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压力管道安装质量确保手册（依据 TSG Z0004- 编制）XXX厂址： XXX压力管道安装质量确保手册（第二版）依据 TSG Z0004-编制编制：AAA 审 核：BBB 同意：_ 持有些人：_0813公布 0820实施XXX压力管道安装质量确保手册第1章标 题01 目 录第2版第1页共2页章 节标 题页 序01目 录3402公 司 简 介5603质量确保手册颁发令704质量确保手册管理805范围、引用标准及术语和定义91306管 理 职 责142007质量确保体系文件2108文件和统计控制2209合 同 控 制2310材料、零部件控制2425附图一材料质量控制程序图2611作业（工艺）控制27附图二工艺质量控制程序图2812焊接控制2931附图三生产过程质量控制程序图32附图四焊接质量控制步骤图3313无损检测控制3435附图五无损检测质量控制程序图36XXX压力管道安装质量确保手册第1章标 题01 目 录第2版第2页共2页14理化检验控制37附图六理化试验质量控制程序图3815热处理控制3916压力试验控制4017检验控制4142附图七检验质量控制程序图4318设备和检验和试验装置控制444519不合格品（项）控制46附图八不一致品控制和纠正和预防方法程序图4720质量改善和服务控制484921人员培训控制5022实施特种设备许可制度要求51 XXX压力管道安装质量确保手册第2章标 题02 公 司 简 介第2版第1页共2页XXX，位 XXX压力管道安装质量确保手册第2章标 题02 公 司 简 介第2版第2页共2页“ XXX压力管道安装质量确保手册第3章标 题03 质量确保手册颁发令第2版第1页共1页为了实现本企业质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和用户需要产品，依据TSG Z0004- “管规”、GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范、GB 50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范和JB/T4709等对应标准建立企业压力管道安装质量确保体系，用于确保按规范要求对压力管道安装进行审图、制造、检验、试验和检验使安装质量全过程全部得到有效控制，编制了本质量控制确保手册。本质量控制确保手册明确了企业遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求，说明了企业质量方针和质量目标，要求了质量确保体系范围，确定了各部门和人员职责和权限、为质量确保体系编制程序文件引用、质量确保体系过程之间相互作用表述。建立独立行使特种设备安全性能管理职责质量确保体系组织。 质量确保手册是本企业实施压力管道安装质量管理总法规，是实现质量方针和质量目标纲领性文件，也是全体职员开展质量管理活动行为准则，表现了企业对用户承诺，它既适适用于企业内部质量管理，也是对外部作为企业质量确保能力证实。 质量确保工程师应定时向我汇报质量体系运行情况，存在问题和应采取改善方法。依据中国产品质量法和国务院颁布特种设备安全监察条例，我对本企业产品质量和质量管理工作负全责。此 令 总经理： 年 月 日 XXX压力管道安装质量确保手册第4章标 题04 质量确保手册管理第2版第1页共1页1. 职责 1.1. 质量控制办公室负责组织编制（修订）质量确保手册，并负责手册发放、更改、换版和保管； 1.2. 质量确保工程师负责协调、组织编制质量确保手册并落实实施； 1.3. 企业总经理负责审核质量确保手册，法定代表人负责同意质量确保手册。 2. 质量确保手册管理 2.1. 质量确保手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必需跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2. 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门责任人员，非受控手册经质量确保工程师同意、办公室登记后，可向关键用户和相关部门发放。向特种设备行政许可判定评审机构报备质量确保手册必需是受控版本。3. 质量确保手册修订和换版 3.1. 质量确保手册更改应经总经理审核，法定代表人同意。质量控制办公室负责将质量确保手册更改情况填写“文件更改通知单”。若为划改，由质量控制办公室指派人员按“文件发放、收回记录表”上相关持有者手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量确保手册持有者，将作废页收回并在“文件发放/收回记录表”上统计。3.2. 凡包含各章节更改或换页，在“质量确保手册修改一览表”中作好统计，更改应在对应更改处填写1、2、3、n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3. 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量确保体系标准变更时、企业组织机构或产品发生重大改变时，应给予换版。换版后，其版本号由第x版变为第y版，依这类推。本质量确保手册由第一版修订为第二版，所以定为质量确保手册第二版。3.4. 手册更改换页或换版后，收回作废文件必需加盖“作废”印章。质量控制办公室保留一份，其它经质量确保工程师书面同意后，可集中销毁。 4. 质量确保手册使用和保管 4.1. 质量确保手册有效版本持有者应妥善保管手册，预防损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印，若损坏，应报质量控制办公室以旧换新。