消防检测有限公司质量体系程序文件模板.doc

衢州警安消防检测JAXFJC/C01-JAXFJC/C28- 程序文件 编 制计量认证体系编写小组审 核批 准同意日期年 月 日受控状态：分 发 号：持 有 人：-02-15公布 -02-16实施衢州警安消防检测公布0.1 修订页序号文件编号页码修 订 内 容同意人日期0.2 程序文件目录序号文件编号文件名称1JAXFJC/CX01-保密和保护全部权程序2JAXFJC/CX02-企业诚信度确保程序3JAXFJC/CX03-质量监督工作程序4JAXFJC/CX04-文件控制程序5JAXFJC/CX05-协议评审程序6JAXFJC/CX06-检测分包控制程序7JAXFJC/CX07-服务和供给品采购控制程序8JAXFJC/CX08-用户意见处理程序9JAXFJC/CX09-不符合工作控制管理程序10JAXFJC/CX10-纠正方法程序11JAXFJC/CX11-预防方法和连续改善程序12JAXFJC/CX12-统计控制程序13JAXFJC/CX13-内部审核程序14JAXFJC/CX14-管理评审程序15JAXFJC/CX15-人力资源管理程序16JAXFJC/CX16-安全作业管理程序17JAXFJC/CX17-环境保护程序18JAXFJC/CX18-检测方法及方法确实定程序19JAXFJC/CX19-测量不确定度评定程序20JAXFJC/CX20-数据保护程序21JAXFJC/CX21-测量设备管理程序22JAXFJC/CX22-量值溯源和期间核查控制程序23JAXFJC/CX23-样品管理程序24JAXFJC/CX24-检测结果质量控制程序25JAXFJC/CX25-检测汇报控制程序26JAXFJC/CX26-检测工作程序27JAXFJC/CX27-现场检测控制程序28JAXFJC/CX28-新开展项目控制程序JAXFJC/CX01- 保密和保护全部权程序1.目标确保企业保密和保护全部权工作有效性和规范性。2.适用范围适适用于包含企业技术资料、为用户保密和保护全部权全部过程。3. 职责3.1各部门负责本部门职责范围内为用户保密和保护全部权工作。3.2企业总经理负责企业保密和保护全部权监督工作。4.工作程序4.1企业对包含用户资料、检测过程和结果及其它信息处理采取保密方法。4.1.1全部检测过程均对外保密，和检测无关人员未经同意，不得私自进入检测现场。特殊情况，在确保用户机密前提下经企业领导同意后方可进入。4.1.2和检测无关人员不得接触被检样品和样品相关资料，不得参与检测和编制检测汇报。知情人员不得私自将相关检测信息透露。4.1.3企业出具检测汇报应为用户保密，未经用户授权，不得将检测汇报转交她人，不得私自公布检测结果。当用户要求用电话、图文传真或其它方法传送检测结果时，由办公室汇报发放人员确定用户身份后方可传送。4.1.4对留存企业保管全部汇报副本及检测原始统计、技术资料，由档案管理员妥善保留，并按JAXFJC/CX12-统计控制程序实施调阅。4.2和检测相关计算机均应设置开机密码，密码由使用计算机相关人员掌握，密码应常常更换，并确保不得外泄。全部计算机应使用屏幕保护功效，屏幕保护时限设置不得超出3分钟，应确保屏幕保护密码保密性。4.3对接触用户资料及其它相关信息人员应推行为用户保护全部权义务，不得利用用户相关知识产权为己牟利。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX12- 统计控制程序5.2 JAXFJC/CX20- 数据保护程序5.3 JAXFJC/CX23- 样品管理程序JAXFJC/CX02- 企业诚信度确保程序1.目标预防检测工作受到干扰，确保检测公正性，确保用户利益不受损失。2.适用范围适适用于企业和检测工作相关各项活动。3.职责3.1全部职员均应根据本程序实施。3.2质量责任人负责对企业诚信度监督工作。4.工作程序4.1企业总经理应确保企业检测工作质量所需资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足企业工作类型、工作范围、工作量需求，又符合试验室资质认定评审准则（以下简称评审准则）要求。