XX中燃工程部材料管理制度.doc

XX中燃工程部材料管理制度

一、工程管理部材料管理组织机构
岗位设置原则：精干高效的原则；灵活弹性、相对稳定的原则；因事设岗的原则；岗位相关尽量复合的原则。

工程部经理
（郭彦永）

材料采购

库管员

张满萍

王明辉

二、材料管理岗位职责
（一）工程部经理职责
1、计划管理:审核工程材料采购计划、拨款计划并及时提交相关部门。
2、制度建设:主持工程部材料管理制度的制订与完善，按规定程序报批后执行；组织制度的宣贯，检查各项制度执行情况。
3、物资供应管理:监督检查采购、仓储等工作，保障工程物资供应；控制采购物资的质量、价格（含运输）、库存资金占压等工作。
4、沟通协调:协调部门内员工关系，营造融洽、和谐的工作环境；协调本部门与公司内其它部门间关系，促进各部门团结、协作；协调本部门与政府机关、社会各界、行业等相关接口单位的关系。
5、 负责监督、审核材料出库、退库、报损及核销等工作。
6、 其它：上级安排的其它工作任务。
（二）材料采购员职责
1、采购的办理:根据签批的公司《材料采购计划》和审批后的《甲供材料采购申请》，办理相关采购手续，采购相应物资与设备。能在采购网上采购的尽量在采购网上采购，对采购网出现的问题要及时与有关人员沟通解决。编制并向设计人员提供《在用工程物资价格汇总表》，方便燃气工程的最优化设计。
2、材料设备拨款手续的办理:按照公司要求与供应商签定采购合同；根据定货合同与拨款情况，掌握供应商欠付款数额，制定拨款计划，经有关领导审批后，出具拨款单，提交审批；并建立台账。
3、计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、流量计、压力表、安全阀、容器等送计量部门检测。相关费用经洽谈后报相关领导批示，明确要求后办理具体事宜。
4、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
5、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。
6、仓管员工作监管及其他: 负责对仓库管理员的工作进行定期检查；确保工作无疏漏，材料无混拿、丢失；按时处理仓库租金、水电费用开支。
7、材料采购招投标管理:需要进行招标采购的材料，及时组织进行招投标手续的办理。
8、其它：上级安排的其它工作任务。
（三）库房管理员职责
1、库存信息管理：定期统计库存物资，编制相关报表；分析各项物资领用情况，向总部材料管理员和工程管理员提供库存量与月度物资使用量等相关信息，为制定采购计划提供依据。
2、仓储管理:做好库房规划与分区，物资摆放整齐有序，帐、卡、物对应准确，保持库房卫生，做好防火、防盗，保证物资安全（参见《库房管理办法》）。
3、物资盘点:每月盘点，根据物资存放周期与存放量提出积压、变质等物资处理意见；配合财务人员检查盘点库存，填写《盘点表》，并分析盈亏原因。
4、入库手续办理: 接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，进行材料自检，填写报验单交质量管理员，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。核对入库物资数量，进行入库物资初检，经相关部门检验合格后办理入库手续。作好相关记录。
5、出库手续办理:根据现场管理员开具的领料单，办理材料出库,填写出库单并及时登记有关帐目，定期与计财部盘点核对。（参见材料发放控制相关程序）
6、退库办理:材料核销后，经材料管理员安排，各单项工程需退库或转帐，办理具体退库手续；对拆除、报废材料应分开堆放，须报有关领导批准后再办理手续。
7、采购网使用：所有材料的管理手续，能在采购网上进行的尽量在采购网上进行办理。8、与业务相关人员、单位、仓库四邻、水电费用协作；按时完成供应商评价报表。
9、其它：上级安排的其它工作任务。
三、材料管理制度
（一）采购管理制度
（二）库房管理制度
（三）甲供材料核销制度
（四）盘点制度