手册-华源毛业质量环境管理手册-全集.doc

资源描述

赤峰华源毛业有限公司章节号 0.1 标题目录版本 C 修改状态 0 页码共2页第1页章节标题 ISO9001：2008 ISO14001：2004 页码 0.1 目录 1 0.2 质量环境管理手册说明 4.2.2 4.4.4 3 0.3 手册修改控制 4.2.3 4.4.5 4 0.4 公司概况 6 1.0 质量、环境管理体系结构图 5.5.1 4.4.1 7 2.0 质量管理过程职能分配表 5.5.1 8 3.0 环境管理过程职能分配表 4.4.1 9 4.0 质量、环境管理体系 4.1、4.2.1 4.4.4 10 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 13 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 19 4.3 法律法规与其他要求控制程序 5.2 4.3.2 22 5.0 管理职责 5.1 5.2 4.4.1 24 5.1 质量、环境方针 5.3 4.2 26 5.2 管理体系策划控制程序 5.4、5.4.1 4.3.3 27 5.3 环境因素识别评价控制程序 5.2、7.2 4.3.1 30 5.4 职责、权限与沟通 5.5.2、5.5.3 4.4.1、4.4.3 36 5.5 信息交流控制程序 5.5.3、7.2.3 4.4.3 45 5.6 管理评审控制程序 5.6 4.6 49 6.0 资源管理 6.1 4.4.1 52 6.1 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 54 赤峰华源毛业有限公司章节号 0.1 标题目录版本 C 修改状态 0 页码共2页第2页章节标题 ISO9001：2008 ISO14001：2004 页码 6.2 基础设施和工作环境 6.3 6.4 4.4.1 57 7.0 产品实现 7.0 4.4 60 7.1 产品实现的策划程序 7.1 4.4.6 62 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 4.3.1、4.4.6 65 7.3 设计和开发控制程序 7.3 4.4.6 69 7.4.1 采购控制程序 7.4 4.4.6 73 7.4.2 相关方环境行为控制程序 4.4.6 78 7.5.1 生产和服务提供控制程序 7.5.1-4 4.4.6 80 7.5.2 产品防护控制程序 7.5.5 4.4.6 87 7.5.3 危险化学品控制程序 4.4.6 91 7.5.4 重要环境因素控制程序 4.4.6 93 7.5.5 应急准备和响应控制程序 4.4.7 99 7.6 监视和测量设备控制程序 7.6 4.5.1 100 8.0 测量、分析和改进 8.1 4.5 104 8.1 顾客满意控制程序 8.2.1 106 8.2 内部审核控制程序 8.2.2 4.5.5 108 8.3 过程、产品和环境的监测程序 8.2.3、8.2.4 4.5.1、4.5.2 112 8.4 不合格控制程序 8.3 4.4.7、4.5.3 117 8.5 数据分析控制程序 8.4 4.5.1 120 8.6 持续改进控制程序 8.5 4.5.3 123 8.7 合规性评价控制程序 8.2.3、8.2.4 4.5.2 126 赤峰华源毛业有限公司章节号 0.2 标题管理手册说明版本 C 修改状态 0 页码共2页第1页 1 手册说明 1.1目的/依据为确定并实现公司质量、环境方针和质量、环境目标，持续改进质量、环境管理的有效性，增强顾客满意，提高公司整体管理水平。本公司依据ISO9001:2008《质量管理体系要求》、ISO 14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》与本公司的实际相结合建立文件化的质量、环境管理体系。 1.2手册适用范围本手册适用于本公司精纺、粗纺产品生产及相关服务过程的质量及环境管理。 1.3手册内容包括 1.3.1公司质量、环境管理体系的范围，覆盖ISO9001:2008和ISO 14001：2004两项标准的要求； 1.3.2公司的质量、环境方针和目标； 1.3.3为公司质量、环境管理体系编制的形成文件的程序； 1.3.4质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述； 1.4手册管理 1.4.1本手册为公司的受控文件，采用活页装订方式，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由企管部统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应做好手册的交接工作。调离本公司时应将手册交还企管部，办理核收登记。 1.4.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、复印。 1.4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见,及时反馈到企管部，企管部应定期对手册的适用性、有效性进行评赤峰华源毛业有限公司章节号 0.2 标题管理手册说明版本 C 修改状态 0 页码共2页第2页审，予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。