奥迪汽车4s店展厅项目可行性研究报告.doc

XXXX奥迪汽车4S店展厅建设项目XXXX奥迪汽车4S店展厅建设项目可行性研究报告项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司编 制 单 位：安徽XX工程咨询有限责任公司编 制 日 期：二0一一年十二月二十六日目 录第一章 总 论4第一节 项目概况4第二节 编制依据5第三节 综合评价结论5第四节 结论7第五节 建议8第二章 项目建设背景及其必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目建设的必要性10第三章 项目区概况12第四章 项目单位基本情况14第五章 市场分析与销售方案16第一节 市场分析16第二节 销售方案19第六章 项目建设规模、技术方案及实施进度22第一节 建设规模22第二节 建设内容22第三节 业务流程25第四节 消防26第五节 实施进度计划27第七章 管理体制与劳动定员28第一节 组织机构28第二节 劳动定员28第八章 环境保护30第九章 安全生产与劳动保护32第一节 编制依据32第二节 安全生产32第三节 劳动防护措施33第十章 投资估算及资金筹措35第一节 计算依据35第二节 投资估算35第三节 估算说明36第四节 资金筹措和投资使用计划37第十一章 财务评价39第十二章 结论与建议42第一节 结论42第二节 建议43 第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：奥迪汽车4S店展厅建设项目二、项目建设性质：新建 三、项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司四、项目建设地点：位于安徽省XXXX市宜秀区，建设用地东侧与龙眠山路相临，南侧与纬五路相临，两侧为展厅中心，北侧为其他建设用地等。五、项目建设规模：年销售奥迪汽车1500台，主要建设内容：建设用地面积9500 m2，已与土地所有方XXXX艾诺威科技有限公司达成了土地转让协议，目前相关手续正在办理之中，总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；六、项目总投资：9564万元1、用于固定资产8564万元2、用于流动资金1000 万元七、项目资金筹措： 1、自筹资金4564万元2、申请银行贷款5000万元用于固定资产投资第二节 编制依据1、可研编制委托书2、汽车品牌销售管理实施办法 （商务部、发改委、国家工商总局2005年第10号令）3、建设用地规划许可证4、国务院关于加强防尘防毒工作的决定5、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）6、建筑设计防火规范（GBJ16-87 2001年版）7、中华人民共和国劳动法8、中华人民共和国安全生产法9、工业企业设计卫生标准10、环境工程设计手册11、建设项目经济评价方法与参数（第二版）第三节 综合评价结论一、项目建设的必要性、可行性4S店是汽车市场激烈竞争下的产物。随着消费者消费心理的不断成熟，需求日益多样化，对产品、服务的要求也日趋严格，原有的汽车代理销售体制已不能适应市场的需求。4S店的出现，可以满足消费者的各种需求，它为用户提供装备精良、整洁干净的维修区；现代化的设备和服务设施；高度职业化的氛围；充足的零配件供应；良好的服务管理；迅速及时的跟踪服务体系等。通过4S店的服务，可以让用户对品牌汽车产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车的销售量。二、厂址选择本项目厂区建设地点位于位于安徽省XXXX市宜秀区，建设用地东侧与龙眠山路相临，南侧与纬五路相临，两侧为展厅中心，北侧为其他建设用地等，地势平坦，交通运输十分便捷，周围毗邻客运中心、大酒店、滨馆、大型超市、银行，周边有多家汽车销售企业，地理位置优越，是建设奥迪汽车4S店的理想地段。