公司质量管理小组活动管理办法模板.doc

附件：
企业质量管理小组活动管理措施

1 目标
　为了推进企业全方面质量管理工作深入开展，促进企业质量管理（以下简称QC）小组活动连续有效开展，增强职员奋发进取责任感和不停改善质量意识，激发职员主动性和发明性，提升职员队伍素质，提升自主创新能力，增强关键竞争力，促进工作质量和产品质量连续改善，深入挖潜降耗，提升经济效益，实现企业友好发展和可连续发展。
2 范围
本措施适适用于LYC企业所属各部门QC小组组建、活动管理、结果评审和表彰奖励。
3 职责
3.1 质量管理部门是企业QC小组活动开展归口管理部门。负责企业范围内各单位QC小组活动指导、推进和表彰工作，包含QC教育培训、QC小组和课题注册登记、选题审查、监督活动计划实施、QC结果核定、组织QC结果发表评审和奖励等。
3.2 各单位负责本单位QC小组活动日常管理工作，包含内部QC教育培训、QC小组组建、注册、上报、活动、结果整理及发表等。
4 工作程序
4.1 QC小组组建和注册
4.1.1 凡在企业内生产或工作岗位上从事多种劳动职员，围绕企业经营战略、方针目标和现场存在问题，利用全方面质量管理理论、思想、方法和手段，以改善质量、改善管理、降低消耗、提升人素质和经济效益为目标开展活动小组，统称为QC小组。
4.1.2各单位应对全体职员进行QC教育培训，让全体职员了解全方面质量管理基础知识，提升职员质量意识、市场意识、竞争意识、问题意识、改善意识、参与意识，引导广大职员主动参与到QC小组活动中去。
4.1.3 各单位均应从本单位实际情况出发，采取自愿结合或行政组织等多个方法引导广大职员组建多种适宜类型QC小组（含机关部室）。能够按班组、车间（科室）、部门组成；也能够按所要处理问题需要，跨班组、车间（科室）、部门组成。
4.1.4按课题大小和实际需要，既可组织短期、单一课题QC小组，也可组织较长久、多课题QC小组，其小组组员基础不变。对于那些包含面广、综合性较强课题，能够成立企业级QC协调小组，按不一样专题和侧关键成立若干专题QC小组。协调小组除直接负责某项专题活动外，同时负责指导、协调其它专题QC小组活动。
4.1.5 为改善产品质量、降低消耗、改善生产环境、提升工作质量和服务质量和经济效益，各单位应着重发展组建以一线班组或同一部门职员为主体“现场型”和“服务型”QC小组。
4.1.6 为处理技术关键和管理中存在问题，提升业务工作质量和管理水平，各单位应关键提倡组建以操作人员、技术人员和管理人员三结合为主体“攻关型”、“管理型”QC小组。
4.1.7 为促进自主创新，加紧新材料、新技术、新方法开发研究，各单位应激励组建以善于利用新思维能力和富有开拓创新精神技术人员和管理人员为主体“创新型”QC小组。
4.1.8 QC小组组员应对全方面质量管理基础知识有一定了解，并勤于学习，热心于小组集体活动。为了便于开展小组活动，QC小组组员人数通常以3-10人为宜，通常应宜少不宜多，最多不能超出15人。
4.1.9 QC小组组长能够民主选举产生，也能够依据课题需要指定专员负责组织小组组员开展活动，并能够聘用顾问教导小组活动。
4.1.10 QC小组实施分级注册登记管理措施。QC小组一经成立，QC小组组长应填写“QC小组注册记录表”（见附表一）一式两份，在单位办理注册登记手续后，由单位质量管理员统一到质量管理部门进行注册登记，注册登记后才算是取得正式资格，才能享受各级要求正当权利。QC小组和课题注册登记是连续，以后每十二个月元月份应到企业质量管理部门进行一次确定注册登记。
4.1.11 QC小组每选定一个活动课题后，QC小组组长应在开展活动之前填写“QC小组课题注册记录表”（见附表二）一式两份，在单位办理注册登记手续后，由单位质量管理员统一到企业质量管理部门进行课题注册登记。注册后取得QC结果才能享受各级要求正当权利。
4.1.12 QC小组注册编号由五个字母和六位数字组成。五个字母前三个字母为LYC，后两个字母为QC，中间有“—”分开；六位数字前两位数字为单位代号（见附后：质量管理小组注册编号表），如： 06为精密轴承厂；中间两位数字为当年年号，如：12为；最终两位数字为本部门小组注册次序号，并按注册时间前后，分别从01、02次序向下排列，五个字母和六位数字中间也有“—”分开。比如：LYC-QC-061201。QC小组活动课题注册编号和QC小组注册编号相近，就是将中间两个字母QC更换为QCKT，其它相同。比如：LYC-QCKT－061201。
