环境和职业健康安全手册正文模板.doc

第0.1章 环境和职业健康安全手册同意公布令

各部室、分企业和项目部：
依据GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准和GB/T 28001-标准，结合本企业管理特点，建立环境和职业健康安全管理体系，要求环境和职业健康安全管理体系组织结构、职责及对各环境和职业健康安全管理要素控制要求。为深入强化管理，提升全员环境和职业健康安全意识，改善生产和生活环境，保护社会环境，确保职员健康和安全，特制订环境和职业健康安全手册。本手册是企业全体职员从事环境和职业健康安全管理活动共同准则和纲领性文件，是企业基础法规，企业全体职员应遵照实施。现经审定同意公布，并于二OO 年 月 日实施。

总经理：
二OO 年 月 日

第0.2章 管理者代表任命书

各部室、分企业和项目部：
任命 同志为环境和职业健康安全管理体系管理者代表，受权该同志对企业依据GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准和GB/T 28001-标准所建立环境和职业健康安全管理体系实施、认证和保持工作全权负责。

特此任命

总经理：
二OO 年 月 日

第0.3章 环境和职业健康安全方针和目标申明
1．环境、职业健康安全方针：
遵遵法规，连续实现达标施工管理环境；
以人为本，不停营造绿色安全建设气氛。
环境、职业健康安全方针内涵：
意在要求全体职员把环境和职业健康安全提升到遵法高度去认识；努力降低和预防重大环境原因及危险源对组织和社会影响；使之达成标准要求，且连续改善。以满足社会健康安全需求和保护全体人员安全健康，提升职员环境、职业防护和安全意识；强调建设环境应符合社会进步要求——环境保护、安全，表现贯标必需性。
2．环境保护目标：
严格实施GB/T24001-1996环境管理体系标准。节能降耗；严禁在工作场所内吸烟；办公区和施工区污水（达标排放）PH值控制在6~8之间；施工区日间机械机具噪音应小于75分贝，目测无扬尘，场外余泥车等无遗洒；努力降低其它环境原因对人员及环境影响。
3．职业健康安全目标：
严格实施GB/T28001-职业健康安全管理体系标准。落实“预防为主，防重于治”方针。控制及降低防护缺点、设备缺点、运动物危害、电危害和明人伤害等发生，每十二个月工伤事故控制在18‰以下，火灾事故、死亡事故均为零，努力提升职员健康水平。

最高管理者：
二OO四年 月 日

第0.4章 企业概况
广州市恒盛建设工程成立于，其前身为广州国际工程企业，是广州市建筑集团全资子企业。在集团企业人才、技术、资金等强力支持下，企业不停发展壮大，正逐步发展为智力密集型、管理型现代施工企业。
企业含有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基和基础工程专业承包、机电设备安装工程承包、园林绿化工程总承包共六项资质。
本企业管理技术雄厚，超出80%人员含有多种技术职称。拥有30多名高级职称、70多名中级职称，20多名二级资质以上项目经理等各类专业技术人员队伍。
企业实施法人治理、总经理负责制，机构设置精干高效，下设综合办公室、经营部、预算部、工程部、质安部、财务部等五部一室，职能部室以下设置若干分企业和项目部。
企业在开拓传统建筑市场同时，正以崭新姿态进入施工高技术领域，大力开发非开挖地下工程施工技术和工艺，并于正式成立了非开挖管道工程分企业。
企业经过了ISO9001，质量体系认证，同时向ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全卫生管理体系认证前进，并以科学而优异管理，配套专业技术力量，实现建设项目标低成本、高质量、高效率。
凭着独特经营理念，优异管理模式、严格技术和质量控制，企业赢得了建设单位和广泛合作伙伴信赖，取得了很好业绩，在业界享受良好声誉，前后总承包或施工总包了广州市鸣泉居度假村、广州新兴白云花园、丽水庭园商住楼、广州市会展中心外围道路和亲水公园、广州市新机场部分配套工程、广州市科学城西、南环道路和“三年一中变”等市关键工程，和一大批其它相关资质承包范围内项目。
企业不仅继承了集团企业“建广厦千万，留美景人间”敬业精神，追求和时俱进，更发扬“恒精诚锐志，盛千秋伟业”企业精神，不停开拓宽广市场空间。恒盛人将以团结务实和不停进取理念，以优质服务，真诚合作为基石，创建千秋伟业。
地 址：中国广州市广卫路4号
电 话：83308863
传 真：83308863
E – m a I l ：
邮 政 编 号：510030
ADDRESS: GUANGWEI ROAD, GUANGSHOU, CHINA
TELEPHONE: [phone]

