质量文件编号制度模版.docx

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质量文件编号制度 1 目的为实现公司质量管理体系文件的统一管理，包括生成、存档、统计、检查及借阅，特建立本质量文件编号制度，旨在规范公司质量文件的编号。 2 风险（1）如果没有建立质量文件编号制度，将会导致公司质量管理体系文件不能统一编号，造成质量文件管理没有系统性，并可能造成资料遗失、不完整。（2）如果质量文件编号未按制度执行，可能导致公司质量管理体系文件编号的混乱，会对质量管理工作的统计、质量资料存档以及质量责任追查造成困扰。（3）如果质量文件编号未按制度执行，可能导致公司质量文件未在受控状态。 3 范围本制度适用于xx股份有限公司（以下简称“公司”）及其城市事业部、控股子公司及其所辖项目部的质量管理工作，对参股子公司及其所辖项目部不做强制要求。 4 质量文件分类公司及其城市事业部、所辖项目部质量管理工作过程中使用、生成的文件均为质量文件。本制度所指质量文件为一次作业（如质量检查、质量工作规划及实施计划编制、项目质量目标责任书签署、物资进场记录等等）形成的一个或多个系列文件，而不一定是单一文件。质量文件体系划分为管理文件、策划文件、记录文件及成果文件4大类：管理文件：公司质量管理工作相关制度文件，包括规定、规程、制度、规程、办法、指导书等；各城市事业部质量管理工作相关制度文件，包括规定、规程、制度、规程、办法、指导书等；各项目部质量管理制度、计量管理制度、试验管理制度等。策划文件：公司质量工作规划及实施计划，各城市事业部质量工作规划及实施计划、质量管理目标责任书，各项目质量目标计划（质量策划）及项目质量目标责任书等。记录文件：公司项目质量交底记录，公司项目质量检查记录，公司技术质量整改通知单，各城市事业部项目质量交底记录，各城市事业部项目质量检查记录，各城市事业部技术质量整改通知单，材料、构配件进场检验记录，材料质检记录，质量检查采样送检记录，计量器具封存、启封记录，计量器具报废、限用通知单，计量器具校准记录等。成果文件：根据项目记录文件汇总、分析所得成果报告，包括公司质量检查报告，各城市事业部质量检查报告，公司质量事故调查报告，公司质量事故处理方案，公司质量事故处理报告等，以及各成果文件形成过程的程序记录文件等。项目实施过程中的技术、施工、测量、物资相关记录是项目质量检查的内容，不作为质量文件，由相关技术、工程、设备等部门管理，如：技术质量整改通知单、技术交底记录、控制点复测记录、工程高程测量记录、工程坐标测量记录、土方流转记录表、土壤清挖记录表、土壤筛分记录表、土壤暂存记录表、隐蔽工程验收记录、固化稳定化处置记录表、淋洗设备运行记录、热解吸设备运行记录表、常温解吸处置记录单、药剂配制班报表、现场施工引孔记录表（高压旋喷）、高压旋喷施工班报表、浅层搅拌工艺施工记录单、深层搅拌施工记录、原位注射数据记录表、生物化学还原记录、原位热脱附施工记录、异位气相抽提运行记录、土壤回填记录、自检报告、材料、构配件入库统计、工作联系单、设计修改（变更）通知单、工程变更洽商记录、车间（场界）空气PID监测记录表、施工场地周边噪声监测记录、基坑水采样监测记录、污水处理站出水采样监测记录、污水处理站运行记录、污水处理站污泥清理记录、施工现场洒水记录、气味抑制剂喷洒记录、车间尾气活性炭更换记录、采样送检记录表（待检场/基坑土壤）、检测报告台账（通用）、检测结果汇总表（土壤基坑验收/待检场验收）、设备培训交底记录、机械设备维修保养记录、投料计量记录等等。主要质量文件类型编码见下表。