若丢失，应报质量确保工程师同意后，由办公室补发，并追究相关人员责任。4.2. 质量确保手册有效版本持有者如工作变动时，应将手册交还质量控制办公室，办理退还手续。 XXX压力管道安装质量确保手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第1页共5页1. 范围：1.1. 本手册适适用于本企业控制压力管道安装产品；1.2. 企业压力管道安装质量确保体系覆盖了TSG Z0004-全部要求；1.3. 企业压力管道安装质量确保体系覆盖了企业全部和质量相关部门.车间.仓库和人员。 2. 引用标准 下列标准所包含条文，经过在本质量确保手册中引用成为本手册条文。本手册公布时，所表示版本均为有效。全部标准全部会被修改，使用本手册各方应探讨使用下列最新版本可能性。2.1. 压力管道法规、规章及文件1） 特种设备安全监察条例2） 劳动部压力管道安全管理和监察要求3） GB 50235-97工业金属管道工程施工及验收规范4） GB 50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范5） 国质检锅109号锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则6） TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求2.2. 制造和检验1) TSG D 压力管道元件制造许可规则2) GB1501998 钢制压力容器3) GB1511999 管壳式换热器4) GB/T 222- 钢成品化学成份许可偏差5) GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法6) GB/T 229- 金属材料 夏比摆锺冲击试验方法7) GB/T2321999 金属材料弯曲试验方法8) GB/T9831995 不锈钢焊条9) GB/T26491989 焊接接头 机械性能试验取样方法10) GB30871999 低中压锅炉用无缝钢管11) GB/T3280- 不锈钢冷轧钢板和钢带12) GB/T4237- 不锈钢热轧钢板 XXX压力管道安装质量确保手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第2页共5页13) GB/T51171995 碳钢焊条14) GB/T51181995 低合金钢焊条15) GB/T52931999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂16) GB 6479 高压化肥设备用无缝钢管17) GB/T81101995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝18) GB/T81631999 输送流体用无缝钢管19) GB/T12459 钢制对焊无缝管件20) GB13296- 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管21) GB/T149571994 熔化焊用钢丝22) GB/T149581994 气体保护焊用钢丝23) GB/T14976 流体输送用不锈钢无缝钢管24) GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂25) GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂26) GB501851993 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范27) JB4700 压力容器法兰分类和技术条件28) JB4701 甲型平焊法兰29) JB4702 乙型平焊法兰30) JB4703 长颈对焊法兰31) JB4704 非金属软垫片32) JB4705 缠绕垫片33) JB4706 金属包垫片34) JB4707 等长双头螺栓35) JB4708 钢制压力容器焊接工艺评定36) JB/T4709 钢制压力容器焊接规程37) JB/T4730.14730.6- 承压设备无损检测38) JB/T4744 承压设备产品焊接试件力学性能检验 XXX压力管道安装质量确保手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第3页共5页39) HG2059297 钢制管法兰形式、参数（欧洲体系）40) HG2059397 板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）41) HG2059497 带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）42) HG2059597 带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）43) HG2059697 整体钢制管法兰（欧洲体系）44) HG2059797 承插焊钢制管法兰（欧洲体系）45) HG2059897 螺纹钢制管法兰（欧洲体系）46) HG2059997 对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）47) HG2060097 平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）48) HG2060197 钢制管法兰盖（欧洲体系）49) HG2060297 不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）50) HG2060397 钢制管法兰技术条件（欧洲体系）51) HG2060497 钢制管法兰压力温度等级（欧洲体系）52) HG2060597 钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）53) HG2060697 钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）54) HG2061097 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）55) HG2061297 钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）56) HG2061397 钢制管法兰用紧固件（欧洲体系） 57) HG2061497 钢制管法兰.