第0.5章 环境和职业健康安全手册管理
1．编制和签发：手册由企业综合办公室组织编制，管理者代表审核，最高管理者审批签发。
2．分发和回收
2．1手册是企业受控文件，由企业综合办公室负责印发；内部发放手册必需加盖受控印章和标注分发号；外部发放应作标识，发放登记，不予编号；
2．2分发对象：最高管理者、管理者代表、企业副总经理、总工程师和企业综合办公室、质安部、工程部、经营部、财务部、预算部、等部门关键责任人；各分企业、项目部（项目）关键责任人；
2．3作废手册由企业综合办公室回收处理。
3．受控《手册》控制
3．1受控版本只限在企业范围内使用，任何部室或个人不得私自对外交流、外借和外送，不得翻印和复制，内部人员确因工作需要手册时，经管理者代表同意，可复制需要内容。
3．2受控版本持有者应保持《手册》完整、整齐，不得损失或丢失。
4．修改和补充：手册由企业综合办公室依据体系运行改变及需要组织评审，管理者代表主持评审工作。手册依据评审结果进行修改、补充和完善。手册修改权属企业综合办公室。
5．存档和管理
5．1企业综合办公室负责有效手册正本泡括（包含）计算机软件及修改统计）及作废手册管理，并均作好标识、保留、归档；
5．2手册持有者使用必需是有效版本并妥善保留。
6．手册解释权：手册解释权属管理者代表。在管理体系活动过程中，发生不协调情况或和相关要求有矛盾时，由企业综合办公室协调，重大问题由管理者代表协调处理。

第１．０章 范围
企业依据GB/T24001-1966《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》要求标准，制订本手册。
本手册涵盖了这两标准各要素全部要求，它叙述了企业环境、职业健康安全方针和目标；对环境、职业健康安全管理体系各项要求作出了具体要求，适适用于企业环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持，内审和管理评审及第三方认证审核。
经过落实实施，建立有能力稳定地提升全体职员环境、职业健康安全意识，满足国家环境、职业健康安全法律法规管理体系，并有效地和连续改善地运行。
本手册适适用于企业办公和施工和服务活动和过程。

第2．０章 关键引用文件
在本手册中引 本列标准组成手册条文；当标准进行修订时，本手册按其最新版本需要修改。
GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南
GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范

第3．０章 术语和定义
本手册采取GB/T19001-1996、GB/T24001-和GB/T28001-标准术语及下述定义：
1）项目部（项目）
企业属下负责工程项目施工管理部门及具体操作单位。
2）施工组织设计
指导建设工程施工准备和施工全过程资源配置、技术管理和质量环境、职业健康安全管理策划综合性文件。包含项目质量计划、环境管理方案和职业健康安全管理方案。
3）办公区
企业管理部门办公场所、项目部管理部门办公场所、施工项目现场办公场所。
4）施工区
施工现场场界内、半成品加工车间、仓库、生活及其设施（包含食堂和宿舍）。

