工程公司物资设备供应商管理办法(公司)模版.doc

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物资设备供应商管理办法
章 总 则
条 为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障公司物资设备集中采购，制定本办法。
条 本办法所称供应商是指向公司及所属项目提供物资设备的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。
第三条 供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。
第四条 公司材设科是物资设备供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，建设并管理公司供应商网络。公司所属各项目应配合公司材设科建设和完善供应商网络。
第五条 公司供应商网络信息系统建立在物资设备综合管理信息系统内（网址：http://124.193.93.83/jsp/index.jsp），在物资设备综合管理信息系统下设置《供应商管理》模块。
第六条 本办法适用于公司在信息系统网络中所有物资设备供应商的管理，其他类供应商可参照执行。
章 供应商管理
第七条 供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执行。
第八条 公司及各项目对供应商实行准入审核制度
（一）各项目推荐的供应商由项目初审，报公司材设科审核批准进入公司供应商网络，最后由审核成为合格供应商（各单位推荐供应商准入审核流程见附件1）。
（二）推荐前各项目应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件[推荐供应商准入基本条件见附件2(推荐物资生产商准入基本条件见附件2-1、推荐物资销售商准入基本条件见附件2-2、推荐设备供应商准入基本条件见附件2-3）]。
1、产品的质量要求
供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。
2、供应商的资质要求
供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。
3、供应商的资源、资历和营业额考评
主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。
4、供应商资信考评
调查了解供应商经营方面的信誉，包括合同执行能力及提供服务的效果等。
5、供应商的资金考评
调查了解供应商的垫资能力等。
第九条 对供应商进行动态考核，通过考核结果调整供应商的等级或退出网络。
（一） 实时考核
为动态掌握供应商的基本信息，了解供应商的合作情况，规避供应商情况变化可能带来的采购风险，公司及各项目对供应商进行实时考核，内容包括：
1、基本信息变更。基本信息包括供应商通过信息系统提供的主体资格、资质证明、联系方式等，如单位名称、营业执照、生产经营许可证、纳税人身份信息、供应产品种类和联系人等。供应商基本信息变化的，应在十个工作日内登陆信息系统，提出变更申请，按规定程序审核批准后予以变更（供应商基本信息变更流程见附件3）。
2、不良合作行为记录。各单位发现供应商有不良合作行为时，应提出处理意见，在十个工作日内通过信息系统的“不良供应商”栏目上报，按规定程序进行处理（供应商的不良合作行为见附4、供应商不良合作行为处理流程见附件5）。
3、收集检查结果通报。收集国家有关部门、行业对供应商的监督检查结果，通过信息系统通报。
（二）定期考核
在执行合同过程中，每半年各单位应督导项目经理部对合作的供应商进行量化考核。
各项目考核供应商的主要内容包括供应商产品质量、价格、交货时间、服务、垫资能力、纳税人身份信息等（供应商考核明细表见附件6），考核应于下一半年度个月的20日前完成。
第十条 分级管理
公司对合格供应商分A、B、C三级进行管理，公司每半年汇总各项目考核结果并以此对供应商进行动态分级管理，为各项目选择合作供应商提供依据。各项目在物资设备采购时应优先选取A级，杜绝选取不合格供应商。
1、 A级供应商：一年内平均考核高于85分(含85分)，且最低考核分不低于70分。
2、 B级供应商：一年内平均考核在70分(含70分)～85分(不含85分)，且考核最低分不低于60分。
3、 C级供应商：一年内平均考核在60分(含60分)～70分(不含70分)。
第十一条 退出机制
公司对不合格供应商实行退出机制。对于有不良合作行为的供应商，公司视情节轻重给予警告、通报或解除合作关系，如出现以下情况时，取消供应商网络成员资格，禁止合作：
1、 两年内无任何业绩。
2、 一年内考核平均分低于60分。
3、 一年内警告3次或通报2次。
4、 出现质量、安全与环保等问题，造成一定经济损失，影响较大的。
5、 延期交货并影响工程进度和正常生产1个月以上的。
6、 无任何原因拒不履行合同的。
第三章 合作关系管理
第十二条 为了获取供应商的资源优势，保证公司生产经营所需物资设备的稳定供应，公司与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，通过加强管理不断提升合作层次。
第十三条 为充分发挥供应链优势，加强高端合作，公司选择合作业绩突出且在本行业和所在区域技术领先、有规模的大型生产商或销售商作为战略供应商。连续三年考核均为A级且交易数额较大的供应商，可由公司推荐给成为为战略供应商。
第十四条 公司与战略供应商签订战略合作协议，提升合作层次，巩固合作关系。协议包括订货倾斜、货款优先支付；价格优惠机制、服务承诺等内容，为各级采购者提供高端服务。战略供应商由项目推荐，公司材设科初审，物设部审批或由物设部依据考核结果、合作业绩综合确定。
第四章 附则
第十五条 本办法由公司材设科负责制定和解释。
第十六条 本办法自印发之日起施行。
附件：1.各单位推荐供应商准入审核流程
2.推荐供应商准入基本条件(推荐生产商准入基本条件见附件2-1、推荐销售商准入基本条件见附件2-2）
3.供应商基本信息变更流程
4.供应商不良合作行为
5.供应商不良合作行为处理流程
6.供应商考核明细表