垫片.紧固件选配要求（欧洲体系）58) SHJ2290 石油化工企业设备和管道涂料防腐设计和施工规范59) SH340696 石油化工钢制管法兰60) SH3501 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范3. 简称及缩写1) 管规劳动部压力管道安全管理和监察要求之简称。2) 焊工考规锅炉压力容器压力管道焊工考试规则之简称。 XXX压力管道安装质量确保手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第4页共5页3) 监规压力容器产品安全质量监督检验规则之简称。4) 无损检测考规锅炉压力容器无损检测人员资格考评规则之简称。5) GB1501998钢制压力容器简称GB1506) 特种设备安全监察条例 简称条例3.1. 术语1） 审核点（R）除实施者进行自检符合相关要求外，还应由质量管理体系中相关人员进行确定、同意。2） 检验点（E）产品制造过程中关键工序、工步、工位或产品关键质量项目，必需由企业专职质量检验人员进行检验控制点。3） 停止点（H）压力管道制造、安装过程中，当进行到对质量有重大影响检验项目或部位时，承制单位应暂停产品制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必需时质保工程师）在场情况下，由专职质量检验人员对该项目进行检验，且检验结果应得到驻厂监督检验员、系统责任工程师（必需时质保工程师）确实定并签字和标注检验后，再继续该产品制造控制点。4） 见证检验点（W）：3.2. 符号说明Q、质保工程师 P、工艺（设计）责任人 M、材料责任人W、焊接、热处理责任人 T、理化责任人致 N、无损检测责任人E、检验责任人 S、设备、计量责任人 K、制造（项目）责任人 A、A类监检 P1、工艺员 、检验员 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第5页共5页3.3. 图示可 选过 程过 程决 策联络准 备终 止数 据 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第2版第1页共7页1. 质量方针和目标1.1. 质量方针：优质产品是富宝永恒追求；优良服务是富宝一直承诺1.2. 质量目标：1.2.1. 原材料正确使用率100%；1.2.2. 焊接工艺评定覆盖率100%；1.2.3. 无损检测百分比实施率100%；1.2.4. 其它过程一次交检合格率95%以上；1.2.5. 监检单位和用户所提问题处理立即率100%以上；1.2.6. 用户满意度95%以上。企业以优异生产设备、一流生产工艺、优良工作环境、优异职员队伍和科学管理打造出优质、安全、可靠产品，满足用户需求。质量方针是企业质量宗旨，质量承诺，并表现了企业质量目标要求，全体职员均应认真了解，落实此质量方针，以预防为主，连续稳定地改善，完善本企业压力管道安装质量确保体系，为社会和用户提供符合标准、规范、安全可靠压力管道安装产品。XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第2版第2页共7页2. 企业行政组织机构图:XXX行政组织机构图总经理总工程师付总经理质保工程师师人力资源部销售部供给部质控办公室总工程师室生产部财务部其它车间化机车间质控办XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第2版第3页共7页3. 压力管道安装质量确保管理体系组织图:质量确保管理体系组织图法定代表人（董事长）总 经 理质量控制办公室质量确保工程师材料责任人焊接热处理责任人工艺（设计）责任人质保体系各专业工艺员、检验员理化责任人检验和试验责任人设备和检验和试验装置责任人安装（项目）责任人无损检测责任人图一 质量确保体系图 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第5版第4页共7页4. 职责、权限：4.1. 法定代表人（董事长） 1) 负责国家方针政策和法律、法规落实实施； 2) 对企业产品质量安全负全责； 3) 任命企业总经理；4) 任命质量确保工程师及质量确保体系专业责任人； 5) 同意质量确保手册、企业质量方针和质量目标； 6) 主持召开董事会，确定企业管理机构；7) 支持总经理建立质量确保体系，为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源。 4.2. 总经理 1) 全方面领导企业日常工作，向全体职员传达满足法律法规要求及用户满意关键性； 2) 对企业质量工作和产品质量负责； 3) 负责企业质量确保体系建立和审核质量确保手册； 4) 负责程序文件（管理制度）同意； 5) 负责各部门、各岗位人员任免； 6) 对企业生产、经营全方面负责； 7) 主持管理评审； 8) 为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源 9) 支持质量确保工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量确保体系运转有效。 