第4.0章 环境和职业健康安全管理体系要求
4.1总要求：企业依据 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准建立环境管理体系、依据GB/T28001-标准建立职业健康安全管理体系是为了规范和完善企业环境行为和职业健康安全行为，依据环境和职业健康安全管理体系连续改善，预防标准，将环境和职业健康安全管理作为二个系统框架，进行不停监测和定时评审，以适应改变着内、外部原因，有效开展环境和职业健康安全活动，企业每一个组员全部应为环境和职业健康安全改善作出自己努力。
4.2环境和职业健康安全方针
4.2.1 职业健康安全方针：
遵法守信　　安全施工
加强防护　　连续改善
4.2.2职业健康安全方针内涵：
遵法守信－自觉遵守国家和地方政府制订相关职业健康安全管理各项法律法规，标准及其它要求，确立企业遵法形象。
安全施工－做好施工作业过程安全及职业健康防护工作，做到安全文明施工。
加强防护－落实和做好职业健康安全防护方法工作，降低企业职业健康安全风险保障职员健康安全和企业财产风险。
连续改善－不停改善安全防护方法，规范企业职业健康安全行为，保护关心职员切身利益。
4.2.3环境方针：
遵法守信　　文明环境保护
连续改善　　美化家园
4.2.4环境方针内涵：
“遵法守信”－自觉遵守国家和地方相关环境环境保护各项法律法规及其它要求；确保企业遵法守信社会信誉。
“文明环境保护”－经过实施ＩＳＯ14001，规范企业环境管理和环境行为，文明施工，保护施工作业环境，提升施工现场环境质量，降低污染。
“连续改善”－经过实施ＩＳＯ14001，不停防善企业环境绩效，树立企业良好社会形象提升竞争力。
“美化家园”－为社会提供优质建筑产品和服务，建设现代化城市，美化家园为子孙后代造福。
4.2.5 环境和职业健康安全方针，对内经过下达文件，颁布手册、画册、宣传等方法传达成企业每一位职员；对外经过宣传画册、信函等方法向外公开为公众所获取。
4.2.6每十二个月定时召开管理评审会议，对环境和职业健康安全方针进行评审，当企业生产活动、组织机构、法律法规改变较大、相关方投诉或要求、企业环境和职业健康安全事故有发展趋势时，应立即对环境和职业健康安全方针进行评审。
4．3计划（策划）
企业对环境、职业健康安全管理体系进行策划：
ａ）满足环境、职业健康安全目标要求和环境、职业健康安全管理体系总要求；
ｂ）在环境、职业健康安全管理体系改变和调整进行策划和实施时，应确保环境、职业健康安全；
c）体系策划应形成环境、职业健康安全手册、程序文件、各类管理文件和管理方案等文件体系，并伴随企业环境、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理体系改变和调整立即得到对应修改和补充。
企业综合办公室具体帮助管理者代表主持和组织策划环境、职业健康安全管理体系。
4．3．1环境原因和对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4．3．1．1环境原因
工程部编制《环境原因控制程序》，组织各科室和项目部识别覆盖施工管理中全部活动、工程项目或服务中各方面环境原因，经过对其确实定、汇总和登记进行评价，确定重大环境原因，报送管理者代表审批。
各科室在识别环境原因时要考虑过去，现在，未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对应考虑包含环境影响各个方面：
评价环境原因时要考虑对环境影响范围，影响程序发生频次、小区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节省程度等。当承接新项目或施工过程中活动或服务发生较大改变或法律及其它要求更新时，应立即对环境原因进行补充识别，立即上报企业综合办公室评价以重新确定环境原因。
企业综合办公室具体帮助企管副总经理识别评价环境原因、重大环境原因，并立即更新信息通知各对应科室。
4．3．1．2对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
质安部编制《危险源和风险控制程序》，组织辨识覆盖施工管理中全部活动、工程项目或服务中各方面危险源。经过对其资料搜集，进行辩识、确定和评价；确定重大危险源范围和性质、要求、风险等级报送生产副总经理审批。
企业对以下关键范围进行建立和保持危险源辨识和风险评价及控制，并实施于必需方法：
ａ）日常工作、办公管理和施工生产及很规活动；
ｂ）全部进入工作场所人员（包含业主、监理代表及各协议相关方人员、访问者）活动；
c）全部工作场所办公、施工设备（包含企业或外部提供）。企业要将风险评价结果和控制要求作为建立职业健康安全目标，连续改善，并形成文件立即更新。