手册版本号以A、B、C…顺序排列。 1. 引用标准 a．ISO9001：2008 《质量管理体系要求》 b．ISO9000：2008 《质量管理体系基础和术语》 c．ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》 3．术语和定义本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、ISO 14001：2004《环境管理体系：要求及使用指南》及行业专业术语。赤峰华源毛业有限公司章节号 0.3 标题手册修改控制版本 C 修改状态 0 页码共1页第1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准赤峰华源毛业有限公司章节号 0.4 标题公司概括版本 C 修改状态 0 页码共1页第1页赤峰华源毛业有限公司简介赤峰华源毛业有限公司成立于1999年10月，是中国恒天集团有限恒天创业投资有限公司的子公司，坐落于举世闻明的红山文化发祥地——赤峰。中国恒天集团有限公司是中央直属的大型企业集团之一，是中国最大的纺织机械和技术进出口企业。赤峰毛业占地面积33万平方米，建筑面积38万平方米，总资产2.6亿元，注册资本1.3亿元。是一个精纺、粗纺、毛条、热电联产的大型毛纺企业，年产精粗纺面料500万米；精梳毛条2400吨；发电3600万KWH的能力和国内外贸易。是全国纺织和谐企业建设先进单位。赤峰毛业不断推进科技创新，加快企业的技术改造，装备水平达到了世界先进水平。在首都北京建立了北京华源万都科贸有限公司，以此为平台开展国际贸易和产品研发，与意大利、英国等毛纺企业进行了广泛技术，具有英格兰风格的高档面料已经成为企业的主流产品。公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。具有自营进出口权和羊毛、涤纶特许经营权。是国家扶贫龙头企业，内蒙古自治区高新技术企业、技术创新示范企业，赤峰市重点保护企业和农牧业产业化重点龙头企业。是黄河以北规模最大，效益最好的毛纺企业。赤峰毛业坚持“以人为本，科技强企，文化治企，品牌创新”的方针，实施“市场化运行，专业化分工，社会化协作，多元化发展的发展战略，与时具进、开拓创新，抓住机遇、加快发展，将公司建设成国内一流的毛纺企业。董事长：王久学总经理：唐景春地址：内蒙古赤峰市红山区三东街83号电话：0476-8665818 传真：0476-8663466 邮编：024001 赤峰华源毛业有限公司章节号 1.0 标题质量环境管理体系结构图版本 C 修改状态 0 页码共1页第1页管理者代表污水站综合部一纺织厂企管部销售公司总经理二纺织厂染整厂财务部粗纺织厂办公室房产开发部党群工作部注：虚线表示不在质量管理体系范围内。赤峰华源毛业有限公司章节号 2.0 标题质量管理过程职能分配表版次 C 修改状态 0 页码共1页第1页职能部门体系要素管理层管理者代表办公室企管部综合部销售公司生产厂 4质量管理体系 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 5.3质量方针 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.4策划 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.5职责、权限与沟通 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 6.2人力资源 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 6.4工作环境 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7.1产品实现的策划 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 7.2与顾客有关的过程 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.3设计和开发 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 7.4采购 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 7.5.1生产和服务的提供 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 7.5.5产品防护 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 7.6监视和测量设备的控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 8.2.1顾客满意度 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 8.2.2内部审核 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 8.3不合格品的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 