附件1：
各单位推荐供应商准入审核流程

流程输入
A
材设科
B
各项目
C
供应商
D
流程输出
E
1
2
3
4
5
6
审批
审批记录
供应商
详细信息
供应商
管理要求
登陆信息系统
“供应商申请”
模块，承诺恪守
商业道德
审核推荐
按要求申请
用户名
填报供应商
详细信息
进入
供应商网络

附件2-1：
推荐物资生产商准入基本条件
序号
项目内容
符合条件
相关证明文件
备注
1
产品的质量
合格
生产许可证和合格证书等

2
注册资金 （万元）
钢材
1000
营业执照和资质证书

水泥
500
沥青
3000
燃润料
500
伸缩缝、支座
2000
锚具、外加剂
500
其他
300
3
营业额（万元）
钢材
10000
财务报表
上年度
水泥
5000
沥青
10000
燃润料
5000
伸缩缝、支座
5000
锚具、外加剂
1000
其他
300
4
资信、业绩
信誉好、业绩优良
业绩证明、评价表
近三年
5
垫资能力
财务状况良好、有垫资能力
财务报表
近三年
6
具有一般纳税人资格[应该提供税务登记证证明吧？]

注：特殊情况时，供应商可略低于以上标准，但需写出详细说明，经物设部批复。

附件2-2：
推荐物资销售商准入基本条件
序号
项目内容
符合条件
相关证明文件
备注
1
产品的质量
合格
合格证书等

2
注册资金 （万元）
钢材
1000
营业执照和资质证书

水泥
200
沥青
1000
燃润料
200
伸缩缝、支座
500
锚具、外加剂
200
其他
50
3
营业额（万元）
钢材
2000
财务报表
上年度
水泥
1000
沥青
2000
燃润料
500
伸缩缝、支座
1000
锚具、外加剂
300
其他
200
4
资信、业绩
信誉好、业绩优良
业绩证明、评价表
近三年
5
垫资能力
财务状况良好、有垫资能力
财务报表
近三年
6
具有一般纳税人资格[应该提供税务登记证证明吧？]

注：特殊情况时，供应商可略低于以上标准，但需写出详细说明，经物设部批复。

附件2-3：
推荐设备供应商准入基本条件
序号
项目内容
符合条件
相关证明文件
备注
1
产品的质量
合格
生产许可证和合格证书等

2
注册资金 （万元）
A类机械设备
1000
营业执照和资质证书

B类机械设备
500
其他类机械设备
300
3
营业额（万元）
A类机械设备
500
财务报表
上年度
B类机械设备
300
其他特殊机械设备
200
4
资信、业绩
信誉好、业绩优良
业绩证明、评价表
近三年
5
垫资能力
财务状况良好、有垫资能力
财务报表
近三年
6
具有一般纳税人资格[应该提供税务登记证证明吧？]