企业依据管理和生产实际情况，确定危险源辨识和风险评价方法，这方法要要求：
ａ）风险范围、性质和无限性，要确保为主动性，各部门要考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态及各类风险原因；
ｂ）对风险进行分级管理，分辨可经过目标和职业健康安全方案要求方法来消除或控制风险；
c）和体系运行、管理经验和所取风险控制方法能力相适应；
d）确定设施要求，分辨培训需求和开展体系运行和管理提供输入信息；
ｅ）对企业和部门目标指标要求要求活动进行监视，以确保其立即有效实施。
质安部具体帮助生产副总经理对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4．3．2法律及其它要求
企业综合办公室编制《法律和其它要求控制程序》。依据企业管理体系运行实际需要选择，确保所获取种类相关国家法律法规及其它要求实效性、适用性，制订对应文件清单，发到企业各相关科室，并跟踪法律法规要求改变而立即更新。各科室和项目部应依据需求，选择并保持有效。
企业综合办公室具体帮助管理者代表建立法律法规和其它要求获取渠道，关注国家、地域立法机构最新动态，立即跟踪法律法规及其它要求改变，各科室和项目部应将收到新法律法规信息传输到企业综合办公室立案，方便企业综合办公室确定及更新文件清单。
4．3．3环境、职业健康安全目标指标
最高管理者在环境、职业健康安全方针指导下，建立量化可考评档方针保持一致企业总体环境、职业健康安全目标指标，并依据实际情况制订企业年度环境、职业健康安全目标指标。各科室制订年度环境、职业健康安全目标指标及各项目部制订各工程项目环境、职业健康安全目标指标作为企业环境、职业健康安全总目标具体化和补充，使其能具体落实。
各级环境、职业健康安全目标指标必需满足国家法律法规和其它要求，要关键表现连续改善职员环境、职业健康安全防护方法，以达成最好环境。职业健康安全绩效。要依据重大环境原因和职业健康安全危险源及风险，也要考虑选择适宜技术方案、财务、运行、经营要求和相关方见解和意见，以确保目标指标可实现性和时间性；各级环境、职业健康安全目标和指标必需含有满足环境、职业健康安全管理和工程项目要求所需内容及量化可考评，为判定管理体系有效性提供依据。
各职能科室在年底总结时，应检验本部门目标指标实施情况，形成文件报主管领导。管理者代表要组织企业综合办公室和质安部等科室，经过日常监测监督、内审和其它活动于以评审、考评企业年度目标落实情况。最高管理者在管理评审进行评价和做出必需修订，保持环境、职业健康安全管理体系有效连续改善。
4．3．4环境、职业健康安全管理方案
依据策划结果，企业综合办公室和质安部分别组织制订和保持制订和保持环境、职业健康安全管理方案（简称管理方案），并定时组织对其进行评审。管理方案中要明确实现目标指标、和各责任科室职责；明确为实现目标指标要求路径和方法，和进度要求及完成时间。最高管理者提供管理方案实施而需求资源。
总经理：负责审批企业环境、职业健康安全管理方案。
管理者代表：负责审核企业环境、职业健康安全管理方案。
工程部：负责组织相关部室依据企业关键环境原因、目标指标编制企业环境管理方案，监控管理方案落实实施；并汇总办公室、分企业和项目部环境管理方案送管理者代表审核。
质安部：负责组织相关部室依据企业重大危险源、目标和指标编制企业职业健康安全管理方案，监控管理方案落实实施；汇总办公室、分企业和项目部职业健康安全管理方案送管理者代表审核。
办公室：依据企业环境和职业健康安全管理方案，依据办公场所上关键环境原因、重大危险源、目标和指标，分别编制企业办公场所环境、 职业健康安全管理方案，办理审批手续后组织落实实施。
各分企业、项目部：依据企业管理方案，依据识别重大危险源、关键环境原因、目标和指标在施工组织设计中编制管理方案，办理审批手续后组织落实实施。
环境和职业健康安全管理方案修订：当发觉环境、职业健康安全管理方案存在以下情况时，由工程部或质安部组织相关部室对环境、职业健康安全管理方案进行修订或补充，并按上述相关条款进行审批和实施。
a.环境、职业健康安全目标和指标发生改变时。
b.法律、法规及其它要求发生改变时。
c.管理方案存在不合理性时。
d.内部、外部条件发生较大改变时。
e.相关方提出特殊要求时。
f.发生和环境、职业健康安全管理方案相关事故、事件时。
g.新开工程应立即制订环境、职业健康安全管理方案。
项目部每季对管理方案实施情况进行检验，并做好检验统计。企业综合办公室和质安部每十二个月（六个月）对企业管理方案实施情况进行检验，并立即通报检验结果。在环境、职业健康安全目标指标或其它客观情况发生重大改变时，要对管理方案进行修订或补充，对新工程项目要立即制订、补充管理方案。