8.4数据分析 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 8.5改进 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲要素的主要责任者 ○参加或职责相关赤峰华源毛业有限公司章节号 3.0 标题环境管理过程职能分配表版次 C 修改状态 0 页码共1页第1页职能部门体系要素管理层管理者代表办公室企管部综合部销售公司财务部党群工作部房产开发部生产厂 4环境管理体系 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.1总要求 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2环境方针 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3策划 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其他要求 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标、指标和方案 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4实施与运行 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用职责和权限 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3信息交流 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和相应 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5检查 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.1监测和测量 ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4记录控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.5内部审核 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 管理评审 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲要素的主要责任者 ○参加或职责相关赤峰华源毛业有限公司章节号 4.0 标题质量环境管理体系版本 C 修改状态 0 页码共3页第1页 1 目的说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体性要求及对质量环境体系文件编制的总要求，同时规定了职责、方法和控制措施。 2 范围适用于公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体控制。 3 职责 3.1 总经理 a负责领导公司建立、实施和保持质量、环境管理体系； b批准发布质量、环境管理手册，任命管理者代表。 3.2管理者代表 a确保质量、环境管理体系的过程得到建立和保持； b向最高管理者报告质量、环境管理体系的业绩，包括改进的需求； c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，贯彻环境保护意识； d就与质量、环境管理体系有关事宜的对外联络。 3.3 企管部 a在管理者代表的领导下，确保公司质量环境管理体系正常运行； b负责组织编制与质量、环境方针和目标相一致的管理体系文件。 4 方法和措施 4.1 质量、环境管理体系总要求公司按照ISO19001：2008、ISO14001：2004标准要求建立质量、环境一体化管理体系，形成文件，为加以实施和保持，并持续改进其有效性。要求如下： a识别质量、环境管理体系所需的过程及其在各部门中的应用，并编制相应的程序文件；这些过程包括：与管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量有关的过程； b确保过程之间相互顺序和相互作用的接口关系；赤峰华源毛业有限公司章节号 4.0 标题质量环境管理体系版本 C 修改状态 0 页码共3页第2页 c确保为这些过程之间的有效性运行和控制所需的准则和方法； d 确保可以获得必需的资源和信息，以支持这些过程运行的和对其的监视； e通过对这些过程的监视、测量和分析，实现公司的方针、目标； f实施必需的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进。 g我公司的外包过程是生产能力不能满足合同要求时，选择相应的生产厂家进行外协加工，在产品实现过程按照7.4条款实施控制。 4.2 文件要求 4.2.1 企管部负责组织有关人员按照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的要求，结合公司的实际情况编制适宜的文件，以使质量、环境管理体系有效运行。 4.2.2 公司的质量、环境管理体系文件按二个层次进行控制，质量、环境方针和目标及标准规定的过程控制的程序文件包括在质量、环境一体化管理手册中。