三、建设单位基本情况XXXX汽车销售服务有限公司是2011年度XXXX市招商局招商引资项目，是一汽-大众奥迪授权特许经销商（国家工商行政管理总局工商市字2011218号），根据中华人民共和国相关法律和法规于2011年6月在XXXX市大桥经济开发区成立，依法办理了组织机构代码证（No：57708502-9）、企业法人营业执照（No：340800000097466）、税务登记证（No：340811577085029）等相关证件执照。四、市场分析目前拟建项目是XXXX市唯一一家经营奥迪汽车的4S店，随着XXXX市社会经济的迅猛发展以及个人收入的快速增长，消费者对豪华汽车的需求越来越强劲，因此在我市建立奥迪汽车标准4S店的发展空间巨大，前景广阔。五、建设规模、建设内容建设规模及内容遵循厂商硬件建设要求与服务标准。建设规模：年销售奥迪汽车1500台，主要建设内容：建设用地面积9500 m2，已与土地所有方XXXX艾诺威科技有限公司达成了土地转让协议，目前相关手续正在办理之中，总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；六、环境保护本项目针对具体工序采取了相应的环保措施，废弃物均可回收利用，对周边环境不会产生污染。第四节 结论本项目符合国家和地方的产业政策。项目的实施对提高汽车品牌服务意识，提升服务质量，促进区域经济的发展，增加地方财政收入等，具有重大意义。项目经济效益与社会效益显著，项目是可行的。第五节 建议为使本项目顺利建设和投入运营，可研阶段建议如下：一、项目建设涉及部门较多，需要有关部门的积极支持。项目建设单位要与有关单位进一步健全合作机制，保障项目的顺利实施。二、本项目固定资产需求量较大，需项目实施企业和有关金融机构在项目建设初期就做出有序的安排。三、在企业现有市场的基础上，进一步扩大市场占有率，积极开拓市场，搞好经营模式，为企业进一步发展奠定基础。四、在初步设计之前，尽快完成本项目的环境影响评价报告。第二章 项目建设背景及其必要性第一节 项目建设背景进入21世纪以来，随着汽车工业竞争的日趋激烈，我国汽车销售市场除传统的汽车贸易市场外，出现了超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。目前国内各大汽车厂商均在全国各大、中城市设立特许经销商（或专卖店）。各厂商均对获受权的特许经销商（或专卖店）以4S店的建设标准、投资规模、开业时间等提出要求，随着新车型的出现，4S店数量还将如雨后春笋般蓬勃增长。 一、4S店的含义 所谓4S店是指：整车销售（sale），备件供销（sparepart）,售后服务（service）,信息反馈（survey），四项功能集于一体（简称为四位一体）的汽车销售服务企业。 二、“四位一体”与4S店概念的形成 国内市场具有代表性的几个汽车厂商在汽车销售市场上经过若干年的激战与磨练，并吸取国外汽车厂商的成熟经验，纷纷提出了可行的销售服务宗旨和理念。如上海大众多年来实施 “用户满意工程”，提出“卖产品更卖服务”的口号；一汽大众提出了“一个中心，六个支撑”的理念，即以客户为中心，以市场为导向、领先的技术、国际水平的质量、有竞争力的成本、最佳的营销服务网络和最佳的合作与交流力；东风雪铁龙提出坚持一个服务理念：“麻烦自己，方便用户”，要求力争做到三个“百分之百”：服务及时100%，服务彻底100%，收费合理100%。从上述宗旨和理念不难理解，要树立良好的品牌，除对产品技术和质量的要求外，在汽车市场竞争日益激烈的今天，“用户至上”被提到了更为重要的位置。奥迪汽车在XXXX市按照标准的“4S店”经营模式，进行“四位一体”的销售和服务，这一举措对进一步贴近用户，全面服务用户，具有重要意义。三、4S店的优势4S店的优势在于：厂家与经销商的利益是一致的，减少了中间环节与责任冲突，易于实现策略互补，对于营销的拓展、售后服务维修、专业化管理极为有利。第二节 项目建设的必要性 2009年，受金融危机影响，全球绝大部分国家的豪华车销量都在下滑，而中国豪华车市场却一枝独秀，实现了40%以上的增长，一举奠定了全球豪华车战略高地的市场地位。2010年，奥迪销量为22.8万辆，同比增幅43%，德国戴姆勒股份公司全球董事长兼首席执行官蔡澈在2010年北京车展上表示，通过2010年豪华车销量及保有量数据可以肯定，中国正成为全球汽车行业的引擎。