工程建设项目春季质量检查自查报告.doc

工程建设项目春季质量检查自查报告

中铁十九局集团一公司乌江彭水电站项目部

我部在收到监理部转发的唐际彭水工程[2009]12号《关于组织开展2009年度工程建设项目春季安全质量大检查工作的通知》的文件后,项目部领导非常重视,我项目部立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目,我部重点对在建工程进行了认真的检查、排查工作，具体如下:
1、 质量管理体系建设情况
工程开工前，树立了质量工作目标（即确保单位工程合格率100%，优良率95%以上，工程质量评分值达到95分以上，工程竣工确保达到省、部级优质工程），建立了以项目经理为工程质量第一责任人，项目总工为技术质量第一责任人，质检科长为施工质量直接责任人，施技科长为技术直接责任人，物资科长为原材料质量直接责任人，试验室主任为质量检验直接责任人的质量管理体系。编制了《项目部原材料进场检验及储存管理制度》、《项目部工程质量评定及验收制度》、《项目部成品保护制度》、《项目部过程三检制度》、《项目部工程质量事故报告及调查制度》、《项目部工程质量责任制》、《项目部培训上岗制度》、《项目部技术交底制度》等各项规章制度。并对2009年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。
2、 施工过程质量控制、管理
严格按照设计文件、图纸、资料和相关规范控制施工过程，确保工程质量达到质量目标的要求。
施工过程质量控制：
（1）熟悉设计图纸，领会设计意图，确保施工成果符合设计要求；
（2）按照相关施工技术规范标准，编写施工技术交底书、作业指导书；
（3）施工过程中，严格执行“三检制”，即自检→质检→监检，确保工程质量；
（4）定期和不定期的组织相关人员进行质量检查和监察，凡一次检查合格率不足100%，提出黄牌警告；连续二次检查合格率不足100%，责令撤离工地；对一次检查合格率达100%，内实外美且现场管理有序的工点给予奖励，单位内部通报表扬。
3、 现场原材料质量管理情况
为有效地防止过程产品和竣工工程因材料使用不合格或不符合设计要求，可能造成的质量问题和质量缺陷，最大限度地避免返工和修补损失，向业主提供符合规范和合同要求的满意工程，在施工过程中实行对进场材料进行现场检验制度。
①所有进场物资进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库用于工程施工，造成以后返工现象；
②材料负责人员对进场材料的外观质量进行检查和验收。对外观明显有缺陷的材料及设备,及时定性为不合格材料，并通知业务供货单位交涉更换；
③对技术构造复杂的机械、电气设备会同相关技术人员共同验收，必要时邀请用料部门的技术人员协助验收。
附件1：中铁十九局集团一公司乌江项目部质量管理责任体系
附件2：中铁十九局集团一公司施工项目质量管理责任划分表

大唐集团公司2009年基建工程春季质量检查问题及整改情况表
项目名称：中铁十九局集团一公司乌江彭水电站项目部（柑子林料场支护工程）
序号
发现问题
问题分类
整改情况
防范措施
责任单位
责任人
已整改
没有整改
完成时间
1
个别钢绞线局部生锈
排查、整改
∨

2009.4.16
进行除锈，采取覆盖、架空措施；经常性检查
喷锚一队
路亮
2
水泥受潮
排查、整改
∨

2009.4.16
加强材料管理，采取上盖下垫措施。
喷锚二队
张越
3
锚墩钢筋绑扎局部间距不符合要求
排查、整改
∨

2009.4.16
严格按技术交底、规范施工；加强检查人员的培训工作。
喷锚一队
路亮
4
拦水坎模板未清理干净
排查、整改
∨

2009.4.16
严格按规范施工，加强质量检查；
土建一队
路亮
5
干砌护坡线条不顺直不美观
排查、整改
∨

2009.4.16
加强测量控制；对工人操作进行培训。
土建二队
韦本波
制表：陈军政 审核： 日期：2007年4月10日

大唐集团公司2009年基建工程春季质量检查质量管理检查表
项目名称:
序号
检查项目
内容与标准
标准分
实得分
1
贯彻上级要求
学习国家有关质量的法律、法规、政策、标准，并在有关管理制度和合同中予以具体体现
50

2
机构、人员设置
按有关规定设立质量管理部门、并配合与项目质量管理相适应的专业人员。施工、监理单位应有专职质量部门和专职质量管理人员
60

3
质量管理责任制
项目公司及施工、监理单位均应建立各级、各岗位、人员的质量职责
60

4
质量目标及分解
根据集团公司的质量总目标，制定所管理（属）工程的质量目标，并在有关管理制度、管理措施和合同文件中予以明确
60

5
质量管理制度
项目公司、施工、监理单位均应建立相应的质量管理制度
60

6
质量保证措施
根据工程建设的实际情况，建立有专门的项目质量保证措施或在施工组织方案中有明确的质量保证措施
60

7
承包商的选择
对投标单位进行严格的资质审查，明确质量保证能力；明确质量标准已及合同双方的质量责任，建立相应的质量保证金制度
40

8
工程质量监督
按规定向质量监督总站或中心站办理质量监督手续；火电项目及时进行定期质量监督，水电项目及时进行质量监督巡视检查；积极配合质量监督工作，认真整改存在计量问题，向上级单位、质监总站或中心站上报工程质量情况
50

9
日常质量检查
组织日常质量检查、验收整改，对各参建单位的质量工作进行考核
50

10
委托检验机构
根据工程规模委托有资质的检验机构，抽检、复核承包商上报的试验数据或其他必须核查的数据
40

11
委托监造机构
组织或委托专门机构负责设备监造、出厂验收和设备运输监督，质量良好
50

12
监理履约管理
建立应按委托合同中的各项约定全面履行
30

13
分包工程的管理
加强对施工单位分包工程的管理。主体工程不允许分包，确实需要分包的工程必须由项目公司的批准
40

14
培训及持证
对项目公司各级人员进行必要的质量培训；督促施工、监理等参建方搞好质量培训，特殊、关键工种必须持证上岗
30

15
建筑工程质量
合格率、优良率达到集团公司规定标准，外观工艺良好
50

16
安装工程质量
合格率、优良率达到集团公司规定标准，外观工艺良好
50

17
机组调试和移交水平
符合集团公司规定的质量目标，即投产、即稳定
50

18
工程质量事故
组织或参加工程质量事故调查和处理，按规定及时上报质量事故情况，事故调查做到“四不放过”
50

19
工程验收
每个合同项目工程完成后，应按规定及时组织设计、施工、监理等有关单位进行验收，组织或参加各阶段验收、竣工验收，未经验收合格不得投入使用
40

20
工程质量档案
严格按照国家有关档案管理的规定，建立健全工程质量管理与工程质量事故档案，并在建设工程竣工验收后及时向政府有关部门移交建设项目档案
30

21
达标投产和创一流
按照集团公司达标投产和创一流的有关要求，组织实施并进行自查、自验工作
50

制表：
审核： 日期：

注：1、考核评分表设计总分为1000分，由于各工程项目所处的建设阶段不同，评分表中有些项目不具备考核条件，对不具备考核条件的项目从设计总分中减去该项的标准分得到考核标准总分。对具备考核条件项按评分表要求评分。2、得分率=（考核项实得总分—事故扣分）/考核项标准总分(优秀：≥90%；良好：≥80%；一般：<80%）3、发生重大设备、建筑、安装、调试质量事故每起扣50分，发生一般设备、建筑、安装、调试质量事故每起扣10分。4、事故扣分以自然年度为单位。