4.2 企业制订各部门和关键岗位质量职责，并有对应资源足以确保她们能推行其职责。4.3企业职员应按岗位职责要求来规范自己行为，不得和其从事检测活动和出具数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判定独立性和诚信度活动；不得参与和检测项目或类似竞争性项目相关系产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或维护等工作，以数听说话，实事求是。4.4企业职员应确保从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面影响，自觉地抵制内、外部影响检测公正性压力。4.5对来自用户任何物品及相关技术、商业信息或秘密，包含样本、资料、统计等，均应根据相关程序进行控制，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。4.6 凡有违上述程序相关责任人将受到严厉处罚和制裁，负担对应责任。4.7企业依据需要设置检测工作监督人员，确保检测公正性、独立性和老实性。4.8企业职员不得接收用户任何形式财物和服务，抵制不正之风。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX01- 保密和保护全部权程序5.2 JAXFJC/CX03- 质量监督工作程序5.3 JAXFJC/CX26- 检测工作程序JAXFJC/CX03- 质量监督工作程序1. 目标规范企业质量监督活动，确保质量监督工作有效性，确保检测过程受到严格控制。2. 适用范围本程序适适用于和检测工作质量相关质量监督工作。3. 职责3.1质量责任人负责质量监督工作管理、指导、确定实施监督时机、方法。3.2检测部主任负责确定实施监督具体对象和内容。3.3质量监督员负责实施质量监督活动，并对所采取纠正进行验证。4. 工作程序4.1企业应选择熟悉检测方法和程序，了解检测工作目标，能正确评价检测结果人员担任质量监督员。企业应最少配置1名质量监督员，并由企业正式发文任命。4.2质量监督员应在质量责任人指导下实施质量监督，确保JAXFJC/CX26-检测工作程序有效实施。4.2.1质量监督内容通常为：a) 检测方法选择正确性； b) 检测样品符合性和有效性； c) 检测人员上岗资格符合性； d) 检测所用测量设备符合性、正常性和检定、校准状态有效性； e) 检测环境条件符合性； f) 检测标准、指导书实施正确性； g) 检测原始统计真实性和原始性；h) 检测汇报在编制统计过程中完整性、正确性；i) 质量监督员认为有必需监督其它问题。4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施：a) 企业间比对（能力验证时）； b) 新开展项目首次实施检测工作时； c) 新设备投入使用时； d) 用户投诉，需对检测进行复验时； e) 新上岗人员开展检测时； f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时； g) 有特殊保密要求检测； h) 纠正方法实施时；i) 质量责任人认为有必需实施质量监督其它情况。4.2.3质量责任人依据情况确定质量监督实施具体计划。计划确定后，质量责任人填写“质量监督实施任务通知书”，明确监督内容和时机，该通知应下达至相关质量监督员。4.2.4质量监督员依据要求对检测过程进行连续监督，并统计监督情况。必需时,由质量责任人对监督情况进行有效性评价。4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发觉会影响检测结果问题时，应立即向检测人员提出，并有权阻止检测工作。通常情况，质量监督员应提出纠正要求，由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无法立即纠正，由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人员在未完成纠正前，不得开展类似检测工作。