根据欧美发达国家的权威市场经验显示，高级豪华车在整个乘用车市场上的比重应为10%-15%，美国是15%，豪华汽车品牌最多的德国则达到了30%。而中国目前不到5%，还具有无限的增长潜力，这给豪华车留下了巨大的市场空间。豪华车本土化的的先行者是奥迪，在1988年开始本土化，较竞争对手奔驰、宝马领先了一个时代。在长达10年的时间里，奥迪以唯一国产豪车品牌的身份在中国尽人皆知，以其卓越的性能与优良的设计，牢固树立了“人性、领先、远见、激情”的品牌价值、拥有了庞大的销售群体。奥迪可谓中国豪华车市场迄今最成功的，这个90年代。国内高档政府用车和商务用车几乎都是奥迪的一统天下。近年，奥迪全线的产品悉数登陆中国，A8L、A5、A3、Q5、Q7、TT.等明星产品，2011年奥迪旗舰产品A8L已在国内上市，期首款4门跑车A7即将上市，2011年上海车展首发亮相的Q3将在两年内成为下一款国产车型，凭借坚实优异的产品品质、无可比拟的销售规模以及不断推出的新产品系列，在国内目前的高档轿车市场上，奥迪的优势地位是不容置疑的。奥迪汽车公司在XXXX市还没有建设自己的4S店，给广大用户带来诸多不便，为了更好的满足用户的各种需求，XXXX汽车销售服务有限公司拟在XXXX市龙眠山路与纬五路交叉口建立奥迪汽车4S店。通过本项目的建设，可以为用户提供装备精良、整洁干净的维修区、现代化的设备和服务设施、充足的零配件供应、良好的服务管理、迅速及时的跟踪服务体系、高度职业化的氛围等，让用户对奥迪汽车产生信赖感和忠诚度，提高奥迪汽车的品牌意识，从而扩大奥迪汽车在XXXX市及周边地区的销售量。 综上所述，本项目的建设依据充分，是十分必要的。第三章 项目区概况一、项目区概况XXXX市位于安徽省西南部长江中下游北岸 ,地理坐标东经11546-11744、北纬2947-3117，与鄂、赣两省及本省XXXX、巢湖、六安、池洲四地市相邻.XXXX市下辖迎江、大观、郊区三个区和桐城、怀宁、潜山、岳西、太湖、枞阳、宿松、望江八县(市),全市土地总面积为15398平方公里,2003年末,全市总人口609.15万人.XXXX市城区是全市城市建设主要区域,目前城市人口59万,建成区面积为35平方公里,城市基础设施齐全,是全市政治经济和文化中心.二、项目区自然状况XXXX市大地构造属下扬子古生代褶皱带的长江冲击平原.古生代晚期,属海浸区,中三叠纪印支运动中,褶皱上升为陆地,同时形成湖泊和盆地,后受燕山运动强烈干扰,火山岩浆的侵入,形成了大龙山脉,第四世纪地壳又发生了显著的沉降和几次轻度抬升,伴有长江中游大量泥沙淤积,从而形成西部丘陵岗地和东部冲积平原以及江中的新洲.境内地势起伏,自东往西逐渐增高,呈一级阶梯,东南大片圩区地面高程9-13米(黄海高程),西北山丘区地面高程18-700米,其间杂以13-48米残蚀丘陵,地形破碎,岗冲起伏,沟港迂回.土壤类型复杂多样,有13个土类,94个土属、147个土种,处于黄棕壤与红壤两大地带性地壤交汇地带,具有明显过渡特色.XXXX市位于安徽省西南部，长江中下游北岸，全年主导风向为东北风,夏季为西南风，年平均风速为3.2米/秒，年平均气温14.5-16.6，年平均降雨量1363毫米，多年平均降雪天数为12.8天，多年平均降雨天数139.1天(4-7月占60%),日照百分率为46%，光热资源丰富.三、项目区社会经济状况XXXX市城区是一个自然条件较优越,历史上商贸繁荣的历史文化名城和以石油化工、轻工纺织为主、兼有机械、电子、化工、造纸等工业门类齐全的工贸结合城市,在全省的经济发展中占有重要的地位.2010全年全社会固定资产投资809.4亿元。 全年第一产业投资31.3亿元；第二产业投资408.4亿元；第三产业投资369.6亿元。在投资中，工业完成投资402.6亿元；制造业投资360.4亿元；交通运输仓储邮政业投资43.5亿元；水利环境公共设施管理等基础设施投资85.7亿元。全年房地产开发投资92.2亿元，商品房销售销售额85.1亿元。 “861”行动计划成效显着。全年共安排“861”行动计划续建、新开工项目171项，总投资规模2161.9亿元，当年完成投资214.3亿元。