相关文件
《环境原因控制程序》
《危险源和风险控制程序》
《法律和其它要求控制程序》
4．4实施和运行
4．4．1组织结构和职责
据经营生产和管理需要，企业设置环境管理体系架构（见附录A《企业环境、职业健康安全管理体系架构图》），确定各职能科室、各岗位环境、职业健康安全管理职责和权限及相互关系，其中领导层、科室关键职责摘录本手册对应章节。企业对环境、职业健康安全管理体系各要素向分管领导、主控及相关料室进行分配（见附录B《企业环境管理体系要素职能分配表》、附录D《企业职业健康安全体系要素职能分配表》、附录C《企业环境管理体系文件分配表》和附录E《企业职业健康安全管理体系文件分配表》）。企业要求各职能科室要相互沟通以促进环境、职业健康安全管理体系有效性。管理体系中各科室职责和权限确实定、变更需经最高管理者组织研究讨论，并由最高管理者同意以文件形式通知各相关料室和人员。最高管理者应立即确定、提供及补充完善环境、职业健康安全管理体系运行所需资源，确保实施、保持管理体系并连续改善其有效性。
最高管理者要负担企业环境、职业健康安全最终责任，并在管理活动中起领导作用。
最高管理者任命管理者代表，授权其有以下职责、权限：
ａ）策划和确保环境、职业健康安全管理体系按标准要求得到建立、实施和保持，负担管理体系运行日常管理工作；
ｂ）经过日常工作交流、内审外审和管理评审，向最高管理者汇报管理体系运行情况、效益和改善需求及来自社会信息，为管理体系改善提供依据。对管理体系相关事宜和外部联络沟通。
企业经过各科室和项目部有效安排以确保职员及其代表参与环境、职业健康安全管理活动。全部负担管理职责人员要实现其对环境、职业健康安全绩效改善承诺。
4．4．2培训、意识和能力
企业综合办公室编制《培训、意识和能力控制程序》，每十二个月依据培训要求，制订企业培训计划，并要评审计划完成情况，保持其计划适应性、有效性和连续性。企业对其工作可能产生重大环境影响和产生不许可风险岗位人员进行培训，使其明确自己岗位职责及个人工作效果对环境、职业健康安全产生影响，熟悉岗位操作规程，含有本岗位应急准备和响应能力，胜任所从事工作。
企业依据职员职责、不一样层次能力、文化程度和工作风险，经过教育、培训、技能和经验考评，使全体职员要认真到自己所从事工作对环境、职业健康安全管理体系关键性和多种活动之间关联性，为实现环境、职业健康安全目标做出努力和贡献。
企业综合办公室提供和配置人力资源，建立人员教育、培训、考评、技能和经验档案。各科室和项目部按要求保持职员培训、考评及资格认可统计和资料。
企业综合办公室具体帮助副总经理对职员培训、意识和能力控制。
4．4．3信息交流和沟通
企业综合办公室编制《信息交流和约通控制程序》，要求企业各层次和职能间内部信息交流、和外部相关方联络，包含接收包含重大环境原因处理和安全事故处理决定统计、文件形成和回复方法，对职员及其代表参与和协商应形成文件，并通报相关方，确保方就相关环境、职业健康安全事宜进行相互沟通。
各科室和项目部在内部经过合适方法（包含各类例会、生产会议及文件、统计）就环境、职业健康安全管理运行及体系有效性等信息，进行交流和沟通，且确保接口信息传输正确性，促进管理活动开展效率和有效性。
各科室和项目部对外将企业环境、职业健康安全方针及相关要求传给相关方，通常性环境、职业健康安全信息自行处理，制订对策，付诸实施，并将最终处理结果立即通报相关方。
企业职员要主动参与环境、职业健康安全管理，并享受以下权利
ａ）参与环境、职业健康安全方针和程序制订、实施和评审；
ｂ）参与影响作业场所人员环境、职业健康安全任何改变讨论；
c）参与环境、职业健康安全事务：
d）了解职业健康安全职员代表和职业健康安全管理者代表。
企业综合办公室帮助管理者代表对体系内、外有效性进行沟通。
4．4．4环境、职业健康安全管理体系文件
企业环境、职业健康安全管理体系文件包含手册、体系程序文件和作业指导书或操作规程和统计四个层次，并以书面或电子媒体形式建立和保留。
管理体系文件是体系运行依据。管理体系文件包含：
ａ）经最高管理者审批形成文件环境、职业健康安全方针和目标；
ｂ）经管理者代表审核、最高管理者审批满足GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求《环境、职业健康安全手册》；