表1 质量文件分类及类型编号质量文件体系分类管理/形成部门质量文件类型质量文件类型编号管理文件公司质量管理工作相关制度文件 00 城市事业部质量管理工作相关制度文件 01 项目部项目质量管理制度 02 项目部项目计量管理制度 03 项目部项目试验管理制度 04 项目部进场材料存储和使用管理制度 05 项目部设备使用管理制度 06 … … … 策划文件公司质量工作规划及实施计划 10 城市事业部质量工作规划及实施计划 11 城市事业部质量管理目标责任书 12 项目部项目质量目标计划（质量策划） 13 项目部项目质量目标责任书 14 … … … 记录文件公司质量交底记录 20 公司项目质量检查记录 21 公司技术质量整改通知单 22 公司例会纪要 23 城市事业部质量交底记录 30 城市事业部项目质量检查记录 31 城市事业部技术质量整改通知单 32 城市事业部例会纪要 33 项目部材料、构配件进场检验记录 40 项目部材料质检记录 41 项目部质量检查采样送检记录 42 项目部计量器具封存、启封记录 43 项目部计量器具报废、限用通知单 44 项目部计量器具校准记录 45 … … … 成果文件公司质量检查报告 60 城市事业部质量检查报告 61 公司质量事故调查报告 62 公司质量事故处理方案 63 公司质量事故处理报告 64 … … … 5 质量文件编号规则 5.1 管理文件编号规则（1）公司质量管理文件公司质量管理文件编号规则为：识别码（JGXF/QM）+发布年月（6位数字）-顺序编号（2位数字，从01顺序编号）示例：JGXF/QM201701-03 说明：JGXF/QM为识别码，201701说明本管理文件为2017年1月发布，03表示本管理文件为公司03编号的管理文件。（2）城市事业部质量管理文件城市事业部质量管理文件编号规则为：识别码（QM）-城市事业部编号（2位大写字母）+发布年月（6位数字）-顺序编号（2位数字，从01顺序编号）示例：QM-CQ201701-05 说明：QM为识别码，CQ表示为重庆公司发布的管理文件，201701说明本管理文件为2017年1月发布，05表示本管理文件为重庆公司05编号的管理文件。其中城市事业部编号建议根据表2确定，各城市事业部也可自行确定本公司编号，并上报公司质量部备案。表2 公司总部及城市事业部编号城市事业部城市事业部编号城市事业部城市事业部编号公司总部 ZB 湖北省 HB 北京市 BJ 湖南省 HN 上海市 SH 广东省 GD 天津市 TJ 广西壮族自治区 GX 重庆市 CQ 海南省 HI 河北省 HE 四川省 SC 山西省 SX 贵州省 GZ 内蒙古自治区 NM 云南省 YN 辽宁省 LN 西藏自治区 XZ 吉林省 JL 陕西省 SN 黑龙江省 HL 甘肃省 GS 江苏省 JS 青海省 QH 浙江省 ZJ 宁夏回族自治区 NX 安徽省 AH 新疆维吾尔族自治区 XJ 福建省 FJ 台湾省 TW 江西省 JX 香港特别行政区 HK 山东省 SD 澳门特别行政区 MO 河南省 HA / / （3）项目部质量管理文件项目部质量管理文件编号规则为：项目/工程编号（与公司项目管理编码一致）-识别码（QM）-顺序编号（2位数字，自项目开工从01顺序编号）示例： XXXXX -QM-02 说明：XXXXX为项目/工程编号，QM为识别码，02表示本管理文件为本项目/工程02编号的管理文件。其中项目/工程编号由市场营销部统一确定，并与项目管理部、技术部保持一致。项目/工程编号自项目所属公司工程管理部门或市场部门获得。 5.2 策划文件编号规则（1）公司及城市事业部策划文件公司及城市事业部质量策划文件编号规则为：识别码（QM）+策划文件类型编号（见表1，2位数字）-公司及城市事业部编号（见表2，2位大写字母）+编制/签署年份（4位数字）-顺序编号（2位数字，每年开始从01顺序编号）示例：QM10-ZB2017-03 说明：QM为识别码，10表示为公司质量工作规划及实施计划，ZB表示为公司总部编制的策划文件，2017说明本策划文件为2017年编制，03表示本策划文件为公司本年度03编号的质量工作规划及实施计划。