农林牧业合作社农产品营销包装项目实施方案.doc

目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43安康市振鸿农林牧业专业合作社关于农产品营销包装项目实施方案一、 项目背景及必要性 （一）项目背景1良好的政策背景近几年来我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位。同时、广大消费者对优质农产品的需求日益迫切，要求标准化越来越高，作为农业综合开发的安康市，有资源、环境优势，有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势。多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机会和条件。该项目建设符合国家农业发展产业政策，有利于促进山区农业产业结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业经营化水平，加快新农村建设。我市在“十二五”规划中明确指出，推进“畜牧养殖业”，坚定不移的走工业强市，产业富民的路子，加快重点产业建设，依托重点产业、重点项目大力发展板块经济和品牌经济，进一步构筑特色经济发展格局，加快县域经济转型和新农村建设。所以组织开展合作社产品连锁直销项目具有良好的政策背景。 2、品牌农产品直销连锁经营是市场的需要 品牌农产品连锁配送是农业科技发展现代化的新兴产业，在发达国家和地区早已屡见不鲜，随着经济的发展，生活节奏的加快，人们生活水平的提高和对更好生活品质的追求，新鲜时令的蔬菜、畜禽肉产品、水产品的销售正走出传统模式，以现代配送方式走进家庭，走进企事业单位和学校，进入超市和连锁经营是大势所需。一方面是人们生活节奏加快的要求，另一方面，人们对食品安全的要求越来越严格，而现代化、规范化的营销业态在解除人们对“食品污染”的担心，提升人们对农产品品质的信心方面具有传统农贸市场无法比拟的优势，走连锁店和农超对接的商业模式是农业生产的必由之路，第三，以连锁店营销业态经营农产品，为增加和丰富农产品附加值创造了诸多可能条件，直接为销售额增加和利润率的提高带来了新空间，也增加了农民的收入，减少了中间环节，使大众能够吃上放心安全健康的农产品。3、 合作社是社会发展的必然产物，是农村与城市农产品流通的重要桥梁。4、 具有优越的地理和自然条件 安康地处秦巴山区，工业化相对滞后，生态环境保持良好，属北亚热带湿润季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，光照适中，年平均气温15，无霜期240天，年平均日照1559小时，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰峦叠障，山青水秀，鸟语花香，风景秀丽，适应多种动植物生长。大气环境、水环境、土壤环境及生态环境进行评价，结果表明：该区域完全符合生产“AA”级绿色产品的产地环境质量标准，具有生产绿色有机产品的良好条件。中共陕西省委在关于制定陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议中明确提出了陕南突破性发展的战略，特别强调要进一步理清陕南发展思路，制定陕南开发规划，加快现代中药材、生态旅游、绿色产业发展；积极开发水力资源，打响“陕南绿色品牌”，使陕南成为全省新的经济增长热点地区。因此，安康是生产绿色产品的最佳区域。同时，安康土壤硒含量平均值达到0.707mg/kg，紫阳、岚皋为全市最高。结合当地富硒资源状况和富硒食品产业发展实际，从富硒资源上看富硒食品是当地最具特色的资源和产品、富硒食品产业具有良好的发展潜力和前景。3. 良好的市场前景 安康市是是国定生态区，周围省市长期在安康购买地产特色肉制品，加之全国城市市场对无公害，有机绿色农产品每年需求量巨大，而且随着人们对硒元素的认识加深，对有机绿色的健康需求，市场前景十分广阔。（二）项目建设的必要性安康是国家连片扶贫区域之一，是陕西省重点扶持地区，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。1、 经济作用 该项目的建设实施，是生产适应消费需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要作用。项目实施采取专业合作社+基地+农户+直营店+连锁超市的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一销售，形成产加销一体化经营格局，解决农民生产、加工无技术、产品无标准，销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。2、社会功能实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业产业开发具有影响和凝聚作用。3、 生态功能通过项目实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。