4.1.13 QC小组在企业注册登记后才能被纳入企业QC小组活动管理中，才能得到企业支持和服务，并能够参与优异QC小组评选。未经资格注册QC小组活动结果不得参与企业QC结果评审。
4.2 QC小组活动要求
4.2.1各单位应把QC小组活动纳入日常班组建设和技术创新小组活动中去，同提升职员思想政治和技术业务素质、健全完善质量管理体系等工作结合起来。
4.2.2 各单位应对QC小组组长、骨干、组员连续进行分层次深化教育，掌握QC小组活动程序、方法、常见数理统计工具和其它科学方法及必需技术业务，对QC小组活动教育应纳入年度职员培训计划，有力地促进QC小组活动深入开展。
4.2.3 各单位应主动引导帮助QC小组开展活动，妥善处理QC小组活动经费，为QC小组开展活动提供必需条件、发明良好环境，激励QC小组主动开展多种形式活动。
4.2.4 各单位能够行政指令形式向QC小组下达企业生产经营活动中迫切需要处理关键技术攻关性任务课题。
4.2.5 各单位也可依据企业实现经营战略、方针、目标需要，推荐并公布一批指导性课题进行招标，各QC小组可依据本身条件选择力所能及课题开展活动。
4.2.6 QC小组也可自行选择课题开展活动。自选课题应围绕本单位、本部门工作中微弱步骤和急待处理问题进行，其内容为其组员所熟知和共同关心关键问题，如提升质量、降低消耗、改善管理、提升效率、安全生产、班组建设、优质服务、优质工程、效益、工作环境、提升素质、新产品新工艺新技术开发等方面，选择课题要有针对性，应先易后难，努力争取“小、实、活、新”，以“实”为主。
4.2.7 QC小组活动应生动活泼，讲究实效，充足发扬民主、求实、创新、协作、奉献精神，集思广益，分工负责，人尽其才，互帮互学。课题活动要有计划地安排，采取专业技术和管理技术并用标准，以事实为依据，用数听说话，合适应用数理统计工具和其它科学方法，严格按P（计划）、D（实施）、C（检验）、A（总结）循环工作程序开展活动，以加速课题实现。
4.2.8 QC小组活动时间可视其课题大小和实际需要而定，QC小组集体活动每个月不少于一次并做好活动统计，活动时间由小组依据活动计划自行安排，所在（车间、部门）应给大力支持，提供开展活动所用装备器具和活动场所。
4.2.9 QC小组必需认真、按时、如实地做好活动统计，关键包含：每次活动参与人员、小组组员名单及分工、活动课题、现实状况分析、对策方法、实施情况、效果分析等内容。统计内容要全方面详实，对现实状况分析、对策方法、实施情况具体内容和统计技术利用，进行具体统计，重视多种基础资料搜集、整理和保管，表现出小组活动实际情况。将作为QC小组活动考评依据。
4.2.10 QC小组活动统计必需使用企业统一格式“质量管理小组活动统计本”，使QC小组活动统计能够完整、真实反应活动全过程。
4.2.11 在每季末次月10日前，各单位将上季度QC小组按计划活动完成情况，填写“QC小组活动阶段评审表（季度）”并报企业质量管理部门，质量管理部门对季度QC小组活动完成情况进行监督抽查。
4.2.12 生产单位QC小组活动每十二个月应选定二个以上课题开展活动，课题难度应合适，活动时间在六个月至十二个月之间能够结束为宜。对不能正常开展活动QC小组，单位质量管理人员应主动做好指导、帮助工作。
4.2.13 对于未能根据QC小组年初制订活动计划开展活动和中途停止活动课题，各单位应在活动停止30天内向质量管理部门送交书面说明；对于停止活动又不向质量管理部门说明原因QC小组，企业将给予注销QC小组和课题资格。
4.3 QC结果总结
4.3.1 QC小组对取得结果应给予巩固。对包含技术、管理等需要变更标准结果，应立即报请相关主管部门做好论证、审批工作。
4.3.2 QC小组应立即总结活动结果，在活动完成后两个月内撰写“QC小组结果汇报书”（附后）和填写“QC小组结果验收汇报表”（见附表三）。QC小组将“QC小组结果汇报书”和“QC小组结果验收汇报表” 一起上报企业质量管理部门进行结果验收申请。结果汇报书要求简练明了，数据正确、可靠，有历史对比性，图表要简明、清楚。QC小组结果汇报书通常应包含下列内容：
a.封面：单位、小组名称、课题名称等；
b.小组概况：包含人员组成、接收QC教育平均时数、本小组活感人次立即数等；
c.选择课题（明确选题理由和课题类型，尽可能给定量表述）；
d.现实状况调查，找出关键问题；
e.设定目标，确定对问题处理程度；
f.分析原因，要正确、合适应用统计技术全方面分析；
g.确定关键原因，采有适宜方法对末端原因逐条确定；
h.制订对策并实施，根据简易图表等方法制订改善方法计划并完成；
i.检验效果，经过搜集试生产中数据进行检验效果；