第四章 项目单位基本情况根据苏州天利和汽车实业有限公司股东决义，经过和一汽-大众销售有限责任公司商务谈判，天利和汽车实业有限公司在XXXX投资设立了XXXX汽车实业有限公司作为奥迪特许经销商从事奥迪品牌乘用车、备件及精品附件的销售工作并为客户提供售后服务。根据一汽-大众奥迪特许经销商建设意向书、中华人民共和国公司法、公司章程等相关规定，XXXX汽车实业有限公司是独立核算、自主有权经营的法人机构，XXXX奥迪项目涉及的土地使用权、相关工具、设备、车辆的所有权必须在XXXX汽车销售服务有限公司名下并由其实际控制。根据一汽-大众奥迪特许经销商网络决策会通知，须由苏州天利和汽车实业有限公司或其下属控股公司在2011.5.31前向一汽-大众制定帐户汇入奥迪基本建设保证金人民币1500万元，此保证金按照一汽-大众奥迪特许经销商建设意向书中约定的建设进度分次退还给XXXX汽车销售服务有限公司：1、项目开工退还500万元；2、建筑基础完成退还500万；3、开始装修返还500万；投资方：苏州天利和汽车实业有限公司，隶属江苏吴中集团有限公司，（主营医药、服装、房地产、建筑、教育、金融、公共事业、汽车销售与服务，属中国民营企业500强）。地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号，法定代表人：葛健，注册资本：5000万，实收资本：5000万。项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司，注册资本为人民币3000万元，经营范围：汽车及配件、机械设备、车辆装饰用品销售；仓储服务（不含危险品、食品）；汽车技术咨询；汽车租赁；注册类型为有限责任公司（法人独资），经营期限30年，法定代表人：郭小坚；XXXX汽车销售服务有限公司，是2011年度XXXX市招商局招商引资项目，是一汽-大众奥迪授权特许经销商（国家工商行政管理总局工商市字2011218号），根据中华人民共和国相关法律和法规于2011年6月在XXXX市大桥经济开发区成立，依法办理了组织机构代码证（No：57708502-9）、企业法人营业执照（No：340800000097466）、税务登记证（No：340811577085029）等相关证件执照。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、高端汽车市场（一）网络拓展2010年，中国国内豪华车市场的第一阵营被德系三强奔驰、宝马、奥迪包揽。统计数据显示，2010 年奥迪、宝马（含 Mini）、奔驰在中国销量分别达到225,588 辆、168,998 辆、147,670 辆，同比分别增长 43.5%、84%、115%。这意味着德系三强总销量达到 542,256 辆，占高档车市场八成以上。2006 年以来三大高端品牌乘用车销售情况（单位：万辆）由于较早进入中国市场，除了销量，奥迪的经销商数量也占据绝对领导地位。未来三年，奥迪将进入高速扩张期，经销商数量计划从现有的 180 家拓展到 270家，继续扩大对奔驰、宝马的领先优势。 据新华信统计报告显示，从 2005 年至 2008 年，一线汽车市场占全国总销量的份额从 40.1%逐年下滑到 33.4%，同时三、四线市场份额则由34.8%上升到41.5%，而 2009 年、2010 年，三、四线市场份额继续扩大。在北京、上海等一线城市，随着市场的饱和及相关限行、限购政策的实施，汽车销售增长缓慢，而二、三线乃至四线城市则成为豪华品牌在华新的增长点。具体到安徽奥迪市场，目前在安徽全省范围内授权经销商共有 6 家，但建成营业的仅有 4 家，分别为合肥 2 家，距离XXXX 178 公里；芜湖、马鞍山各有 1 家，距XXXX 100 多公里。另蚌埠 1 家在建，XXXX 1 家新授权，网络布局如下图。由上述图表可知：在XXXX市豪车市场，无论是保有量还是上牌量，奥迪占比 都超过了 50%，而且增长比例也比较平稳，不像宝马那样出现了负增长的情况。第二节 销售方案随着国家西部大开发战略的实施，汽车销售业作为一个高成长的资金密集型产业，已成为西部地区新的经济增长点。