4.4质量监督员在实施质量监督和被监督人员发生争议而无法确定时，应统计相关情况，立即向质量责任人汇报，由质量责任人裁定争议。4.5质量监督员应在要求期限内对采取纠正进行验证，当能证实不合格已消除时，能够继续检测工作。4.6质量监督员应将完整质量监督过程和结果填入“质量监督统计表”中，并将统计交给办公室；档案管理人员在“质量监督工作实施记录表”做登记手续后，归档保管。4.7质量监督过程中发觉问题及纠正情况应进行跟踪,同时对轻易出现问题地方,加强监督和控制。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX10- 纠正方法程序5.2 JAXFJC/CX13- 内部审核程序5.3 JAXFJC/CX26- 检测工作程序5.4 JAXFJC/CX27- 现场检测控制程序6.相关统计JAXFJC/ZJ03-01 质量监督实施任务通知书JAXFJC/ZJ03-02 质量监督统计JAXFJC/ZJ03-03 纠正偏离通知书JAXFJC/ZJ03-04 质量监督工作实施记录表JAXFJC/CX04- 文件控制程序1.目标以确保企业使用文件资料均为现行有效。2.适用范围适适用于管理体系文件及管理体系运行统计，技术性文件和相关资料。3.职责3.1企业总经理负责质量手册和程序文件同意。3.2质量责任人负责组织质量手册、程序文件编制及审核,同意管理性统计格式。3.3技术责任人负责技术文件、检测原始统计格式和检测汇报格式同意。3.4检测部主任负责本部门技术性文件编制和审核。3.5办公室负责企业受控文件管理。4.工作程序4.1文件分类及缩写4.1.1质量手册和程序文件1)质量手册（SC）2)程序文件（CX）3)记 录 (ZJ-质量统计, JJ-检测原始统计, BG-检测汇报)4.1.2技术性文件1)检测细则 (XZ)2)测量设备操作规程(SG)3)测量设备自校规范(ZX)4)管理体系运行技术统计5)量值溯源图(LS)6)测量不确定度评价汇报(CP)7)其它(QT)4.1.3外部购置技术资料(WL)1)标准2)技术要求 3)检测分析方法4)其它4.2企业内部编制文件资料编号要求4.2.1质量体系文件编号格式（含外来技术资料） / 企业代码 文件类别缩写 文件编号 制订年号4.2.2质量统计表码编号格式 / 企业代码 文件类别缩写 程序文件章节 次序号4.2.3检测原始统计表码编号格式 / 企业代码 文件类别缩写 次序号4.2.4 企业缩写:衢州警安消防检测（JAXFJC）4.2.5 文件编号为流水号，次序编号；制订年号为文件制订公元年。4.2.6 文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字流水号组成。4.3文件编制、同意企业内部文件由责任部门（人）负责编制，相关人员进行审批。检测汇报编制根据检测汇报控制程序实施。全部文件同意后均由办公室负责编号登记。4.4文件发放4.4.1文件发放由办公室负责登记造册，并确定发放范围，确保相关人员使用现行有效文件。特殊情况由企业总经理同意。4.4.2文件发放时要注明分发号，加盖“受控”章，并统计于文件发放（领用）审批、记录表，由领用人签收。4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术责任人确定，办公室复制、编号并加盖“受控”章后,发放到相关部门使用，原文存档。4.5 文件修改4.5.1文件修改程序根据4.3和4.4实施，并由原编制部门填写文件更改申请表，办公室负责办理。4.5.2文件修改后，办公室按要求发放范围立即发放到位，并收回全部被修改作废文件。4.5.3办公室应定时对文件修改情况进行查对，预防误用作废文件。4.6文件归档4.6.1收到上级部门发放文件、通知后，报企业总经理指示，按指示交部门（人员）传阅，传阅完成后立即归档；4.6.2质量管理体系文件由办公室登记归档，存入磁盘文件均应有备份，备份文件也应标识归档；4.6.3体系运行过程产生质量统计和技术统计由责任部门立即交办公室归档。