4、 向传统农业扩散新技术我市有独特的资源优势，利用山区资源建立以农民为主体的富硒无公害绿色生猪基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学养殖实现增加收入，提高山区农民科学组织及生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化发展，这是扶持农民发展的重要途径。因此，通过项目建设的实施，推动农村经济发展，增加农民经济收入，加快农村产业化进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会、经济、生态、提升消费者生活质量，有机富硒猪肉走进城市市场和居民餐桌。其综合功能一体化，项目建设是十分必要的。二、 项目单位基本情况及优势1、 项目单位名称：安康市振鸿农林牧业专业合作社2、基本情况安康市振鸿农林牧业专业合作社自2006年3月筹建，2008年10月在岚皋县工商局登记注册“岚皋县生态羚羊专业合作社”，2010年7月正式变更为“安康市振鸿农林牧业专业合作社”，注册资本为850万元。合作社经过7年发展，建成了5000平米标准化圈舍，发展社员219户，带动千户农户投身畜牧养殖，年养生猪2100头，羊2000头，鸡5000余只。合作社自2008年以来，中央电视台聚集三农，广东电视台人在他乡，陕西农林卫视科技城，安康电视台同行20分，安康日报等媒体先后对专业合作社经营情况进行了报道，并多合作社经营方式、经营理念给予了充分肯定。该社是集养殖植、屠宰加工、肉品销售、产品直销、连锁经营为一体的民营企业。该社组织机构健全，制度完善，管理规范。专业合作社以服务“三农”为宗旨，坚持民有、民管、民享。自助经营、自负盈亏，平等互利；坚持质量第一、诚信为本、科学发展、规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收服务。专业合作社机构健全，现有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部、检测室，注册有“安健福牌”商标。 3、法定代表人基本情况该合作社法人代表郑玉峰，现年50岁，自从事经营以来，银行无不良记录，社会形象和社会诚信度较高。4、 专业合作社优势 （1）合作社有专门的养殖基地，按富硒绿色生态标准指导农民从事畜禽养殖；（2）合作社租用了安康民荣屠宰车间，肉品分割车间和冷库、气调库；（3）专业合作社和全国大型连锁超市华荣万家取得了实质性合作关系，“安健福”牌富硒猪肉可进入该超市连锁销售；（4）公司在安康建有或正在建设安健福直营店；（5）专业合作社为国家级示范专业合作社，得到了国家、省、市各级政府高度重视和重点关注，合作社理事长获得了原国家副总理回良玉的亲切接见，并发奖牌。 三、项目实施地点和规模1、项目实施名称：2014年安康市振鸿农林牧业农民专 业合作社农产品营销包装项目。2、项目建设地点：华荣万家连锁超市和安康市。3、项目建设规模：2014年完成对华荣万家35家连锁店铺货，完成自建直营店6家，计划销售生产销售富硒有机猪肉1230吨，实现销售额6150万元。四、项目实施内容及资金来源（一）项目实施内容 （1）争创“安健福”牌为省级驰名商标;（2） 加大安健福品牌在市场营销宣传力度；（3） 完善“安健福”产品质量溯源制度，让消费者吃上绿色健康富硒肉品；（4） 完善“安健福”质量标准和技术标准；（5） 在安康市区内建成安健福自营店6家；（6） 完成对华荣万家35个连锁超市铺货；（7） 培训输送82名安健福导购员和肉品分割师。 （二）资金概算 资金概算表 单位：万元序号项目内容 单位投入总金额自筹资金徐财政补助资金1直营店及配套6个 196184121.1直营店租赁和装修 25万/个10088121.2冷柜（每店2个） 3万/个36361.3配套设施、设备、工具 10万/店60602进入35个华荣万家连锁店36.410.725.72.1 店员培训0.2万元/人16.48.28.22.2宣传资料42.51.52.3相关器具16163创“安健福”牌为省级驰名商标2017.72.34完善质量体系、技术标准和管理体系10105广告推介90906产品展销及推介25257有机产品认证15158流动资金250250合 计642.4602.440 （三）资金来源 项目总投资642.4万元，其中组织开展合作社产品连锁直营项目投资392.4万元，流动资金250万元，上述资金以专业合作社自筹与争取国家扶持相结合，合作社自筹602.4万元，争取省级财政无偿扶持40万元。 五、项目实施进度计划项目实施期1年，从2013年12月到2014年12月。 六、项目绩效目标 项目竣工后，可销售安健福猪肉2460吨、新增销售额8000万元，实现利润800万元，上交税金120万元，社员人均增收1万元，带动周边农户2000户，发展有机生猪29000头。直接带动城市就业青年1500人，直接和间接影响我市农业产业化格局向标准化过度的格局。七、保障措施（一）技术保障 1、建设阶段保障措施 建设阶段保障包括工程设计、设备物资采购、施工监控和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。