安防企业质量管理综合手册.doc

质量管理手册第一章 概述我企业严格按“ISO9001-质量管理体系”施工，以“IS09001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了 质量手册，它是工程施工质量确保。我们运作程序包含：用户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装和调试、用户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给用户提供全方位优良全过程服务。依据工程实际情况，依据质量手册，和ISO9001-质量体系文件进行编写工程施工质量纲领。工程项目标质量纲领是实施质量管理和质量确保纲领性和行动准则，适适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程质量管理和质量控制。编制依据：1中国建筑法；2. 建设工程项目管理规范GB/T50326-；3. : D0 & t* U: $ u& d1 g建设工程质量管理措施；4. 建设单位和相关部门提供关键设计依据和要求；5. 7 R J4 P; i% y& J2 AIS09001质量管理文件；6. 文件和资料控制程序等。第二章 质量管理标准 按ISO9001-质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计要求要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制订质量方法，确保工程项目、产品质量满足协议要求要求。该质量体系将适适用于工程实施全过程。第三章 质量方针l 发明企业品牌我们企业有决心、有能力把企业塑造成一流品牌。优异产品质量、服务质量和生产过程质量是企业竞争制胜保障，每一名职员全部应该视质量为本企业荣誉。l 以用户为中心用户利益最大化是我们企业一直坚持标准，我们工作就是最大程度地优化从生产厂商到最终用户这条供给链中全部步骤，为用户提供最满意服务。l 树立质量意识一切以人为本，把质量意识灌输到每一名职员当中。让每个人全部切记：质量是企业生命，质量是每一个人责任，质量是天天生产步骤导向。质量目标方案一次经过率100%；验货一次合格率100%；工程一次验收率100%；售后服务满意率100%。第四章 质量策略u 一切以用户为中心，不停优化过程，不停寻求改善u 一切以人为本，健全人才体系、重视综合素质培养u 加强硬件建设，合理利用资金u 加强质量宣传，预防为主，立即纠偏u 做到一次就把事情做好u 做到对事不对人u 讲每个人贡献u 讲结果才是硬道理第五章 质量确保体系组织结构及其质量职责总经理项目服务部用户服务中心技术服务部市场销售部财务事务部管理者代表行政事务部落实实施质量政策法规 建立健全调整质量体系 决议审批预防纠偏 帮助总经理进行质量活动 合理调配企业资源 监控质量过程，预防纠偏 主持开展重大质量活动 调配、利用各项资源制度保障 后勤支援 市场策划 项目策划 组织施工 风险评定 培训后勤管理 采购管理 产品推广 项目推广 配置管理 分析预算 服务协调监督 库房管理 渠道管理 项目实施进度控制 计划投资 咨询人才建设 用户协调 项目服务 验收服务 财务管理 人力调配 人事档案 用户管理 方案支持档案管理 用户档案 方案支持 协议档案第六章 质量体系中生产过程项目投标过程项目实施过程支持维护过程配 置 管 理培 训过程改善： 跟踪、审核、预防、纠偏产 品 采 购客 户 满 意 自 己 满 意文件资料控制，质量统计控制6.1项目投标过程质量控制u 规范项目申报过程u 可行性分析u 确保项目可行性u 投入/产出分析u 确保投标资源u 加强投标过程控制u 提升投标能力u 确保满足协议条款u 统筹人力资源调度，优化投入结构项目实施部分项目申报项目立项项目投标过程协议评审人力资源调度项目开启市场管理6.2项目实施过程控制6.2.1项目实施过程控制最终目标u 满足协议要求u 提供合格产品u 确保优质服务u 提升用户满意度6.2.2项目实施过程关键点分析用户：我要什么分析员：我明白你要什么莫么设计员：我把你要设计出来程序员（技术员）：实现用户：使用6.3项目实施过程质量控制项目立项项目策划需求分析项目管理计划阶段计划周计划检验点评审产品组合or（开发设计）应用（编码）集成交付项目结项需求规格说明设计规格说明（源代码及相关文档）集成系统评审评审、测试测试协议、立项书6.4维护支持过程质量控制u 服务宗旨完善售前，售中、售后服务，是我们对用户一贯承诺。u 服务目标用户满意就是我们放心。