4.7文件作废和销毁4.7.1 办公室对外来技术文件应定时检索，立即更换有效版本； 4.7.2全部作废文件由办公室负责立即从全部使用场所收回，对特殊需要所保留任何已作废文件，全部应加盖“作废留存”章，预防误用。4.7.3对要销毁作废文件，由办公室填写文件销毁/留存申请表，经质量责任人同意后，由办公室负责处理。4.8文件借阅、复制借阅、复制质量管理体系相关文件，应登记并经办公室总经理同意后，由资料管理员办理借阅、复制手续。4.9文件评审 质量责任人应定时组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况立即反馈信息，必需时给予修改。4.10保留在计算机系统内文件或网络上发放传输文件，其控制实施JAXFJC/CX20-数据保护程序和本程序相关要求。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX12- 统计控制程序5.2 JAXFJC/CX20- 数据保护程序6.相关统计JAXFJC/ZJ04-01文件发放（领用）审批、记录表JAXFJC/ZJ04-02文件更改申请表JAXFJC/ZJ04-03文件销毁/留存申请表JAXFJC/ZJ04-04受控文件清单JAXFJC/ZJ04-05文件/统计归档记录表 JAXFJC/CX05- 协议评审程序1.目标在受理检测业务前，对用户要求、或协议进行评审，确保企业能全方面推行、满足用户全部要求。2.适用范围适适用于和用户检测业务相关全部要求、标书和协议评审。3.职责3.1办公室业务受理员负责常规检测业务评审。3.2企业总经理负责有特殊要求检测业务评审。3.3重大检测业务协议、标书及和分包相关业务由办公室召集相关部门、人员进行评审，报企业总经理同意。4.工作程序4.1企业在受理用户多种业务时，对用户要求、标书和协议均进行评审，确保能全方面推行，满足用户要求。评审内容包含：1)对用户要求给予合适要求，形成文件，便于双方了解。2)企业是否有能力和资源满足用户要求。3)选择合适、能满足用户要求检测方法。4)付款方法、检测时间要求。4.2协议分类和评审常规、例行简单检测业务（指企业已经含有检测技术能力且一直从事检测工作，和很规业务经签约后反复、例行业务）。这类业务由用户填写“检测委托书”，业务受理员负责对“检测委托书”上用户要求实施评审，并在“检测委托书”上署名、注明日期即为实施了评审。新、复杂、优异或重大检测业务（指检测新项目、新标准，委托业务量大，包含已知相关各方存在业务纠纷而关系复杂，和采取优异手段检测业务）。这类业务由技术责任人负责召集相关部门、人员会议评审，评审结果报企业总经理同意。凡用户对付款方法有特殊要求，须经企业总经理同意后才能实施。4.3只有在协议评审经过后，才能和用户签署协议。4.4用户要求如和协议之间存在差异，应在协议签署前得四处理。4.5办公室负责保留全部协议评审统计。在实施协议期间，就用户要求或工作结果和用户沟通相关统计也给予保留。4.6当协议包含分包项目时，协议评审内容包含被分包全部工作。4.7在实施协议过程中，如出现任何对协议偏离，相关部门、人员应立即汇报办公室，由办公室和用户沟通。如发觉协议需要修改，相关人员填写协议更改申请（通知）单，并重新进行评审。评审经过后修改内容应通知全部受到影响人员，预防工作产生差错。5.相关统计JAXFJC/ZJ05-01 检测委托书JAXFJC/ZJ05-02 协议评审表JAXFJC/ZJ05-03 协议更改申请（通知）单JAXFJC/CX06- 检测分包控制程序1. 目标规范检测分包，对分包进行有效控制。2. 适用范围适适用于检测工作分包全过程。3.职责3.1技术责任人负责分包项目标审批，分包协议确实定和分包工作验收；3.2质量责任人负责分包能力评价；3.3企业总经理负责分包项目和合格分包方分包协议同意；3.4办公室负责对分包方管理。4. 工作程序4.1 分包百分比必需给予控制，限以下情况可进行分包：4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。4.1.2和企业检测项目相关联特种检测项目。4.2 分包方选择：应选择已经过计量认证或国家企业认可检验机构。