质量、环境管理体系文件结构图质量、环境管理手册（包括方针、目标第一层和程序文件）管理性文件、技术性文件、第二层外来文件、其他文件及记录赤峰华源毛业有限公司章节号 4.0 标题质量环境管理体系版本 C 修改状态 0 页码共3页第3页 4.2.3 第二层文件分为四类： a 管理标准：是阐述公司的生产、经营、技术、教育培训等项必备业务的范围、目的、方法、人员要求的文件。包括：各项规章制度、管理办法、规定及部分外来的管理性文件； b 工作标准：是描述公司各职能部门和各类人员具体工作范围、权限、职责和程度的文件； c 技术标准：是针对具体产品技术工艺、检测和试验所做的各项技术规定，其中主要的是产品技术标准。包括：各种技术规范（国家、行业、企业标准及检验规范）等。 d 其他文件及记录：针对特定产品项目或合同编制的质量计划、环境管理方案及表述产品符合要求的证据。 4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致。随着质量、环境管理体系的变化及质量、环境方针及目标的变化，应适时修改质量、环境管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。 4.2.5 文件的详略程度应取决于公司的规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。 4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如光盘、磁盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。 5 相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》 118 赤峰华源毛业有限公司章节号 4.1 标题文件控制程序版本 C 修改状态 0 页码共5页第1页 1　目的通过对文件和资料实施有效控制，确保文件和资料的适用性、系统性、协调性和完善性，使各使用场所及时得到和使用有效版本的文件和资料，防止使用和误用作废的文件，使文件和资料有效指导企业的生产和管理活动。 2　适用范围适用于本公司与产品质量要求和质量、环境管理体系要求有关的文件以及适当范围的外来文件的控制。 3　职责 3.1、总经理负责批准发布质量、环境管理手册。 3.2、管理者代表负责审核质量、环境管理手册。 3.3、企管部负责组织质量、环境管理手册编制、换版、发放、归档、管理,负责外来文件适宜性的审查并控制分发。 3.4、企管部负责组织内控标准编制。 3.5、办公室负责公司文件及部分外来文件的转发、传递、管理、归档、督促检查文件归口部门的文件记录使用及管理情况。负责组织对质量、环境管理体系文件定期评审。 3.6、各部门及生产厂负责相关文件的编制、使用及管理。 3.7、各部门资料员负责本部门与质量、环境管理体系有关的文件、整理和归档等。 4 工作程序 4.1 文件分类与保管 4.1.1 质量、环境管理手册由企管部保管。办公室备案。 4.1.2 公司的第二层质量环境管理体系文件分为四类。 A管理标准：公司的各项规章制度、管理办法、规定、任职要求、赤峰华源毛业有限公司章节号 4.1 标题文件控制程序版本 C 修改状态 0 页码共5页第2页市政府及中国恒天集团、恒天创业投资有限公司文件，与质量管理文件有关的政策、法规文件由办公室负责保管。各生产厂及部门的管理标准由相应部门保管。 B工作标准：岗位标准、岗位职责由办公室保管，质量职责由相关部门保管。 C技术标准：国家标准、行业标准、企业内控标准及作业指导书，检验规范由各相关业务部门使用保存。 D 记录由各相应部门使用保管。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量、环境管理体系文件编码 A质量、环境管理手册：CHY/SC—2009 表示：赤峰华源毛业有限公司/质量、环境管理手册—2009年发布； B管理标准、工作标准及检验规范公司标准 CHY　/ 　WJ　－　□ □ 　 /　□□ 公司编码　文件　章节号　文件序号工作标准 □□　　/　 WJ　－　□ □ 　/　□□ 部门编码　文件　章节号　文件序号 C 技术标准：国家、行业标准直接引用原标准号。企业内控标准：Q/CHY－01－2001　表示赤峰华源毛业有限公司2001年第1号标准。 D 质量记录：按质量记录编码规则执行。 E 环境记录：CHY/EMS—□□ 表示赤峰华源毛业有限公司环境记录第□□号 F 内部加工合同：按内部合同编号规则执行。赤峰华源毛业有限公司章节号 4.1 标题文件控制程序版本 C 修改状态 0 页码共5页第3页 4.2.2 各部门编码规定赤峰华源公司－CHY 企管部---QG （检测中心---JC）办公室---BG (办公室人资---RZ 办公室武保---WB) 综合部---ZH (综合部供应---GY 综合部设备---SD) （综合部能源---NY 综合部污水站--WS）销售公司— (职业装---Z 男装---N 外贸---W 粗纺---C) 财务部---CW 房产开发部---FC 党群工作部---DQ 生产厂--- 一纺织厂---YF 二纺织厂---EF 染整厂---RZ 粗纺织厂---CF 4.3 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量、环境管理体系运行密切相关的文件均应受控，由归口管理部门按规定分类，所有受控文件必须在文件上面的适当位置编码，加盖表明受控状态的红色印章及分发号。 