c）经管理者代表审批分别满足GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求程序文件；
ｄ）为确保体系运行有效策划、运行和控制所需国家法律法规；行业、地方相关标准、规范；管理要求文件；管理方案、作业指导书和操作规程；
ｅ）满足用GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求统计。
手册叙述GB/T24001和GB/T28001标准全部要素及标准中要素之间相互关系，并指出查找程序文件路径ｉ 扼要叙述了相关职责和控制要求，说明了企业环境、职业健康安全方针及体系文件结构层次，是管理体系纲领性文件。体系程序是对手册支持，针对标准要素要求和要求，制订具体实施程序。作业指导书提出具体活动操作步骤；是程序文件支持性文件。
这些文件要相通协调，表述体系运作过程之间相互作用，并含有良好可操作，达成沟通意图和统一行动作用。企业对体系文件进行实施保持，并经过文件控制、内审外审和管理评审，提升其质量。
4．4．5文件控制
文件范围，控制包含计算机软件和电子文件形式管理体系文件编制、同意、标识和发放、使用、更改和保留，并确保：
ａ）各科室按管理体系主控要素职能分配制订程序文件和相关文件，文件公布前应得到同意，以确保文件满足和适宜体系运行要求；
ｂ）必需时对文件进行评审和更新，文件更改由文件归口管理科室按原审批程序进行；
c ）文件现行修订状态和更改使用统一编码和标识；
ｄ）各个场所全部应取得完成工作所需文件，且只许可使用对应文件有效版本;
ｅ）文件保持清楚，易于识别和查找；
ｆ）使用国家法律法规及上级文件，由文件归口管理科室认可和控制其发放，并定时核查文件有效性；
ｇ）作废文件应快速收回，预防非预期使用。需保留作废文件时，应进行合适标识。
企业综合办公室帮助管理者代表建立、保持和改善管理体系文件，并监督各科室和项目部（项目）对文件管理和控制，保持体系运行全部证据和改善文件化管理体系。
4.4.6运行控制
企业依据环境、职业健康安全方针和目标指标，确定和重大环境原因和和不许可风险危险源相关活动、工程项目和服务，制订相关管理要求，进行有效控制，确保其在要求条件下运行，不造成偏离方针和目标指标。
为保持和改善环境、职业健康安全管理体系绩效，降低环境污染和安全事故及风险，企业在以下多个管理方面建立运行控制程序和管理制度：
a)企业综合办公室科编制《环境管理运行控制程序》， 要求施工噪声、生产及生活污水排放、施工现场扬尘降低、建筑和生活垃圾处理及回收利用、能源和资源节省管理活动和控制手段；要求施工所使用工程材料要符合国家民用建筑室内环境污染控制规范；并监督各科室和项目部（项目）运行控制。
ｂ）质安部编制《安全运行控制程序》，要求防触电和机械伤害、防高空坠落、防物体打击及坍塌、防火灾、防中毒及中暑伤害、防职业病发生和劳动保护活动和控制手段，并监督各科室和项目部（项目）运行控制。这些程序和管理要求要满足标准要求要求，同时要考虑和人能力相适应，并把文件中要求要求通报供方或分承包方，方便从根本上预防污染，消除或降低职业健康安全风险。
企业综合办公室具体协作企管副总经理对环境管理运行控制。质安部具体协作生产副总经理对安全管理运行控制。
4．4．7应急准备和响应
保卫科编制《应急准备和响应控制程序》。企业依据识别出潜在重大环境原因，确定影响环境物质或场所为应急准备和响应关键；企业依据识别出潜在不可许可风险，确定伤害事件或职业病风险等级为应急准备和响应关键。企业要求对潜在事故对应责任料室组织制订和评价应急预案和响应实际效果计划，预防或降低事故发生。企业要定时向全体职员提供相关信息和培训，定时开展应急预案和响应计划演练活动，方便当潜在事故或紧急情况发生时能快速有效反应。如遇事故性质严重难以自行处理要立即联络社会紧抢救援单位请求援助，并向保卫科汇报。在环境事故或职业健康安全事故紧急处理完成后，各责任科室要对应急准备和响应程序进行评审，使其更完善和有效。
企业综合办公室具体协作企管副总经理对环境应急准备和响应控制。质安部和保卫科具体协作生产副总经理和党委副书记对安全应急准备和响应控制。
相关文件；
《培训、意识和能力控制程制
《信息交流和沟通控制程序》
《文件控制程序》