4.3分包同意程序：4.3.1 检测部依据检验需要提出分包提议，并向技术责任人提交检测分包项目申请单。4.3.2 技术责任人对检测分包项目申请单进行审核后，报企业总经理同意，汇报同意后由办公室向相关分包方索取相关证实材料。4.3.3 质量责任人组织相关人员对分包方能力进行评审，并留有分包方能力评审表等相关统计。4.3.4评审合格后由办公室起草分包协议，经技术责任人审核，企业总经理同意后方可和分包方正式签约。分包方协议内容包含： a) 双方负担责任义务； b) 分包项目名称和实施检测依据； c) 分包项目检测费用； d) 违约责任； e) 分包使用期限。4.4 分包中止和变更：4.4.1 在分包协议推行中，若发觉分包方能力有改变不能满足企业质量要求时，应立即终止分包协议。4.4.2 分包协议中止由检测部提出书面申请材料，交质量责任人审核，由技术责任人同意实施。4.4.3 分包方变更应在中止分包协议后，其程序见本文件4.3.14.3.4条。4.5 全部需分包检测项目全部应在分包实施前，征求用户（委托方）书面同意。4.6 检测汇报中分包项目必需以“项目由企业分包”字样明确标识。4.7办公室做好每次使用分包企业登记统计,并保留相关分包全部资料（如能力评审统计、分包协议、分包方能力证实材料等）。5. 相关统计JAXFJC/ZJ06-01 检测分包项目申请单JAXFJC/ZJ06-02 分包方能力评审表JAXFJC/ZJ06-03 分包使用记录表JAXFJC/CX07- 服务和供给品采购控制程序1.目标对提供外部服务和供给供方进行评定，确保外部服务和供给符合要求要求，确保企业检测工作质量。2.适用范围适适用于对检测质量有影响支持服务和供给品选择、购置、验收、存放及其使用等控制。3.职责3.1各部门负责服务和供给品需求申请，及对使用情况评价和反馈。3.2办公室负责合格供方评定、采购文件编制、实施采购及合格供方控制统计和保留。3.3企业总经理负责测量设备购置申请表、总经理负责材料采购申请表同意。3.4技术责任人组织选择和评价大型测量设备及支持服务供给商。3.5企业总经理负责测量设备购置申请表和合格供给名单同意。4.工作程序4.1服务和供给品识别 本程序中所称“支持服务和供给品”是指对检测质量有影响服务和供给品，具体为：4.1.1支持服务 a) 测量设备检定、校准、安装、维修、保养工作。 b) 设施和工作条件设计、制造、安装、调试工作。 c) 对检测质量有影响人员培训教育工作。 d) 外部比正确检验机构。4.1.2供给品 a) 检测工作中使用计量器具、检测设备或辅助设备。 b) 检测中所需纸张等消耗物品。4.2支持服务和供给品申请4.2.1检测部依据检测工作需要，填写材料采购申请表，企业总经理同意。4.2.2因检测工作需要，拟购置测量设备时，办公室填写测量设备购置申请表，技术责任人审核，企业总经理同意。4.2.3材料采购申请表中应注明所需物品特征、质量要求等信息；测量设备购置申请表中应注明拟购物品规格型号、技术要求等。必需时，注明对提供服务机构资质要求。4.2.4办公室依据经同意材料采购申请表、测量设备购置申请表到合格供给商处采购和落实。4.3支持服务和供给品评定4.3.1评定合格供方时按下列要求进行：a) 提供测量设备计量检定/校准服务供方，应是法定计量检定单位。优先选择已经过企业认可校准企业；b) 提供培训服务供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况；c) 提供测量设备安装、调试、维修服务供方，应具法人资格，含有专业能力；d) 测量工具、耗材，应选择产品质量可靠，价格合理生产、经营企业购置。必需时，可选择适宜品牌或是经过ISO9001质量管理体系认证企业。由办公室对各供方进行调查评定，统计在供给商和外部支持服务方调查评定表上。4.3.2大型测量设备、关键支持服务供给商由技术责任人组织选择和评价。对评定合格供方列入合格供给商和外部支持服务方目录中，作为采购和服务依据。4.4采购产品验收4.4.1服务验收a）办公室组织相关技术人员验收，由验收人员和检测部人员在验收单上签字。 