4.4 文件的编制、审核和批准。 4.4.1 质量、环境管理手册由企管部组织编制。管理者代表组织各厂、部室的主要领导对质量、环境管理手册内容的可行性进行审查，总经理签字批准、发布实施。 4.4.2 企业质量内控标准由企管部负责组织编写，管理者代表批准执行。 4.4.3 其它质量、环境管理体系文件由相应的主管厂、部室编制，部门领导审核，由主管副总经理批准实施。赤峰华源毛业有限公司章节号 4.1 标题文件控制程序版本 C 修改状态 0 页码共5页第4页 4.4.4 外来文件应审查其适宜性，由提供部门填写外来文件登记，企管部识别后编目整理，列出清单，实施管理，并报公司档案室备案。 4.5 文件的发放、使用和管理。 4.5.1 受控文件的发放范围由文件的归口管理部门拟定，质量、环境管理手册由企管部拟定，由管理者代表批准，技术文件和其它质量、环境管理体系文件归口管理部门拟定，由主管副总经理批准后执行。发放时加盖分发号和“受控”红色印章，文件领用人签名登记后领取文件。非受控的质量、环境管理手册，批准后，文件领用人应在文件领用登记表上签名后领取。 4.5.2 文件的发放部门应向所有使用场所提供文件的有效版本，收回失效或作废版本。文件持有者必须使用文件的有效版本。 4.5.3 文件的持有者应保管好文件，做到不丢失，不损坏，不涂改。当文件损坏严重，影响使用时，应到文件的原发放部门更换，交回旧文件，补发新文件，新文件的文号仍延用原文件文号，破损文件由文件管理人员销毁。当文件丢失后，由责任人提出书面申请，经主管领导批准后，补发并履行领用手续，因丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号作废。 4.5.4 各部门借阅受控文件时应到归口管理部门办理借阅手续。任何部门和个人不经允许不准复制外借。 4.5.5 文件和资料按照《档案管理制度》要求进行归档。 4.5.6 文件和资料可以贮存在硬盘、软盘等媒体中。 4.6 文件更改 4.6.1 文件需更改时，应由文件更改的提出人或部门的负责人填写赤峰华源毛业有限公司章节号 4.1 标题文件控制程序版本 C 修改状态 0 页码共5页第5页文件更改/申请通知单说明更改原因,报原审批部门审批。 4.6.2 审批部门在文件更改/申请通知单上签署意见并实施更改。 4.6.3 文件更改/申请通知单按原发放范围发放并做好发放记录。 4.6.4 文件更改时，文件的持有者按通知单进行更改，在文件更改记录上注明更改条款及日期。 4.7 文件的换版与作废 4.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，新版次文件仍延用原文件号码，重新发放。 4.7.2 作废的文件由文件管理部门按原受控文件领用登记表及时从所发放或使用场所撤出收回并记录。由部门负责人审核，经管理者代表批准后统一销毁。 4.7.3 需作为资料保留的作废文件，经部门负责人批准后加注“作废保留”标识后归档。 4.8 公司办公室定期组织对质量、环境管理体系文件进行评审，各部门结合平时的使用情况进行适宜性评审，必要时修改执行4.6条款的规定。 5 相关文件《设备管理制度》《工艺管理制度》《档案管理制度》《操作法、安全操作规程》 6 相关记录《文件更改/申请通知单》《文件发放登记表》《文件更改记录》《文件销毁申请单》《文件归档登记表》《作废文件留用申请单》《质量、环境管理手册审批会签记录》《适用外来文件发放记录》《受控文件清单》赤峰华源毛业有限公司章节号 4.2 标题记录控制程序版本 C 修改状态 0 页码共3页第1页 1 目的对质量、环境管理体系运行中产生的记录实施控制和管理，为产品质量、环境绩效符合规定要求和质量、环境管理体系的有效运行提供证据，以及为产品质量和服务水平的不断提高和持续的满足顾客、法律法规的要求提供证据。 2 适用范围本程序文件适用于质量、环境管理体系运行中所产生的各种记录。 3 职责 3.1 企管部为本程序文件的归口管理部门，并依据文件中规定，对本要素实施控制，并负责记录表式的审定，汇总全公司的记录清单，对公司内新增、修订或停用的记录样本进行审核。 3.2 专业部室负责本专业的记录表式设计、填写方法和传递程序，检查监督本专业记录的执行情况，根据生产和管理的需要不断改进本专业的记录表式。 3.3 生产厂负责本厂所有记录的贯彻执行，根据生产和管理需要不断改进本厂记录。 4 工作程序 4.1 记录产生在质量、环境管理活动中及相关的工作中。 4.1.1记录应认真填写，填写时需使用钢笔或圆珠笔，做到字迹清晰，严禁使用铅笔。 4.1.2 记录要及时填写，防止出现补填现象。 4.1.3 应准确填写。保持记录的准确性和完整性，填写人应签全名。 4.1.4 严禁涂改,如确属笔误,更改人应在更改处采用杠改法，并签名或盖章，记录方可为有效。赤峰华源毛业有限公司章节号 4.2 标题记录控制程序版本 C 修改状态 0 页码共3页第2页 4.2记录的内容记录多数以表格形式出现，内容包括记录的名称、编码、填表单位、填表人、涉及责任重大的则要有填表单位负责人签字或盖章、活动（或工作）的日期及填写表格的日期，时间要求特别紧的则要有活动产生的具体时间段及填写记录的详细时间，非表格形式的记录参考表格记录的内容。 4.3记录的标识为记录的名称及编码。 