而现有汽车销售市场中高档轿车的经营者大多没有品牌特许经营权，销售过程中存在很多问题，售后维修服务等环节缺乏保障，严重损害了消费者的利益，也阻碍了高档轿车的销售市场发展。作为国内高档车市场的领跑者，一汽大众奥迪公司一贯遵循 “同一星球，同一奥迪，同一品质”的品牌宗旨，多次率先采用国际先进技术，并继续扩大经销商网络，凭借高品质的产品和国际水准的服务水平，不断巩固领先地位，产品持续旺销。截止到2004年11月上旬，仅奥迪A6年销量已突破3万辆，在国内高档豪华轿车市场份额由31.8%上升到40%以上，特许经销商也扩大到56家。 XXXX汽车销售服务有限公司是一汽大众奥迪品牌唯一授权内XXXX经销商，公司在XXXX市新建一个奥迪汽车4S店，采用一汽大众奥迪品牌的统一管理模式，并结合当地市场实际情况共同管理，而与XXXX相邻的江西、湖北两省，奥迪 4S 店也仅有南昌 2 家、武汉 3 家、 宜昌 1 家，因此在XXXX建设奥迪 4S 店，虽然XXXX城市的保有量相对集团在其他 城市（如苏州、南京等）不大，但只要拓展得当，业务区域除了可以覆盖省内的池州、铜陵、黄山等周边城市，还能辐射到江西的九江、景德镇，湖北的黄石、黄冈等城市，有较大的市场增长空间。本项目销售产品的市场定位为行政机关公务用车、大中型企业商务用车、成功人士家庭用车等。项目拟采取的销售方案如下：1、拓展新客户：通过一汽大众奥迪公司统一的广告宣传与促销活动，提高目标消费群体对奥迪品牌的忠诚度、形象的认可度、服务的满意度；通过对目标消费群体的访问，了解目标消费群体的品牌倾向及购买意愿，争取将潜在的消费群体转为现实的消费者。2、充分利用引导原则：行动传递信号，一次成功的品牌选择，能显示出选择的“物有所值”。 现有奥迪用户大都是行政机关公务用户、高端商务用户、成功人士等，用户对奥迪车的性能和服务的良好评价，以及其所处的社交环境，商务交际环境都将引导一些待购消费者的购买决策。3、提高人员素质，提升销售业绩：销售人员经过招聘上岗，统一面试合格后，按照公司统一制定的全方位培训计划参加各阶段培训，在销售人员熟练掌握工作技能和营销技巧的基础上，充分发挥以人为本，用户至上的服务理念，采取品牌吸引、价格优惠、全方位优质服务等方式吸引目标消费群，增加销售业务量。4、强化宣传力度：根据市场具体需求，制定全年销售计划、广告宣传计划等。通过举办大、中型汽车展销会，利用宣传彩页、繁华地段的广告设施以及广播、电视等媒体广告形式，使客户逐渐了解奥迪车型的性能、安全、服务等方面详细信息。以提升奥迪汽车的品牌认知度和影响力，从而扩大销售范围，增加销售量。第六章 项目建设规模、技术方案及实施进度第一节 建设规模建设规模遵循厂商硬件建设要求与服务标准：年销售1500台奥迪汽车；总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；采用异形钢结构玻璃幕墙，装饰豪华、格调高雅、环境舒适。第二节 建设内容一、建设内容 展厅面积3100平方米，划分为下列功能区：汽车展示与销售区、咨询服务区、维修服务接待区、配件陈列与销售区、用户休息区；设贵宾室、洽谈室、经理人员办公室、会议室等。车间面积3100平方米，分为机修、保养、装潢美容、喷漆等工区及配件库等。二、厂区布置展示厅与配件仓库、维修车间均能毗连相通，不但保证了售后服务各个环节之间的连续性和有效协作，而且使用户能够在这三个相邻业务区快捷地处理所有业务，包括购买配件、付款等，从而缩短了工作时间。维修车间是售后服务的最主要环节，这里设有人性化的厂房空间，配备高效率、高精度的设备和诊断测试仪器。采用先进管理模式与制造厂商联网的配件仓库，作到准确订货、快捷入库、灵活结算。建立电子计算机管理系统：实现汽车销售、配件供销、服务接待与结算、业务管理等系统的内外联网。三、建筑设计厂区的建构筑物满足工艺要求，符合国标设计规范。生产车间采用钢结构彩钢板建设；展厅按照奥迪4S店全球建设标准，采用异形钢结构玻璃幕墙。以上建构筑物要求采取必要的抗震措施设计。整个厂区充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求创造新颖、优美的现代化工厂形象。