满足用户需求，向用户提供合格产品，立即处理产品质量问题等u 服务责任提供最好用户应用处理方案提供工程实施中最好人员支持、技术支持和配合支持提供产品维护最好手段u 服务以用户为中心责任部门用户用户服务中心支持服务人员支持服务人员支持服务人员支持服务人员支持服务人员支持服务人员u 岗位职责用户服务中心（CSC）搜集、统计和统计用户意见及问题产品使用指导、咨询和日常服务对用户意见及问题立即反馈处理结果编制维护计划、分析维护情况等技术部门对产品定时或不定时地进行修改或升级等以技术支持配适用户服务中心（CSC）做好服务工作维护人员日常系统维护建立维护统计u 服务维护步骤和用户共同验收将结果通知用户问题再证实配置更改结果汇报问题用户企业自己发觉问题支持服务中心责任部门实施维护维护结果项目及配置管理中心质量管理中心月报维护步骤图u 服务关键点CSC（用户服务中心）多渠道搜集用户意见和问题，并立即反馈责任部门给技术支持提供处理方案实施现场维护CSC会同相关各方编写项目维护计划CSC统计分析，使维护工作立即、省时、有效u 服务统计项目维护计划表（CSC保留）用户问题统计表（CSC保留）维护统计表（CSC保留）维护统计月报表（CSC、QMC、P&CMC保留）保留期限最少三年u 引用程序更改控制程序配置管理程序第七章 采购控制u 目标确保采购产品符适用户要求和协议要求有效控制采购中各个步骤确保最终产品质量u 控制范围外购硬件设备外购软件产品委托开发项目7.1采购控制程序采购控制程序对分承包方进行评价和选择按要求编制和审批采购文件实施采购按要求进行采购产品验证保留采购文件和统计不合格品控制第八章 配置管理8.1软件配置软件配置是指一个软件产品在软件生存周期各个阶段所产生各个形式（机器可读或人工可读）和多种版本文档、程序及其数据集合。该集合中每一个元素称为该软件产品软件配置中一个配置项。8.2配置管理配置管理是标识和确定系统中配置项过程，在系统整个生存周期内控制这些项投放和更动，统计并汇报配置状态和更动要求，验证配置项完整性和正确性。8.3确保软件产品完整性、一致性和可追溯性避免版本混乱避免原版丢失避免更改失控避免蓄意破坏避免软件库混8.4软件配置表8.5项目实施过程中软件配置管理软 件 配 置 管 理 实 施1. 建立配置控制小组2. 确立配置基线3. 建立软件库4. 标识软件产品和配置项5. 建立软件配置项间关联6. 把软件配置项入库7. 软件库存取控制8. 软件配置项更改9. 配置问题分析10. 提交新配置项11. 配置管理评审12. 提交软件新产品8.6维护期软件配置管理维护期软件配置管理是针对软件问题而言软件问题处理对于用户参与维护期软件配置管理第九章预防和纠偏对质量问题坚持预防为主宗旨对已出现质量问题采取纠正方法，消除问题存在隐患，预防再次发生对可能出现质量问题采取预防方法，把问题发生可能性降低到最低程度加强监督管理和跟踪检察，确保产品质量符适用户需求和协议要求，确保质量体系有效运行第十章 质量评审10.1质量评审内部质量体系审核管理评审10.2内审和管理评审比较 内部质量体系评审 管理评审目 确定质量体系运行有效性、符合性就质量方针和目标，评价质量体系现实状况对环境连续适应性、有效性依 据质量标准、质量手册、程序文件受益者期望内部质量体系审核结果类 型第一方第一方方 法现场评审会议评审次数/年最少两次最少一次结 果质量要素改善提出纠正方法并跟踪落实改善质量体系，提升质量管理水平实施者内审员最高管理者策划 制订年计划组建审核小组准备1、明确任务2、编制审核计划3、编制检验表4、通知受审部门实施1、召开首次会议2、现场审核3、确定不合格项4、召开末次会议5、编写审核汇报6、采取纠正和纠正方法制订年度审核汇报步骤图10.3内部质量体系审核10.4管理评审编制评审计划组织评审小组召开评审会议审批和发放评审汇报采取纠正和预防方法步骤图第十一章 文件资料控制11.1目标确保有效文件发放至相关场所和人员失效或作废文件被回收或有效标识，预防混用便于相关人员正确地了解和使用11.2范围质量体系文件产品文档、计划文档、协议要求文档外来文件和资料11.3需要控制方面正确地编制文件严格审批和公布文件统一文件和资料标识发放文件和资料严格加强失效或作废文件管理文件更改控制11.4关键点编写文件合理性和可操作性发放有效文件同时撤出失效或作废文件切勿在现场同时存在同一文件不一样版本全部质量体系文件不许可私自将其外借受控文件持有些人调离岗位要交回发文部门对作废留用文件和资料有 “作废 ”标识11.5文件资料标识实施统一标识规范，便于识别和使用有效版本文件标识方法：编号版本号更改状态使用场所受控状态11.6文件资料归档管理目标：统一管理、规范使用管理方法：分布式（各自范围内）事业部直属部门区域企业集中式（事业部范围内）文件资料管理中心质量管理中心培训管理中心第十二章 质量统计控制12.1目标文件化质量体系关键组成部分确保真实、完整、有效统计质量活动质量改善依据12.2受控质量统计产品质量统计质量体系运行统计u 填写要求根据要求格式和内容要求真实、正确、清楚签署手续完备12.3控制方面标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理12.4关键点n 统计不能够更改n 能够是文字，能够统计在任何媒体上n 预防统计损坏、变质、丢失n 采取电子媒体形式保管时，保管员应设定访问权限，确保统计原始状态n 过期统计处理要进行审批培训管理步骤