4.4记录的收集与保管 4.4.1记录的收集及保管的总原则是谁使用谁保管，谁保管谁收集，一式一份随产品（或工作程序）运行的记录，由最后一道工序（工作程序）所在的部门负责保管，个别需要由发出部门保管的则由发出部门负责收集及保管。为了查阅方便，一式多份的记录由发出方和接收方分别保管。 4.4.2 记录的保管期限 4.4.2.1 有长期保存价值的记录应长期保管保存期为20年。 4.4.2.2 有一般保存价值的月度资料保存期限为10年。 4.4.2.3 最终的产品检验、试验记录保存期为1～5年，有合同要求的，要根据客户的意见。 4.4.2.4 一般的临时掌握进度用的汇总的日报表等，保存期限为１年，有特别要求的按当时规定。 4.4.2.5环境管理过程中产生的记录保存期限不得少于三年。 4.4.2.6 无保存价值的汇总用的记录表等，使用者视当时情况自行处理。 4.4.2.6 记录的具体保管期限由具体记录的管理者或使用者综合考虑各方的需要后定出保存期限，但要保证为可追溯性提供证据。赤峰华源毛业有限公司章节号 4.2 标题记录控制程序版本 C 修改状态 0 页码共3页第3页 4.4.3记录的保存方式为了查阅的方便,记录的保存方式，可按年月日顺序，也可按对象的顺序（如品号由小到大的顺序）分门别类进行装订。数量较少的记录可以多个记录合并装订，在首页要有装订清单。记录的保管人员变更要进行交接，并有一名负责人在场进行监交，保证其内容完整。 4.4.3记录的保存应有适宜的环境，存放记录的各种场所及设施要防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，保证记录内容的完整性。 4.5 记录的查阅 4.5.1 本公司记录一般不办理借阅，如果因工作需要，可经记录所属部门的负责人同意后进行查阅；合同要求时，顾客或其代表如果提出查阅要求，部门领导应予以提供方便，但不能带出记录保管部门。 4.5.2 所有记录不得私自转借和复印,更不得私自带出公司。 4.6记录的处理方式 4.6.1 当记录超过保存期后，由保管人填写《文件销毁申请单》，由部门领导审核经主管副总经理批准后，进行销毁，并保持记录。 5.相关记录《质量记录清单》《环境记录清单》《记录审批单》《文件销毁申请单》赤峰华源毛业有限公司章节号 4.3 标题法律法规和其他要求控制程序版本 C 修改状态 0 页码共2页第1页 1. 目的：确定适用于公司精纺、粗纺、污水生产及相关环境因素的法律法规及其他要求，并建立获取的渠道。 2. 范围：适用于对公司环境活动相关的国家、地方、行业的法律法规及其它要求的控制。 3. 职责： 3.1办公室负责收集相关的法律、法规和其它要求，并确认其适用性，制定《相关法律、法规和要求一览表》，并负责保存原件和发放。 3.2办公室负责汇总确认适用的法律、法规，并下发至相关部门。 3.3相关部门协助收集相关的法律、法规和其它要求，并向办公室备案。 4. 工作程序： 4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括： a.中华人民共和国有关产品质量/环境保护的法律、法规。 b.公司所在地的地方性法律、法规、条例和相关标准。 c.产业实施规范、与官方机构的协定、非规范性指南等。 4.2 获取渠道及方法 4.2.1办公室负责收集有关环境方面的法律法规及其他要求、有关固废及危险化学品管理的有关法规、能源电力方面的法规、产品质量方面的法律法规。汇总编制《相关法律法规和其他要求清单》，并负责保存原件和编制、发放《相关法律法规和其他要求摘要》。 4.2.2 为了使公司所收集的法律法规与其他要求均为最新版本，办公室与获取法律法规与要求的有关部门、政府机构联系，向其咨询有无新的法律法规、有关法律法规是否进行了修订、调整，索取最新的法律法规与其他要求。赤峰华源毛业有限公司章节号 4.3 标题法律法规和其他要求控制程序版本 C 修改状态 0 页码共2页第2页 4.2.3 获取法律、法规可利用网站不定期查询。相关网站有中国法制网（www.lC）、中国环保网（）、国家环保总局（www.zhc.gov .cn）等；电话向各有关职能部门、政府机构电话咨询相关法律法规与其他要求，并索要有关资料；查阅报刊杂志收集有关质量、环境方面的信息和有关规定等。 4.3 确认、发放的管理 4.3.1 办公室根据公司活动、产品和服务相关的环境因素确认所获取的法律、法规及其它要求的适用性，制定《相关法律、法规和其他要求摘要》，经管理者代表审批后，发到各相关部门。 4.3.2办公室负责保存相关的法律法规等文件，当上述外来质量、环境法律法规有更新或修改时，及时修改《相关法律、法规和要求清单》、《相关法律、法规和其他要求摘要》，并补发至相关部门。 4.4 执行各相关部门按照《相关法律、法规和要求摘要》所引内容进行各项管理活动，由办公室对各部门执行情况进行检查、确认。 5. 相关文件《记录控制程序》 6. 相关记录《相关法律法规和其他要求清单》《相关法律、法规和其他要求摘要》赤峰华源毛业有限公司章节号 5.0 标题管理职责版本 C 修改状态 0 页码共2页第1页 1 目的规定公司最高管理者实施管理职责的方法和措施。 2 范围适用于公司最高管理者为建立和实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 3 方法和措施 3.1 管理承诺最高管理者可通过以下的方法和措施对其建立、实施并持续改进质量、环境管理体系有

展开阅读全文