j.制订巩固方法，将证实有效方法初步纳入相关要求；
k.总结和下一步计划。
4.3.3 企业质量管理部门依据结果完成情况，成立验收组对注册QC小组活动过程及取得结果进行调查及验收，形成验收意见。
4.3.4 被推荐参与上级单位公布QC结果应将结果汇报书制作成PPT，其封面制作和材料内容编写字体应统一、规范。
4.4 QC小组活动结果评审
4.4.1 QC小组活动结果评审分单位级和企业级两级进行。设优异QC小组活动荣誉奖和QC结果奖，优异QC小组活动荣誉奖设优异QC小组、QC小组活动优异领导者、QC小组活动优异推进者三种称号；QC小组结果奖设一等奖、二等奖、三等奖三个等级。
4.4.2 QC小组活动结果评审坚持公平、公开、公正标准，结合课题处理问题难易程度、目标实现程度、结果效益评定结果等原因，实施定量和定性相结合评审方法进行，严格按评审条件综合评价QC小组活动真实性、科学性、有效性和优异性，做到程序化和规范化。
4.4.3 QC小组活动结果评委须选聘各专业系统教授或取得对应资格诊疗师和从事过多年质量管理工作且工作认真、坚持标准人员共同组成，评审后，评委须在评审表上签字。
4.4.4 单位级优异QC结果评审及推荐：
4.4.4.1 标准上各单位每十二个月组织一次QC结果发表会或QC结果评选，依据结果发表成绩或评选结果选出单位级优异QC结果。
4.4.4.2经单位同意后择优推荐优异QC结果上报企业质量管理部门，参与企业级优异QC结果评审。
4.5 企业级优异QC结果评审及推荐方法：
4.5.1企业质量管理部门依据各单位QC小组活动结果完成情况，包含：QC小组活动结果汇报书和QC小组活动结果验收汇报，结合小组日常活动检验情况，进行综合评审，对活动结果达成或超出目标和取得效果显著QC小组结果，推荐为年度企业优异QC小组结果。
4.5.2企业质量管理部门每十二个月定时组织一次企业级优异QC结果发表会，对推荐为年度企业优异QC小组结果择优进行现场公布。
4.5.3 参与企业级优异QC结果评审QC小组，须向质量管理部门报送QC小组活动结果汇报电子和纸制版各一份。
4.5.4 企业级优异QC小组活动结果评审组评委由QC小组活动诊疗师和各专业系统教授组成，人员不少于7人。
4.5.5 结果公布采取PPT形式进行发表，每个结果发表时间以15分钟为限，超时扣分，每超时1分钟扣1分。
4.5.6 QC结果评审由现场评审（见附表四）和发表评审（见附表五、六）两部分组成，以现场评审为主、结果材料和发表评审为辅。结果总成绩计算方法为：现场评审占60%，发表评审占40%。4.5.7每个QC小组结果发表后评委能够进行提问，然后根据发表评审标准内容逐条进行打分计出成绩。评审组依据结果总成绩评选出企业级优异QC结果奖励等级。
4.5.8 企业QC小组活动结果发表会评选企业级优异QC结果和推荐企业优异QC结果经企业同意后成为企业级优异QC结果，荣获企业级优异QC结果小组即为企业级优异QC小组。
4.5.9企业质量管理部门对企业级优异QC小组结果实施择优推荐，参与上级部门举行优异QC小组活动结果评选。
4.5.10 在各级评审时，对以工人为主体组建“现场型”、“服务型”QC小组，在相同条件下应优先评选为优异QC小组。
4.6 优异QC小组表彰奖励
4.6.1对评选出单位级优异QC小组，单位组织颁发优异QC小组荣誉证书，物质奖励根据各单位要求实施。
4.6.2 对评选出企业级优异QC小组，企业颁发优异QC小组荣誉证书，同时对取得企业级优异QC结果一等奖奖励元、二等奖奖励1500元、三等奖奖励1000元。QC结果奖金用于奖励小组组员，按贡献大小合理分配。
4.6.3 对参与企业QC小组活动结果验收组人员和评审组评委给于每人200-300元奖励；对企业QC小组活动优异领导者奖励800元、优异推进者奖励500元。
4.6.4对取得上级优异QC结果小组根据中央六部委《相关推进质量管理小组活动意见》给予奖励：取得“全国优异QC小组结果”称号奖励5000元；“省、部级优异QC小组”称号奖励3000元；“市地、厅局级优异QC小组”称号奖励元。
4.6.5对优异QC小组组员、QC小组活动优异推进者和优异领导者，可给优先参与相关质量管理方面学习和深造机会。
4.6.6企业将各单位QC结果发表情况纳入质量考评中，并作为年底质量管理优异个人和班组评优条件之一。
4.7 附　　则
4.7.1 本措施由企业质量管理部门负责解释。（相关表格见附件）
4.7.2 本措施自公布之日开始实施。同时，下发《洛阳LYC轴承质量管理小组活动管理措施》作废。