4.3. 质量确保工程师 1) 帮助总经理制订质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改善质量确保体系； 2) 负责本企业压力管道安装质量确保体系各系统工作，对各系统工作根据质量确保手册要求进行监督、检验； 3) 组织落实、实施相关特种设备法律、法规、标准、技术要求； 4) 严格不合格品控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品处理； 5) 定时组织质量分析、质量审核，帮助总经理组织管理评审； 6) 坚持标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人职员作；7) 对质量确保体系人员定时组织教育和培训；8) 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包含质量统计、汇报，并经过质量确保体系落实实施；9) 对各部门工作质量和产品进行抽查，对违反相关要求作业活动有权责令其改善或停止工作；10) 审签产品质量证实文件。 4.4. 质量控制办公室主任1) 主持日常质量管理工作，并向质量确保工程师汇报工作情况。 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第5版第5页共7页2) 处理质量信息反馈，抓好对质量管理体系审核和检验工作。3) 负责填写质量证实书和检验汇报存档质量证实书管理等。4) 具体组织召开管理评审、产品质量分析会。5) 制订检验质量管理体系方面纠正、预防方法及落实情况。6) 负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定时抽查工作。并对复查过质量负责。7) 抓好职员培训、考评工作。8) 帮助质量确保工程师做好产品质量相关监督、监检、审核、检验、认证等项工作。4.5. 各专业质量控制责任人：4.5.1. 工艺责任人1) 提供和审批工艺文件，对工艺系统质量问题负责。2) 按企业计划，对完成工艺任务负责。对本系统人员工作进行指导、检验和改善。3) 编制制造工艺管理制度及制造工艺文件、作业指导书等。 4) 对落实相关质量方法和关键工艺方法负责。5) 对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。6) 发觉车间违犯工艺文件要求进行生产时，有权要求停止生产。7) 对采取新工艺、新材料制订工艺文件和施工方案负责。8) 组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报质量确保工程师同意。9) 定时向质量确保工程师汇报工艺质量情况。4.5.2. 焊接、热处理责任人1) 全权负责产品焊接及热处理质量控制及编制焊接、热处理相关制度文件。2) 领导本系统各职能人员工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文件编定审核、焊材管理、焊工培训、焊工管理，建立焊工档案等工作。3) 参与图样会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理工艺等工作。4) 确定产品焊接方法：对购置焊接设备型号、规格；对提供焊材牌号规格正确性负责。5) 领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。6) 有权监督、检验并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员工作。7) 审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制订二次以上返修工艺方案。8) 组织检验焊接工艺实施情况，对焊接及热处理系统质量控制失控负责。9) 定时向质量确保工程师汇报焊接热处理质量情况。4.5.3. 检验和试验责任人1) 编制质量检验管理制度成品检验制度，负责本系统质量检验，编制检验规程，制订检验计划，对关键检验项目进行交底。2) 对材料使用正确性及压力试验汇报、气密性试验汇报、试板检验汇报、无损检测汇报、对多种检验及传输表格进行确定和（或）汇总。 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第5版第6页共7页3) 对检验员工作进行检验和指导，对产品进行最终检验。4) 对产品缺点进行追踪监督、验证，会同质量控制办公室填写产品质量证实书、合格证、完工图。5) 定时向质量确保工程师汇报检验质量情况。4.5.4. 无损检测责任人1) 制订无损检测管理制度及射线探伤布片规则和评片制度、暗室工作要求、无损检测设备管理制度、射线检测底片保管制度、多种无损检测工艺守则、各用检测方法专用工艺。2) 负责探伤人员业务学习、技术培训。3) 处理探伤工作中碰到疑难问题。检验和帮助探伤室提升本身工作质量。4) 对关键产品进行探伤技术交底。审阅探伤汇报。5) 依据产品技术要求和探伤方法，制订探伤工艺过程文件。6) 定时向质量确保工程师汇报无损检测质量情况。4.5.5. 设备和检验和试验装置责任人1) 组织落实相关机械动力设备检验、测量、各项规章制度和要求。2) 编制设备管理制度检验和试验装置管理制度等制度。3) 负责全企业压力容器制造专用设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备用、管、修工作。4) 组织建立健全设备技术资料，建立关键设备技术档案，学习和推广管理方面优异经验，做好设备情况技术分析和设备管理工作总结。