示例：QM12-CQ2017-01 说明：QM为识别码，12表示为城市事业部质量管理目标责任书，CQ表示为重庆公司编制或签署的策划文件，2017说明本策划文件为2017年编制或签署，01表示本策划文件为重庆公司本年度01编号的公司质量管理目标责任书。其中城市事业部编号建议根据表2确定，各城市事业部也可自行确定本公司编号，并上报公司质量部备案。（2）项目部策划文件项目部质量策划文件编号规则为：项目/工程编号-识别码（QM）+策划文件类型编号（见表1，2位数字）-顺序编号（2位数字，项目部策划文件自项目开工从01分类顺序编号）示例：XXXXX -QM13-01 说明：XXXXX为项目/工程编号（与公司项目管理编码一致），QM为识别码，13表示为项目部编制/签署的项目质量目标计划（质量策划），01表示本策划文件为该项目部01编号的项目质量目标计划（质量策划）。其中项目/工程编号由市场营销部统一确定，并与项目管理部、技术部保持一致。项目/工程编号自项目所属公司工程管理部门或市场部门获得。 5.3 记录文件编号规则记录文件编号规则为：项目/工程编号-识别码（QM）+记录文件类型编号（见表1，2位数字）-顺序编号（2位数字，项目部记录文件自项目开工从01分类顺序编号）示例：XXXXX-QM21-03 说明：XXXXX为项目/工程编号（与公司项目管理编码一致），QM为识别码，21表示为公司质量部编制的项目质量检查记录，03表示本记录文件为公司针对该项目03编号的项目质量检查记录。示例：XXXXX -QM30-01 说明：XXXXX为项目/工程编号（与公司项目管理编码一致），QM为识别码，30表示为项目所属城市事业部对该项目的质量交底记录，01表示本记录文件为城市事业部针对该项目01编号的质量交底记录。示例：XXXXXX-QM42-02 说明：XXXXX为项目/工程编号（与公司项目管理编码一致），QM为识别码，42表示为项目部质量检查采样送检记录，02表示本记录文件为项目部02编号的质量检查采样送检记录。其中项目/工程编号由市场营销部统一确定，并与项目管理部、技术部保持一致。项目/工程编号自项目所属公司工程管理部门或市场部门获得。 5.4 成果文件编号规则公司及城市事业部质量成果文件编号规则为：识别码（QM）+成果文件类型编号（见表1，2位数字）-公司及城市事业部编号（见表2，2位大写字母）+编制/签署年月（4位数字）-顺序编号（2位数字，每年开始从01分类顺序编号）示例：QM60-ZB2017-03 说明：QM为识别码，60表示为公司质量部编制的质量检查报告，ZB表示为公司总部编制的成果文件，2017说明本成果文件为2017年编制，03表示本成果文件为公司本年度03编号的质量检查报告。示例：QM61-CQ2017-01 说明：QM为识别码，61表示为城市事业部编制的质量检查报告，CQ表示为重庆公司编制或签署的成果文件，2017说明本成果文件为2017年编制，01表示本成果文件为重庆公司本年度01编号的质量检查报告。其中城市事业部编号建议根据表2确定，各城市事业部也可自行确定本公司编号，并上报公司质量部备案。 6 质量文件编号管理（1）公司质量部使用、生成的质量文件由质量部质量工程师负责管理；（2）城市事业部质量部或技术质量部使用、生成的质量文件由质量部或技术质量部质量工程师负责管理；（3）项目部使用、生成的质量文件由项目部质量员或技术员负责管理。 7 其它本制度自发布之日起施行，由公司质量部负责解释。执行本制度过程中发现问题请向公司质量部反馈，以便及时修订本制度。

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