文件，是管理体系的一级文件。 4.3.1.1.2程序文件：指质量手册的支持性文件，是管理体系的二级文件。 4.3.1.1.3作业指导书：指质量手册和程序文件的支持性文件，是管理体系的三级文件。包括我中心各项质量/技术活动的规定、我中心内部编制发布的检测方法、操作规程和行为规范等。 4.3.1.1.4计划文件：指用于实施质量和技术活动的计划性文件。 4.3.1.1.5质量/技术记录：指质量手册、程序文件、作业指导书引用的质量和技术活动的记录格式文件，也是一项活动的规范文件。 4.3.1.2外部文件：与检测有关的法律法规、规章制度、标准、形成文件的检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。 4.3.1.2.1实验室认可机构文件：指我中心管理体系运行所依据的文件或对我中心管理体系有规范和指导性作用的文件。 4.3.1.2.2法律、法令、法规：指与我中心各项活动或过程相关的有关法律性、规范性、强制执行的文件。 4.3.1.2.3上级指令性文件：指与我中心管理体系管理或检测活动相关、具有指导或指令性作用的上级部门发布的文件。 4.3.1.2.4测试标准方法：指现行有效的国际或国家发布的标准方法。 4.3.1.2.5客户提供文件：指在合同中规定的由客户提供的文件。 xx高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-009-2016 文件控制第 2 页共

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