5) 组织、落实设备年、季、月检修计划，组织关键设备大修质量检验和验收工作。6) 组织对设备定时检验，判定评级，立即消除设备缺点，提升设备完好率。7) 对起重运输设备、电器和仪器、仪表定时组织检验、检验，对重大设备事故立即组织和参与分析，调查和上报，并立即组织检修，快速恢复生产。8) 对一切危害设备行为有权阻止和提出批评及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产班组停车，并立即向主管领导汇报。9) 组织对设备管理使用维护培训，为断提升技术水平、操作技能和管理水平。10) 负责设备档案、技术资料管理。11) 定时向质量确保工程师汇报工作。4.5.6. 材料责任人1) 对压力容器用材及外购件、外协件质量负责。对代用材料质量负责。2) 编制材料管理制度及材料、零部件控制程序、供方管理措施、供方管理措施、材料、零部件标识和可追溯性管理措施、材料、零部件存放和防护管理措施。3) 参与图样审查。审核材料检验和复验结果，并通知材料入库。4) 对材料保管发放工作进行监督和检验，并提出改善意见。5) 定时向质量确保工程师汇报材料质量情况。 XXX压力管道安装质量确保手册第6章标 题06 管理职责第5版第7页共7页4.5.7. 理化责任人1) 对原材料复验、焊接工艺评定、热处理工艺评定、产品焊接等试板取样、试样加工、试验2) 对外协件提供要求，负责对外协方质量体系进行审查和评价，并确保试验数据正确可追溯。3) 严格根据标准、规范要求，认真落实、实施标准、规范。4) 编制理化试验管理要求及物理试验通用守则、化学试验通用守则。5) 定时向质量确保工程师汇报材料理化试验质量情况。4.5.8. 制造（项目）责任人1) 负责车间、班组人力资源管理配置、施工工机具调度和安排。2) 负责施工组织设计或施工方案组织编写、审核和实施。3) 认真落实实施国家、部颁发相关压力容器制造法规、规程、规范、标准等文件。4) 认真组织职员学习质量确保体系文件，并在施工中全过程控制。5) 要求对每一个工程、项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好统计。6) 组织工程项目施工职员质量技术培训、考评工作。7) 定时向质量确保工程师汇报制造质量情况。5. 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划时间间隔（通常每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其连续适应性、合理性和有效性。评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标。应保持管理评审统计。5.1. 评审输入。管理评审输入，应包含以下方面信息： 1) 内部审核结果（质保工程师）； 2) 用户反馈和服务效果（供给部）；3) 过程业绩和产品符合性（生产技术部、质控办）；4) 纠正和预防方法情况（质保工程师）；5) 以往管理评审跟踪方法（质保工程师）；6) 改善提议（质保工程师和各专业质控责任人）；5.2. 评审输出。管理评审输出应包含以下方面相关任何决定和方法：1) 质量管理体系及其过程有效性改善； 2) 和用户要求相关产品改善；3) 资源需求。管理评审提出改善方法和资源需求决议，质保工程师应制订和实施相关方法，并进行跟踪，确保体系连续改善。 XXX压力管道安装质量确保手册第7章标 题07 质量确保体系文件第5版第1页共1页1. 企业质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、统计（表、卡）等。图：1.1. 质量确保手册 依据TSG4-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求制订。质量确保手册是企业最高层次质量确保体系文件，是确保质量确保体系有效运行和连续改善纲领性文件，最少应包含以下内容： 1) 术语和缩写； 2) 体系使用范围； 3) 质量方针和目标； 4) 质量确保体系组织及管理职责； 5) 质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。 1.2. 程序文件（管理制度）：程序文件（管理制度）符合TSG4-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求及企业实际情况，和质量方针相一致，满足质量确保手册基础要素要求，含有可操作性；程序文件（管理制度）是描述实施质量确保体系要素所包含各职能部门活动文件；质量确保体系经过文件形式进行表述，各系统全部有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。 1.3. 作业（工艺）文件和质量统计 1.3.1. 工艺文件是描述现场作业或管理用具体工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片、规程等；工艺文件应符合企业产品特征，满足质量确保体系实施过程控制需求。工艺文件制订、审批、修改按技术、工艺文件控制程序实施。 1.3.2. 质量统计是质量运转凭证和质量证实、追溯依据，质量表格应满足企业产品质量控制需求；统计应标准化、文件化。1.4. 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）企业制订和落实实施能确保产品质量质量计划，在质量计划中对各专业质量控制点（包含审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包含： 1) 控制内容、要求；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字确定要求。