四、供水、排水1、水源项目用水由自来水公司直接供水，可从城市自来水管网接入，满足厂区生产、生活用水。2、生活、生产用水量1）生活用水厂区的职工按120人计，每个人最高日用水量0.05升，其中生活用水0.03升/日，淋浴用水0.02升/日。绿化用水2吨/日，每日一次。总计8吨/日。2）生产用水本项目生产用水较少，每天用水量为3吨。3）消防用水量根据建筑设计防火规范及生产工艺的特点，室内消防用水量10L/S，室外消防用水量15L/S。3、日平均总用水量厂区生活用水6吨/日，绿化用水2吨/日，生产用水量3吨/日，不可预见用水量以总用水量15%计，应为1.35吨，日平均总用水量为10.35吨。4、排水本厂内污水主要为生活污水，生活污水按生活用水量的80%估算，约为8吨/日。厂区可直接排入城市污水管网，生产污水经系统自动处理后可与生活污水合并排入市政排水管网。五、采暖、通风本项目在冬季需向生产车间和办公区供暖，厂区采暖面积按6000m2计算，接入城市供热管网，满足供暖需求。车间内应有良好的通风装置，及时排除污染的空气(经环保处理)。空气流向从净化区流向污染区。通风口应装有网罩。六、电气本项目用电拟由供电部门提供10KV电源。用电负荷的电压等级为380V/220V，设置一台箱式变压器向车间和办公区供电。1、设备选用380V/220V配电装制采用普通式开关柜，变压器采用箱式变压器。2、电缆敷设厂区内室外采用电缆沟，直埋敷设相结合的方式，构筑物内采用电缆沟、电缆桥及穿管敷设。3、照明车间内应有充足的自然光线或人工照明。照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而发生危险。4、通讯为方便工厂内生产、生活管理区内部联络及对外联系，需架设10部电话通讯线路。第三节 业务流程业务流程如图: 前台接待 销售业务介绍 售后接待 维修业务承揽 第四节 消防一、全厂各部火灾危险性分析展厅以汽车销售为主，发生火灾危险较小，火灾危险性分类为丙类。主车间以维修车辆为主，其生产工艺是人工维修加工，有少量易燃物，无易爆物品，可能产生火灾，车间的火灾危险性分类为丙类。二、消防措施1、厂内建筑物构造上均满足建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）的要求。2、展厅为异型钢结构，车间为钢结构彩钢板设计。钢结构由于使用单一材料，温度分布均匀，受火面积大，火灾中升温快，强度降低严重，所以火灾对钢结构的威胁大于钢筋混凝土结构，因此，需进行耐火保护设计，设计标准应符合建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）的要求。3、汽车库、修车库，停车场的防火设计应符合汽车库、修车库，停车场设计防火规范（GB50067-97）4、按照建筑设计防火规范的要求设消防泵，发生火灾时，开启消防泵，加压供水灭火。生产车间、展厅等建筑内均按要求安装消防栓。5、项目设计电气均为普通设置，按照建筑设计防火规范的要求设计。电气设备、供用电线路、配电管线的选择及敷设严格遵循相关的设计规范执行。厂内道路呈环形布局，这样不仅满足了车辆出入的要求，同时也满足了厂内消防通道的要求。车间、展厅、仓库、办公室等都按规范要求配备灭火器。第五节 实施进度计划本项目严格按照国家有关建设项目程序执行，自2012年01月开始筹备，2012年06月投产运行，实施期限为6个月。第七章 管理体制与劳动定员第一节 组织机构 XXXX汽车销售服务有限公司，按照中华人民共和国公司法制定企业管理制度。公司内部管理为总经理负责制，下设机构有：综合部、财务部、销售部、售后服务部四个部门。公司现有员工120人，其中管理人员20人；职工100人。 总 经 理组织结构如图：财务部综合部部售后服务部 销售部第二节 劳动定员根据公司的生产特点，按工艺流程设计为单班制作业，总定员67人，其中：销售部设销售顾问10人、销售计划员5人、储运管理员10人、信息管理员/IT信息员5人；财务部设会计5人、出纳员2人；综合部设办公室和后勤5人；售后服务部设服务经理和备件经理各1人，服务经理分管技术主管2人、服务顾问1人、索赔员3人、维修人员计*人（机修6人、钣金2人、喷漆2人、其他5人），备件经理分管备件销售计划员2人、备件仓库管理员2人。 