《环境管理运行控制程序》
《安全运行控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《管理体系受控文件清单》
4．5检验和纠正方法
4．5．1监测和测量
企业综合办公室编制《环境监视和测量控制程序》，见对可能含有重大环境影响控制运行和活动关键特征进行监督和测量，经过形成文字监测结果，评价体系符合相关法律法规及实现目标指标程度。
质安部编制《安全绩效测量和监视控制程序》，对和不许可风险相关运行和活动关键特征进行监测和测量，经过形成文字监测结果；评价体系符合相关法律法规及实现目标指标程度。
企业对环境、职业健康安全管理进行监测。监控和监督三个方面：
ａ）对于环境、职业健康安全产生影响或含有影响活动易于量化关键特征进行监测；
ｂ）对于环境、职业健康安全产生影响或含有影响活动不易于量化关键特征进行监控；
c ）对运行控制实施情况进行监督。
4．5．1．1监坝、监控、监督
ａ）项目工地要对施工现场噪声扬尘、废水排放等重大环境原因监测，要对职业、健康安全情况进行监测；
ｂ）项目部对项目工地环境、职业健康安全管理方案落实情况进行监控和评价；
c ）工程部对企业环境管理方案落实情况进行监督和评价；
ｄ）质安部对企业职业健康安全管理方案落实情况进行监督和评价；
ｅ）管理者代表每十二个月组织企业综合办公室及对应科室对企业环境、职业健康安全目标指标符合情况及体系遵照环境、职业健康安全法律法规情况进行评价。
企业要求对不符合事小说件、纠正和预防方法处理部门职责和权限。
各科室经过主动测量或被动测量职业健康安全管理活动和结果，表现职业健康、安全目标实施和实现程度和风险控制效果监测：
ａ）主动测量用于监测：管理方案实施对其实现目标指标要求符合性；和所识别风险并需要采取控制方法运行和活动对其运行规范符合性；环境、职业健康安全管理及对其适使用方法律法规和其它要求符合性；
ｂ）被动测量用于监测：工伤、健康损害、疾病和事件、财产等损失；不良职业健康安全绩效和职业健康安全管理体系失效；职员康复恢复计划；（以上删除，因和程序反复）
企业综合办公室具体协作企管副总经理对环境管理运行监测和测量控制。质安部具体协作生产副总经理对安全管理运行监测和测量控制。全部监测、监控、监督和评价统计要形成文字。
4．5.1．2 质安部编制《监视和测量装置管理要求》。各科室和项目部（项目）对管理体系运行中需要监视和测量项目要确定和配置监视和测量装置，为管理体系符合国家法律法规和其它要求有效性提供有效证据。质安部设置企业监视和测量装置总台帐和各测量装置使用单位设置分台帐，并应反应其最新校准状态情况。全部包含合格、未经校准或校准不合格状态测量装置全部应有进行清楚、明确状态标识，并要保持这些标识有效。监视和测量装置使用单位按要求管理和保留监视和测量装置管理统计和资料。（以上删除，因和程序反复）
4．5．2不符合、纠正和预防方法
企业综合办公室编制《纠正和预防方法控制程序》。企业充足利用以下过程活动，营造一个全员参与和激励改善气氛和环境，以增强环境、职业健康安全体系满足国家法律法规和其它要求能力，改善连续改善有效性：
a）数据分析；
ｂ）内部审核；
c）管理评审；
ｄ）第三方审核；
ｅ）实施纠正和预防方法及其它适用方法；
企业对不符合、事故、事件要进行处理和调查；采取纠正方法或预防方法降低其而产生影响。
4．5．2．1纠正方法
企业采取有效和适宜方法，以消除不符合原因，预防不符合再发生。企业要求纠正方法实施应采取以下过程：
ａ）识别和评审不符合；包含体系运行方面和环境、职业健康安全方面不符合，尤其注意社会投诉或相关方不满意之处；
ｂ）经过调查分析、确定不符合原因；
c ）确定并实施为预防不符合再发生应采取方法；
ｄ）跟踪及验证并统计纠正方法结果；
ｅ）评价纠正方法有效性
4．5．2．2预防方法
企业针对潜在问题影响程度，确定和采取预防方法，以消除潜在不符合原因，预防不符合发生。企业要求预防方法实施应采取以下过程：
ａ）识别并确定潜在不符合并分析其原因；
ｂ）评价采取方法必需性和可行性；
c）确定需要预防方法，并落实方法；
ｄ）跟踪验证并统计预防方法结果；
ｅ）评价预防方法有效性。