洛阳LYC轴承质量管理小组注册编号表

序号
单位
编号
数量
序号
单位
编号
数量
1
东升轴承
LYC-QC-010000

20
能源保障部
LYC-QC-00

2
铁路轴承
LYC-QC-00

21
军工管理部
LYC-QC-210000

3
大型轴承厂
LYC-QC-030000

22
计划发展部
LYC-QC-20

4
031轴承厂
LYC-QC-040000

23
财务部
LYC-QC-230000

5
球轴承厂（汽摩）
LYC-QC-050000

24
经济运行部
LYC-QC-240000

6
球轴承厂（精密）
LYC-QC-060000

25
综合部
LYC-QC-250000

7
特大型轴承厂
LYC-QC-070000

26
大成
LYC-QC-260000

8
滚子厂
LYC-QC-080000

27
众诚金切企业
LYC-QC-270000

9
钢球厂
LYC-QC-090000

28
博丰
LYC-QC-280000

10
铸造厂
LYC-QC-100000

29
钢材制品企业
LYC-QC-290000

11
热处理厂
LYC-QC-110000

30
保持器企业
LYC-QC-300000

12
实体保持器厂
LYC-QC-10

31
装备制造企业
LYC-QC-310000

13
工模具制造企业
LYC-QC-130000

32
控股企业
LYC-QC-30

14
销售处
LYC-QC-140000

15
技术中心
LYC-QC-150000

16
人力资源部
LYC-QC-160000

17
质量环境保护部
LYC-QC-170000

累计
32

18
生产安全部
LYC-QC-180000

19
物质供给部
LYC-QC-190000

注：QC小组注册编号由五个字母和六位数字组成，后六位数字前两位为各单位编号，中间两位为年号，后两位为本单位小组注册次序号。

QC活动课题进展情况阶段评审表
（第一季度）
课 题 名 称：废水处理加药系统改造 课题编号： 课题起止日期：.02-.10
QC小组名称：废水处理站维修班QC小组 课题组长：杨海江
课题计划内容
课题进展情况
存在问题及处理措施
备注
现实状况调查
实施方案
召开QC小组活动，讨论新十二个月里怎样管理好设备维修质量及班组QC活动工作，依靠大家集体力量，在新十二个月里，要有一个新思绪，新突破，大提升。
现实状况：现加药系统流量小加药箱内药液沉淀造成加药系统管路阻塞。
处理措施：1.改造加药系统管路。
2.改造加药箱结构，处理药液沉淀问题。