公司内除主要管理人员外，其他人员全部在当地通过劳动力市场向社会公开招聘。管理人员要求具有大专以上学历。生产工人要求具有高中以上学历并有相应的专业技术资格或能力。第八章 环境保护环境保护是我国的基本国策。本项目属汽车销售和维修项目，针对具体工序采取相应的环保措施，对周边环境不会产生污染。项目建设中要求做到环保与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的原则。做好本项目的环境保护工作，主要环境保护措施如下：一、废水处理生产废水很少，经处理后可与生活废水一同经厂区排水管网直接排入城市污水管网。二、废气处理本项目在喷漆过程中会产生废气，但项目采用专用的密闭喷漆系统，废气经自动处理后排放，所以对空气不会产生污染。三、废物处理本项目的废物主要为废弃汽车零配件和轮胎，但该废弃物可以回收利用。四、工厂噪声处理厂区内各类噪声控制标准采用控制工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）本项目噪声主要来机修，其设备功率相对较小，采取综合控制措施后，噪声降低，不会对周边环境造成污染。控制噪声采取的措施是：1、尽可能选用低噪声设备。2、对噪声较高的设备采取隔声、消声、减震、吸声等综合控制措施。第九章 安全生产与劳动保护按国家有关安全生产的规定，本项目属汽车销售和维修项目，应采取必要的安全管理及劳动保护措施。安全生产和劳动保护，会影响到公司的服务与信誉，为此重视劳动保护与安全生产管理，是企业发展的重要保障。第一节 编制依据1、中华人民共和国劳动法2、中华人民共和国安全生产法3、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）4、国务院关于加强防尘防毒工作的决定5、工业企业设计卫生标准第二节 安全生产公司主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，并组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；建立、健全本单位安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。公司与从业人员订立的劳动合同，应载明有关保障从业人员劳动安全、预防职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。第三节 劳动防护措施从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。在作业过程中，公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用。安全装置和设施应经常维修，使其始终保持功能良好。 一、劳动保护公司在劳动保护方面主要做到：1、车间内平面布置中，力求做到合理布置，保证人流、物流的通达，发生事故时能及时疏散。2、车间设置排水设施和通风装置，车间内地面排水通畅，便于清洗，保持空气新鲜。3、对有噪声的设备采取隔声、消声、吸声及减震等控制措施，使作业场所和环境噪声达到标准要求。4、公司为员工配备规定的劳保用品，并统一制服。5、设置浴室、更衣室、休息室。6、在不同区域内配置消防器材。7、厂区内进行绿化、美化，创造良好的工作环境。二、卫生管理公司在卫生管理方面主要做到：1、车间及设备、工器具、操作台做到每班工作后清洗和进行归位。2、废水和废弃物按操作规程在指定地点存放并及时处理，避免产生污染。3、员工要求仪表整洁、大方，穿着统一的工作制服。第十章 投资估算及资金筹措第一节 计算依据1.全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表（2000年）；2.全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表（1999年）；3.