b）验收中发觉不合格，应注明项目、原因、提出处理意见和供给商协商一致后报企业总经理审批实施。4.4.2消耗材料验收材料进企业后，办公室和检测部逐项验收，填写材料验收单，验收合格后方可使用。4.4.3测量设备验收按测量设备管理程序。4.5消耗性材料管理4.5.1办公室应建立消耗材料台帐。使用部门领用材料时，应经登记后方可领用。4.5.2常见消耗性材料应保持一定量贮备。4.5.3消耗性材料应分类存贮于固定场所，应保持存放场所适宜环境条件，并配防火、防盗、防潮等设施。4.5.4过期消耗性材料由办公室填写材料报废申请表，经技术责任人同意后由办公室处理。4.6对合格供方控制4.6.1办公室在验收采购供给品同时，还应考查其产品和服务其它方面情况。各部门应立即和办公室沟通供给品使用情况，办公室将存在问题反馈给供方，连续出现问题或出现严重问题，经企业总经理同意取消其合格供方资格。4.6.2对检测分包方采购和控制，见JAXFJC/CX06-检测分包控制程序。4.6.3办公室建立合格供方档案，内容通常为：供方调查、评价统计、服务质量、验收统计等。4.7办公室保留相关供方评定及控制统计。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX06- 检测分包控制程序5.2 JAXFJC/CX21- 测量设备管理程序6.相关统计JAXFJC/ZJ07-01 材料采购申请表JAXFJC/ZJ07-02 供给商和外部支持服务方调查评定表JAXFJC/ZJ07-03 合格供给商和外部支持服务方目录JAXFJC/ZJ07-04 材料验收单JAXFJC/ZJ07-05 材料报废申请表JAXFJC/ZJ21-01 测量设备购置申请表 JAXFJC/CX08- 用户意见处理程序1. 目标 经过对用户满意程度测量，正确了解并满足用户目前和未来需求和期望，不停提升用户满意程度，正确、有效地处理用户意见，提升管理体系运行有效性。2. 适用范围适适用于企业用户满意度测量和用户对企业全部意见。3. 职责3.1办公室负责用户意见受理，质量责任人组织调查、分析复检（必需时），纠正方法落实和向用户信息反馈。3.2 相关部门负责配合质量责任人做好用户意见处理工作。3.3 办公室负责组织对用户满意度进行调查，针对用户满意度信息进行综合分析,并对用户满意度信息和用户意见处理统计归档保留。4. 工作程序4.1 用户满意度调查时机和用户意见受理4.1.1 办公室应每十二个月对用户进行满意度调查，并填写用户满意度调查表。当出现重大检测质量问题、媒体投诉或其它特殊情况，组织针对特定对象用户进行满意度调查。4.1.2用户对企业就质量方针、检测质量、服务质量和管理水平等方面均可提出投诉。用户投诉由质量责任人受理，并对所投诉问题在“用户投诉受理单”中作对应统计。4.1.3办公室每十二个月不定时开展多种走访、恳谈等方法，进行咨询各类用户满意度信息。4.2办公室针对调查结果和其它渠道取得用户满意度信息，整理出用户满意度分析汇报交质量责任人和企业总经理；由质量责任人组织相关部门采取对应方法。4.3 意见处理4.3.1 对用户正反两方面反馈意见，质量责任人将对其作出分析，企业总经理使用分析结果作为企业改善管理体系、检测及对用户服务依据之一。4.3.2质量责任人在受理用户投诉后，应组织内审员及相关人员对用户投诉问题进行调查、分析，并判定是否存在产生投诉不合理原因。4.3.3 当发觉投诉包含违反企业质量方针或程序，或包含检测质量有重大疑问时，质量责任人应按JAXFJC/CX13-内部审核程序对包含要素和部门进行临时性内部审核。4.4意见回复质量责任人将企业就用户投诉包含事项调查结论向用户进行书面反馈。证实检测结论有误，企业应发放更正汇报，并负担对应给用户造成损失和不良影响。4.5 全部用户满意度和投诉统计由办公室负责归档保留。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX13- 内部审核程序5.2 JAXFJC/CX25- 检测汇报控制程序6. 相关统计 JAXFJC/ZJ08-01 用户满意度调查表JAXFJC/ZJ08-02 用户申诉投诉受理单JAXFJC/CX09- 不符合工作控制管理程序1.