单位主管领导： （公章）

附表1：
洛阳LYC轴承QC小组注册记录表

注册日期：　　 年 　月 　日　　　　　　注册号：LYC-QC－
单位部门

小组名称

成立日期

小组组员
姓 名
性别
年纪
文化
程度
职务（称）
接收教育情况
变更情况
组 长

组 员 （通常不超出10人）

本单位意见：

签字

年 月 日

企业主管部门意见：

签字

年 月 日

说明：该注册记录表一式二份，上报企业主管部门一份，本单位存档一份。

附表2：

洛阳LYC轴承QC小组课题注册记录表

所在部门

注册编号
LYC-QCKT-
小组名称

成立日期

课题名称

登记日期

组长姓名

性别

年纪

文化程度

小组组员
3—10人

选题理由

课 题 实 施 阶 段 计 划
估计完成时间
P：选择课题、确定目标、现实状况调查、找出主因、制订方法

D：实施方法

C：效果检验

A：制订巩固方法、遗留问题、总结结果材料

本部门意见：

签字

年 月 日
企业主管部门意见：

签字

年 月 日
说明：该注册记录表一式二份，上报企业主管部门一份，本部门存档一份。

附表3：
洛阳LYC轴承QC小组结果验收汇报表
小组名称

小组注册号
LYC-QC-
课题名称

课题注册号
LYC-QCKT-
活动组员

起止时间

申请验收日期

活
动
成
果
主
要
内
容

经
济
社
会
效
益

财务部门
年　　月　　日
验收
意见

验收组长：
年　　月　　日
QC活动管理部门意见

年　　月　　日

附表4：
洛阳LYC轴承QC小组活动结果现场评审表

小组及课题名称：
序号
评审项目
评审内容
评分标准
得分
　1
QC小组组织
1. 按相关要求进行小组登记和课题登记。
2. 小组活动小组组员出勤情况。
3. 小组组员参与分担组内工作情况。
　8-15

2
活动情况和统计
1. 活动过程按小组活动程序进行。
2. 取得数据各项原始统计能妥善保留。
3. 活动统计完整、真实、并能反应活动全过程。
4. 每一阶段活动能按计划完成。
5. 活动统计内容和结果汇报一致性。
　26-40

　3
活动结果及结果维持巩固
1. 结果内容进行了核实和确定，并已达成所制订目标。
2. 取得经济效益已得到财务部门认可。
3. 改善有效方法已纳入相关标准。
4. 现场已按新标准作业，并把结果巩固在很好水准上。

21-30

4
QC小组
教育
1. 小组组员对小组活动程序了解情况。
2. 小组组员对方法、工具了解掌握情况。
8-15

总

体

评

价

总

得

分

评委
署名

年　　月　　日

附表5：
洛阳LYC轴承QC小组活动结果公布评审表

小组及课题名称：
序号
评审项目
评 审 内 容
配 分
得分
1
选题
（1）所选课题应和上级方针相结合，或是本小组现场急需处理问题；
（2）课题名称要简练明确地直接针对所存在问题；
（3）现实状况已清楚掌握，数据充足，并经过分析已明确问题症结所在；
（4）现实状况已为制订目标提供了依据；
（5）目标设定不要过多，并有量化目标值和一定依据；
（6）工具利用正确、适宜。
8～15分

2
原因
分析
（1）应针对问题症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；
（2）原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策程度；
（3）关键原因要从末端原因中选择；
（4）应对全部末端原因全部进行要因确定，而且是用数据、事实客观地证实确是关键原因；
（5）工具利用正确、适宜。
13～20分

3
对策和
实施
（1）应针对所确定关键原因，逐条制订对策；
（2）对策应按“5W1H”标准制订，每条对策在实施后全部能检验是否完成（达成目标）及相关效果；
（3）要按对策表逐条实施，且实施后全部有所交待；
（4）大部分对策是由本组组员来实施，碰到困难能够努力克服；
（5）工具利用正确、适宜。
13～20分