各科室和项目部（项目）采取纠正或预防方法时，责任单位应先查明原因，并以确保其有效性，而且应能预防类似问题发生。采取纠正或预防方法后，责任科室应对其有效性进行验证。各科室和项目部（项目）按要求管理和保留实施纠正预防方法及结果统计和资料。
企业综合办公室帮助企管副总经理监督连续改善过程和成效。对于纠正和预防方法所引发对文件修改应遵照实施并给予统计。对效果不显著采取深入分析和改善。
4．5．3统计
企业综合办公室编制《统计控制程序》。企业建立和保持统计，以提供符合国家法律法规要求和环境、职业健康安全管理体系有效运行证据。企业对统计标识、搜集、编目、检索、归档、保护、贮存、保留期限和处理作出控制：
ａ）要求统计表样；
ｂ）统计保持清楚并有可追溯性，易于识别和检索；
c）统计应真实地记载管理体系运行达成要求要求情况，不许可伪造或失真；
ｄ）统计按作用不一样分别由企业、项目部、项目现场管理和保留；
ｅ）相关方统计按程序相关要求进行搜集、编目、保护和贮存；
f ）统计应存放于适宜环境中，以防丢失、损坏和变质，并按要求期限妥善保留。超出保留期统计处理应经过责任科室责任人同意。
企业综合办公室帮助企管副总经理监督各科室和项目部（项目）对统计管理和控制，保持体系运行全部证据。
4．5．4内部审核
企业综合办公室编制《内部审核程序》，企业按要求内审频度每十二个月不少于两次。当需要时，可随时安排局部或全部审核。经过审核，确定环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，并得到有效实施和保持。
管理者代表依据审核过程和区域情况、关键性和以往审核结果，进行审核策划；并每十二个月末编制下年度内审工作计划报最高管理者审批，确定审核频次、目标、审核依据、范围和方法。选择经过培训并含有对应资格和和受审领域无直接责任人员进行现场审核。审核员应在审核过程中保持客观性和公正性。各部门责任人应配合审核，确保立即采取方法，以消除所发觉不合格及原因。管理者代表
安排内审员对方法实施情况及其有效性进行跟踪验证。审核及验证结果形成文件、发放企业分管领导和各受审部门。
企业综合办公室帮助管理者代表主持内审日常管理和协调工作，并管理和保留审核策划和审核计划文件、审核统计和审核结果及方法验证汇报统计和资料。
相关文件
《环境监视和测量控制程序》
《安全绩效测量和监视控制程序》
《监视和测量装置管理要求》
《纠正和预防方法控制程序》
《统计控制程序》
《内部审核程序》
4．6管理评审
企业综合办公室编制《管理评审控制程序》。最高管理者主持管理评审，经过各主控科室汇报，评审企业环境、职业健康安全管理体系适宜性、充足性和有效性，包含方针和目标指标实施结果、改善机会和调整需要，以确保管理体系适应和满足国家法律法规和其它要求及社会、相关方需求。管理者代表每十二个月末编制下年度管理评审工作计划报最高管理者审批。管理评审频次每十二个月不少于一次。需要时，依据下列情况之一需要，企业最高管理者可适时安排评审：
a． 当企业组织机构有重大变动时；
b． 当企业环境、职业健康安全管理体系有重大变动时；
c． 当市场形势或法律法规有重大变动时。
依据经营生产需要，企业最高管理者可安排有针对性专题评审。企业综合办公室按要求管理和保留管理评审统计和资料。
4．6．1评审输入
管理者代表依据年度管理评审计划，组织贯标部门提供充足和正确信息，作为管理评审输入：
ａ）内审和外市审结果；
ｂ）社会和相关方反馈信息；
c）管理体系绩效；
ｄ）预防和纠正方法实施情况；
ｅ）前次管理评审跟踪方法及结果；
ｆ）建筑市场环境改变，可能影响管理体系变更信息；
ｇ）管理体系和活动、服务需要改善提议。
4．6．2评审输出
企业综合办公室将管理评审结果形成《管理评审汇报》文件作为评审输出。经最高管理者审批后由综合办公室分发至企业领导、贯标部门、项目部。
相关部门依据管理评审提出要求实施改善，以确保管理体系连续有效性。管理评审结果应包含
ａ）对管理体系及其过程有效性提出要求改善方法；
ｂ）对于满足国家法律法规和其它要求采取改善方法；
c）因环境改变企业需立即充足调配资源有效方法。
d）方针适宜性。
必需时，要依据审核结果和客观环境改变和连续改善承诺，调整方针目标管理体系要素。
企业综合办公室帮助管理者代表监督各科室和项目部（项目）实施管理评审评审输入和评审输出。
相关文件
《管理评审要求》
附件一
企业环境、职业