目标对检测工作及其结果偏离管理体系情形进行控制，确保管理体系运行有效性。2.适用范围适适用于检测工作及其结果偏离管理体系时全部活动。3.职责3.1各科室（人员）负责在各项活动中发觉不符合工作并立即反馈信息。3.2质量责任人负责对不符合工作总体管理，负责对不符合严重性作出评定、组织采取纠正活动、决定不符合工作可接收程度。3.3不符合工作关键质量职责部门负责原因分析、提出补救方法意见。3.4责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、补救活动。必需时，质量责任人组织采取纠正方法以消除不符合工作产生根源。 4.工作程序4.1 不符合工作认定质量管理、技术运作和支持服务工作管理、实施和核查人员应最大可能地从工作过程、程序和结果中发觉已存在不符合工作。一旦发觉不符合工作，需填写不符合工作控制单，汇报不符合工作发生部门责任人和质量责任人。4.2需反馈异常情况包含：1) 测量设备错误操作、给出可疑结果、已表明有缺点或超出校准使用期限。2) 检测过程中测量设备意外损坏。3) 忽然发生停电、停水或其它干扰。4) 人员发生伤亡事故。5) 检测过程中环境条件发生改变。6) 检测结果出现显著不合理现象等。7) 已分发检测汇报有严重错误。8) 样品、汇报、原始统计泄密。9) 检测人员玩忽职守、伪造、篡改数据,仿冒她人签字或私盖公章等。10) 因为工作疏忽或受商务、财务等其它原因影响,造成经济损失或严重社会影响。11) 其它特殊情况。4.3不符合工作评定及处理质量责任人组织对不符合工作严重性加以评定，由不符合工作所包含关键质量职责部门对不符合工作分析原因并提出应采取具体方法。4.3.1不符合工作评定分类：1）A类不符合工作（检测事故）：检测过程不符合企业程序和检测方法要求，已对检测过程和结果造成严重影响或得犯错误检测结论，或给用户造成损失不符合工作。2）B类不符合工作（通常不符合工作）：检测过程不符合企业程序和检测方法要求，对检测过程和结果造成一定影响，但未对检测结论造成影响或未给用户造成损失不符合工作。3）C类不符合工作（轻微不符合工作）：检测过程不符合企业程序和检测方法要求，但未对检测结果或用户造成任何不利影响不符合工作。4.3.2不符合工作采取对应处理不符合工作责任人应在不符合工作控制单上做具体统计，组成事故应填写事故分析处理单，必需时停止检测工作。对还未结束检测工作，应对检测样品作出显著标识并进行隔离。在不符合得到消除后应进行全部或部分检测。若无法全部或部分检测，由办公室经过书面方法向用户作出说明，必需时，取消检测工作。对不符合可能包含已结束检测工作进行追溯和分析。对得犯错误检测结论检测工作，办公室应立即通知用户停止使用检测汇报。4.3.3检测过程中异常情况处理标准1) 异常现象发生时，检测人员应首先确保人员、测量设备、检测样品安全，并暂停工作，将已得到结果统计保留下来。2) 对已发生人身伤亡，第一发觉者应立即采取方法组织抢救。3) 在确定人身安全未遭受危害后，检测人员应检验设施和环境、所用测量设备、检测样品和已保留检测结果正常性和有效性，若怀疑或已确定存在问题，应将不符合情况进行反馈并采取有效处理方法。4) 在确定设备、正常后,应对保留下来数据进行分析,若有效可采取,继续进行检测。5) 无法恢复检测,检测人员应汇报技术责任人,由技术责任人召集相关人员分析研究后提出处理意见。6) 对造成人身伤亡或测量设备损坏或给用户带来损失，检测人员应汇报质量责任人,由质量责任人召集相关人员分析研究后提出处理意见。7) 发生异常现象后,不管检测数据取舍是否,全部应在原始统计中如实填写。4.4对不符合工作跟踪及验证1) 对不符合所采取方法一旦确定，包含关键职责部门应经过不符合工作控制单通知不符合发生部门实施。在不符合得到消除或纠正后，相关人员对所采取方法进行验证。经验证合格后，由质量责任人同意重新恢复工作。对不符合工作所采取方法及验证和同意恢复工作情况均应在不符合工作控制单中统计。2) 当发觉不符合可能反复出现，或怀疑企业运作不符合企业政策和程序时，不符合工作所包含关键质量职责部门应将此情况汇报质量责任人，并按JAXFJC/CX10-纠正方法程序组织实施纠正方法。