注：特殊情况时，供应商可略低于以上标准，但需写出详细说明，经物设部批复。

附件3：
供应商基本信息变更流程

流程输入
A
各单位
C
供应商
D
流程输出
E
1
2
3
4
供应商
详细信息
登陆信息系统
申请变更
基本信息
审核
供应商
管理要求
提交变更资料
进入
供应商网络
变更资料
B
物设部

附件4：
供应商不良合作行为

处理
不良合作行为
警告
在质量、交货、服务方面出现较大偏差问题，但在整个合作过程中未造成直接经济损失和不良影响的。
通报
不及时提供技术支持和服务，不积极配合处理解决问题的。
在质量、交货、服务方面出现问题，未造成直接经济损失但造成不良影响的。
延期交货并影响工程进度和正常生产1个月以下的。
近三年发生过法律纠纷的。
取消供应商网络成员资格
（1年内不得重新注册）
出现质量、安全与环保等问题，造成一定经济损失，影响较大的。
延期交货并影响工程进度和正常生产1个月以上的。
无任何原因拒不履行合同的。

附件5：
供应商不良合作行为处理流程
流程输入
A
B
各单位
C
供应商
D
流程输出
E
1
2
3
4
5
发现不良
合作行为
启动不良合作行为
处理流程
登陆信息系统提出处理意见
处理意见通知
意见受理
形成
处理意见
进入
供应商网络
通知
供应商信息
物设部

附件6-1：
（物资供应商名称）考核明细表
评分
项目
评分标准
标准
分值
测评分
质量
质量优良，完全符合技术要求
30

质量良好，符合技术要求
25

有轻微质量问题，主要技术指标合格
20

有质量问题，部分主要技术指标不合格，让步接收
10

有质量问题，主要技术指标不合格，退货
0

价格
供货价格较市场价格有明显优惠幅度
15

供货价格较市场价格有一定优惠幅度
12

供货价格为市场价格
8

交货期
按合同及时交货
20

略晚于合同规定交货，未影响生产建设
18

略晚于合同规定交货，轻微影响生产建设
12

晚于合同规定交货，对生产建设有一定影响
5

交货严重拖期，对生产建设影响较大
0

财务垫资能力
垫资能力优良
15

垫资能力良好
12

垫资能力一般
8

垫资能力差
0

服务
按合同规定提供服务，并提供额外增值服务，对客户实施的产品生产过程中的控制给予积极配合
20

按合同规定提供服务，对客户实施的产品生产过程中的控制较为配合
15

按合同规定提供服务，对客户实施的产品生产过程中的控制配合不积极
10

未按合同规定提供服务，对客户实施的产品生产过程中的控制不配合
0

合计

100

项目名称： 考核时间：
考核人： 复核人：
附件6-2：
（设备供应商名称）考核明细表
评分
项目
评分标准
标准
分值
测评分
质量
质量优良，完全符合技术要求
30

质量良好，符合技术要求
25

有轻微质量问题，主要技术指标合格
20

有质量问题，主要技术指标不合格，退货
0

价格
供货价格较市场价格有明显优惠幅度
15

供货价格较市场价格有一定优惠幅度
12

供货价格为市场价格
8

交货期
按合同及时交货
20

略晚于合同规定交货，未影响生产建设
18

略晚于合同规定交货，轻微影响生产建设
12

晚于合同规定交货，对生产建设有一定影响
5

交货严重拖期，对生产建设影响较大
0

财务垫资能力
垫资能力优良
15

垫资能力良好
12

垫资能力一般
8

垫资能力差
0

服务
按合同规定提供服务，并提供额外增值服务
20

按合同规定提供服务
15

未按合同规定提供服务
0

合计

100

项目名称： 考核时间：
考核人： 复核人：