全国统一安装工程预算定额安徽省估价表(2000年)；4执行XXXX市建设工程造价管理站建标【2010】211号“关于贯彻执行我省调整建设工程定额人工费标准的通知”；5.XXXX市定额站材料市场价格信息；6.项目规划方案；7.XXXX市的类似工程造价指标；第二节 投资估算本项目总投资为9564万元,其中工程费用4875万元，工程建设其他费用322万元，土地使用权费1310万元，建设期利息1350万元，基本预备费707万元，铺底流动资金1000万元。序号工程名称建筑工程费用设备购置费安装工程费其他 费用合计占总比值（%）1工程费用487556.93%1.1工程费用（包括装修）1900 1800 305 4005 1.2设备、设施费用400 120 520 1.3场区给排水及电气、消防120 50 30 200 1.4场区外电线、变压器30 60 10 100 1.5绿化50 50 2工程建设的其它费用322 3.76%2.1项目前期工作费29 29 2.2勘察设计费122 122 2.3建设单位管理费49 49 2.4工程招标、监理费122 122 3无形资产1310 15.30%3.1土地使用权1310 1310 4建设期利期1350 15.76%4.1建设期利息1350 1350 5基本预备费707 707 8.26%合计2500 2030 345 3689 8564 100.00%第三节 估算说明1、工程费用：根据目前XXXX市建筑市场行情、安徽省建筑工程定额及相关收费标准，并结合目前类似工程的建造档次、配套情况,估算此项费用为4875万元。2. 工程建设其他费用中:根据目前XXXX市建筑市场行情及相关收费标准，并结合目前类似工程状况，估算此项费用；前期费用主要包括如下项目：项目前期工作费：依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格19991283号)，估算此项费用为：29万元。勘察设计费: 国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号，估算此项费用为：122万元。建设单位管理费: 依据关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号），估算此项费用为：49万元。工程招标监理费：依据国家发展和改革委员会 建设部文件发改价格2007670号以及国家计委计价格（2002）1980号文件，估算此项费用为：122万元。 3.基本预备费：依据建设部关于印发市政工程投资估算编制办法的通知（建标2007164号）按工程建设费的9%估算；第四节 资金筹措和投资使用计划一、资金来源1、自有资金（1）用于固定资产8564万元。（2）用于铺底流动资金1000万元。 两项合计9564万元。2、银行贷款 申请银行贷款5000万元，用于固定资产投资，建设期一次性贷款，三年还本付息。序号项目建设期经营期6个月123一借款偿还1年初借款累计02本年借款增加50003本年应计利息7504002004本年还本01000200020005本年付息7504002006年末借款累计5000400020000二、资金使用计划固定资产投资在建设初投入，项目当年完成。资金贷款在建设期开始时发生。三、资金筹措项目总投资9564万元，其中主要资金来源为：1、建设保证金1500元。2、银行贷款5000元。3、XXXX汽车销售服务有限公司注册资本3000万元。第十一章 财务评价第一节、经济评价依据本项目依据国家发展改革委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求及其它有关文件的规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准、法规，对本项目进行财务评价，以确定项目实施的可行性和必要性。第二节、经济评价参数经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目费用和效益，通过计算项目对经济的净贡献，评价项目的经济合理性。用影子价格、影子汇率等经济参数，按照费用-效益分析原则对项目进行经济评价