根据项目建设的进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位。同时，根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备采购。在采购过程中，要聘请有关专家进行指导，以保证所采购的设备物资经济适用。在施工监控上，选择有资质的、技术力量雄厚的施工队伍进行招投标施工，并委托工程监理部门进行全过程质量监控。 2、竣工投产后保障措施 （1）目标管理。制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。 （2）人才管理。对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。 （二）组织保障 1、项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设设备安装组、物资采购组及综合协调组。 2、项目运营期间，项目单位按照现代企业管理制度操作，实行成员大会领导下的经理负责制，主管经理主持项目的日常经营管理。下设原料部、生产技术部、财务部、行政部等四个主要部门。 3、高度重视售后管理在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设。该合作社为保证良好社会信誉，十分重视后续服务工作，存在疑难问题可向销售部门反映，技术保障部门负责解决。 （三）财务保障措施 1、财政补助资金的管理 按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。 2、自筹资金的使用和管理项目运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低采购成本、销售成本，提高经营效益，力争实现利润最大化。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活调度资金，提高资金营运效率。 目 录 第一章 项目总论31.1 项目概况31.3主要技术经济指标表91.4存在问题及建议9第二章 项目背景和发展概况112.1 项目提出的背景112.2 项目发展概况11第三章 市场分析与建设规模133.1 市场调查133.2 市场预测183.3 市场营销战略19第四章 原料辅助材料及燃料供应214.1 资源和原材料214.2 原材料及主要辅助材料供应23第五章 厂址选择255.1 建厂及厂址选择条件255.2 厂址选择25第六章 工艺技术方案276.1 项目组成276.2 生产技术方案286.3 本项目所采用的生产工艺流程和技术参数296.4 工业化制备工艺对比316.5 自控方案346.6 主要工艺设备选择34第七章 公用工程和辅助设计方案367.1 总平面布置和运输367.2 厂区组成及功能划分377.3 安全卫生387.4 绿化387.5 竖向布置387.6 交通运输397.7 给排水407.8 供电方案447.9 电信467.10 供热方案467.11 氮气供应477.12 压缩空气477.13 维修477.14 储运设施477.15 外部工艺及管道487.16 化验室（分析测试中心）497.17 钒研究所（省级重点实验室、企业博士后科研流动站）497.18 土建49第八章 环境保护528.1编制依据528.2 执行的环境质量标准及排放标准528.3 主要污染源及主要污染物528.4三废处理措施及预计效果558.5绿化方案568.6环保投资估算568.7 环境影响预测56第九章 劳动保护与安全卫生579.1 采用的标准及规范579.2 拟建项目装置主要污染物和污染源579.3 危害因素分析589.4 劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施599.5 小结61第十章 消防6210.1 编制依据6210.2 工程概况6210.3 总图的消防6310.4 水消防6310.5 工艺消防6510.6 建筑消防6510.7 电气消防6610.8 暖通消防66第十一章 节能6811.1 主要耗能装置能耗状况6811.2 工程年综合耗能和万元产值耗能6811.3 主要节能措施68第十二章 企业组织和劳动定员6912.1 公司组织形式6912.2 车间组织形式6912.3 人员来源和培训69第十三章 项目实施进度安排7213.1 建设周期规划7213.2 项目实施进度计划7213.3 二期工程建设7313.4 三期工程建设74第十四章 投资估算与资金筹措7714.1 投资估算7714.2 投入期限和投资额7814.3 还款计划79第十五章 财务、经济分析与社会效益分析8115.1方法和依据8115.2 基础数据8115.3 成本估算8115.4 项目完成后产品销售收入、税金及利润8215.5 技术经济指标8215.6 不确定性分析8215.7 经济分析结论83第十六章 可行性研究结论与建议9316.1 工艺技术9316.2 经济评价9316.3 社会效益9316.4 存在的问题及建议94附录A 厂址图9516