3) 不符合工作所包含关键质量职责部门应搜集相关不符合工作情况不符合工作控制单，立即将其交资料管理员保留。对年度不符合工作控制情况及采取纠正方法由企业作汇总、分析、汇报，并输入管理评审。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX03-质量监督工作程序 5.2 JAXFJC/CX10-纠正方法程序5.3 JAXFJC/CX14-管理评审程序6.相关统计JAXFJC/ZJ09-01 不符合工作控制单JAXFJC/ZJ09-02 事故分析处理单JAXFJC/CX10- 纠正方法程序1.目标建立能快速发觉检测过程中任何偏离方针或程序反馈机制，对许可偏离方针、程序或标准作出要求，采取有效纠正方法，以确保能正常有序地进行检测工作。2.适用范围适适用于企业对不符合工作、偏离管理体系或技术运作时采取纠正方法或许可例外偏离。3.职责3.1各质量活动对应质量职责人员负责发觉检测过程中任何偏离，并提出纠正、预防方法。3.2纠正方法所包含关键质量职责部门负责纠正方法制订、组织实施。3.3质量责任人负责包含管理体系程序纠正方法和例外偏离审批，技术责任人负责包含检测过程中技术问题纠正方法和例外偏离审批。4.工作程序4.1出现偏离反馈和纠正4.1.1发觉检测过程存在偏离方法（不仅限于以下方法）：a）企业间比对、能力验证活动；b）管理体系审核；c）检测汇报质量抽查；d）质量监督活动；e）技术校核活动；f）检测过程质量控制；g）检测原始统计校核，检测汇报审核、同意；h）测量设备期间核查、检定或校准；i）消耗材料质量验收；j）用户投诉。4.1.2当按JAXFJC/CX09-不符合工作控制管理程序对不符合工作进行控制时，若不符合工作反复发生，或怀疑企业相关工作运作不符合企业既定方针和程序，不符合工作所包含职责部门应针对不符合工作填写纠正/预防方法处理单交质量责任人，组织相关人员对不符合工作产生根本原因进行分析，并作统计。4.1.3当按JAXFJC/CX13-内部审核程序进行内审时发觉问题，造成对企业运作有效性或检测结果正确性、有效性产生怀疑，内审组应发出不符合项汇报，确定不符合项内审员应和被审核部门一起分析不符合工作产生根本原因，必需时，内审组能够邀请技术、质量责任人参与对不符合产生根本原因分析，并作对应统计。4.1.4当用户投诉成立时，对应职责部门应对问题根本原因进行分析，填写纠正/预防方法处理单采取纠正方法。4.1.5不符合工作产生根本原因可能缘于（不限于）：a)使用不合适或无效文件；b)操作缺乏文件指导或不符合程序要求；c)人员缺乏必需技能和培训；d)用户要求未充足评审；e)计划安排不妥；f)资源提供不足；g)检测物品不符合要求；h)检测所需设施和环境条件、测量设备、量值溯源、服务和供给品不符合要求；i)检测方法和程序不妥；j)存在人为误操作；k)计算机或自动化设备数据传输和处理过程产生错误；l)检测结果校核失效；m)测量不确定度评定不妥；n)分包方工作失误；o)制订政策和程序不合理。4.1.6查明不符合产生原因后，部门责任人制订纠正方法计划，报质量责任人审批后实施。4.1.7纠正方法应符合下列要求：a) 能消除问题；b) 预防不符合再发生；c) 和问题严重程度和造成风险大小相适应；d) 有实现现实性和经济性。4.1.8纠正方法一旦确定，责任部门应按对应要求完成纠正方法，并由办公室或内审员（非内审时，由办公室；内审时，由内审员）对所采取纠正方法效果进行验证。若验证无效，应按本程序相关要求重新实施纠正方法或调整纠正方法方案。4.1.9当不符合或偏离性质比较严重，造成对企业是否符合对应政策、程序、评审准则有怀疑时，质量责任人可决定对相关活动实施附加审核。4.1.10办公室立即搜集和保留全部相关不符合工作原因分析、纠正方法内容、纠正方法实施跟踪和验证结果统计。4.2许可例外偏离要求4.2.1在质量体系运行中可能会发生对现行程序、检测标准进行偏离要求，通常包含以下情况：(1)一些质量体系文件制订不完善、未立即修订；(2)完成紧急检测任务时需使用超检定周