4
效果
（1）取得效果后和原状比较，确定其改善有效性，和所制订目标比较，看其是否已达成；
（2）取得经济效益计算实事求是、无夸大；
（3）已注意了对无形效果评价；
（4）改善后有效方法和方法已纳入相关标准，并按新标准实施；
（5）改善后效果能维持、巩固在良好水准，并用图表表示出巩固期数据；
（6）工具利用正确、适宜。
13～20分

5
发表
（1）发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好；
（2）发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣科。
5～10分

6
特点
统计方法利用突出，有特色，含有启发性。
8～15分

总体
评价

总得分

评委

年 月 日
附表6：
洛阳LYC轴承“创新型”QC小组活动结果公布评审表

小组级课题名称：
序号
评审项目
评 审 内 容
评分标准
得分
1
选题
1、选题理由、必需性要具体充足；
9—15分

2、现实状况清楚，难点及突破口明确；
3、目标要具挑战性，并要有量化目标和依据；
4、制订活动计划要明确每一进程责任人和完成期限。
2
提出对策方案确定最好对策
1、应充足、广泛地提出对策；
13—20分

2、确定最好对策方案是分析透彻，事先评价，科学决议，必需时要作模拟试验；
3、工具利用正确、适宜。
3
对策和实施
1、按“5W1H”标准制订对策实施计划表；
13—20分

2、按对策实施计划表逐条实施，每条对策实施后结果全部有交待；
3、工具利用正确、适宜。
4
效果
1、确定效果并和目标比较；
13—20分

2、经济效益计算实事求是、无夸大；
3、注意了活动过程及对无形效果评价；
4、结果已发挥作用并纳入相关标准及管理规范。
5
发表
1、发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；
13—20分

2、发表资料应以图表、数据为主，通俗易懂，不用专业性较强词句和内容；
3、发表时要从容大方，有礼貌地讲结果；
4、回复提问时诚恳、简明、不强辩。
6
特点
1、课题具体务实；
0—5分

2、充足表现小组组员发明性。

总体评价

总得分

评委署名

年 月 日

Z/QR062

洛阳LYC轴承

质量管理小组活动
结果汇报书

小组名称：
课题名称:
报 告 人:

单位名称（盖章）
二O 年 月

一、QC小组基础情况表
小组名称

成立 时间

人数

职 务
姓 名
年 龄
技 术 级 别
文 化 程 度
组 长

顾 问

组 员

活 动
课 题

针 对 课 题 活 动 规 划

活动时间

活动次数

注册编号

节省价值 (万元)

巩固时间

获奖情况

小组质量
教育情况

二、选定课题

分析选题理由、目标和依据，定量描述。

三、叙述现实状况

对近六个月或十二个月情况进行分析 ：

四、设定目标值

目标确定及可行性分析：

五、分析问题原因

利用因果图、关联图等从人、材料、设备、加工方法及加工环境五方面全方面分析影响课题质量特征多种原因（采取鱼刺图分析）。

六、确定关键原因

采取关键原因确定表对全部原因逐一进行确定，确定出影响问题关键原因（通常为3项左右）。
1.制订要因确定计划表：
序号
原因
确定方法
时间
确定人

六、确定关键原因
采取关键原因确定表对全部原因逐一进行确定，确定出影响问题关键原因（通常为2-3项）。
2.依据要因确定计划表，对逐条末端原因进行确定：

3.对末端原因逐一分析，确定影响问题关键原因是：

七、制订对策

序
号
主 要 问 题
措 施
目 标
责任人
完 成
日 期
1

2

3

八、实施情况
序号

实
施
一

八、实施情况
序号

实
施
二

八、实施情况

序号

实
施
三

九、效果检验

已实现质量目标

统计表

折线图

目标完成柱状图

十、巩固方法
序号
对已取得结果巩固方法
负 责 人

十一、成 果 认 证 报 告

单位质保部门 意见

签章

单位财务部门意见

签章

单位
意见

签章

工艺标准部门意见

签章

企业主管部门意见

签章

十二、遗留问题及以后计划

十三、下一个循环课题