XXX压力管道安装质量确保手册第8章标 题08 文件和统计控制第5版第1页共1页1. 文件控制 1.1. 企业文件应包含：质量确保体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、质量统计等。1.2. 质量确保手册管理 质量确保手册管理按第04章“质量确保手册管理”实施。1.3. 文件管理 质量控制办公室编制质量确保体系、文件控制程序，对质量确保体系所要求文件给予控制，技术、工艺文件控制程序对企业全部技术文件、工艺文件进行控制。具体要求：1) 文件编号、版号、修改状态标识等由质量控制办公室按文件控制程序要求进行； 2) 文件和资料公布前，应由授权人审核和同意，确保文件和资料适用性；文件审核、同意按下表实施：文件名称审核同意质量确保手册总经理法定代表人（董事长）程序文件质量确保工程师总经理工艺文件各部门责任人质量确保工程师质量统计各质控责任人质量确保工程师3) 文件发放时，应做好签收和统计，确保各部门使用全部是最新受控版本；文件发放应由相关授权人同意； 4) 对文件更改和现行修订状态做好标识和统计，以利于识别和区分；文件修改，应按相关要求进行审批；5) 文件使用人应确保文件保持清楚，易于识别；6) 企业引用外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验汇报、监督检验汇报，分供方产品质量证实文件、资格证实、用户资料等）应给予标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购置正式版本；7) 对作废文件按相关要求进行处理，应加盖“作废”印章，预防作废文件非预期使用；若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”标识。2. 统计管理 质量控制办公室编制统计控制程序对质量确保体系所要求统计给予控制；以确保企业统计标识、贮存、保管和处理适当。具体要求： 1) 统计格式统一、编号唯一； 2) 统计内容客观正确，清楚、易读、且轻易识别；3） 标识清楚、便于检索；3) 存放环境适宜，存取方便，预防损坏、变质和丢失； 4) 明确保留期限和到期后处理；5) 非纸质统计管理应按相关要求实施； 6) 应编制统计表格清单，方便于统一管理。 XXX压力管道安装质量确保手册第9章标 题09 协议控制第5版第1页共1页1. 销售协议1.1. 供销部应评审用户对产品相关要求，评审应在企业向用户作出提供产品承诺之前进行，包含书面或口头协议签署及其更改评审。并应确保： 1) 和产品相关要求清楚；2) 和以前订单不一致要求已予处理；3) 企业有能力满足要求要求。 协议评审结果及评审所引发方法统计，供销部应予保持。 1.2. 若用户提供要求没有形成文件，供销部在接收用户要求前，应对用户要求进行确定。 若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求。 2. 采购协议 2.1. 供销部在采购前应对供给商进行评定选择，并签署购销协议，协议中应要求： 1) 和产品相关信息；2) 实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；3) 其它按摄影关法律要求需要列入协议范围内条款。2.2. 供销部应制订协议控制程序，要求： 1) 协议评审范围、内容，包含实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审统计并有效保留要求； 2) 协议签署、修改、会签程序等；3) 协议保留、处理等要求。 XXX压力管道安装质量确保手册第10章标 题10 材料、零部件控制第5版第1页共2页1. 采购过程 供给部对材料、零部件、外购、外协件采购按其最终产品质量影响程度分为A、B二级进行控制，以确保采购产品符合要求要求。对影响产品质量外包过程也按本条款标准进行控制。控制方法为：1.1. 企业应对供方能力进行评价、选择；应制订选择、评价和重新评价供方准则；评价结果及评价引发任何须需方法统计应予保持； 1.2. 对法规、安全技术规范有行政许可要求供方，应该对供方资格进行确定； 1.3. 对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名目”，经总经理同意后发放并实施。 1.4. 对所采购产品和外包过程，实施按“合格供方名目”内“定点采购”标准。 1.5. 采购信息应表述拟采购产品，合适时应包含： 1) 产品、程序、过程、设备、人员资格同意要求； 2) 编制采购计划、提出采购产品要求和进货日期； 3) 质量管理体系要求等。 在和供方沟通前，供销部应确保采购信息所要求采购要求是充足和适宜。 2. 材料、零部件验收控制 2.1. 材料责任人对全部和产品质量相关采购和外包加工产品进行验证，以确保这些产品满足要求采购要求； 2.2. 未经验收或验收不合格材料、零部件不得投入使用； 2.3. 当企业或用户需要到供方处进行验证时，供销部应在采购文件中对其验证安排和放行方法作出要求； 2.4. 全部材料、零部件验收必需由材料责任人签字确定。 3. 材料标识及可追溯性 材料责任人编制“材料、零部件标识和可追溯性管理措施”对材料、零部件标识编制、标识方法、位置和标识移植等进行要求。仓库和车间负责按“材料、零部件标识和可追溯性管理措施”对材料、零部件进行标识。 4. 材料、零部件存放和保管 材料责任人编制“材料、零部件存放和防护管理措施”对材料、零部件存放场地、分区或分批次（材料炉批）等进行要求。仓库和车间负责按“材料、零部件存放和防护管理措施”对材料、零部件进行存放和保管。 5. 材料、零部件入库、检验控制 5.1. 材料、零部件入厂后，由供销人员和仓库保管员办理交接手续，根据“材料、零部件管理措施”要求办理交验、入库。 5.2. 外购材料、零部件应有制造单位质量证实资料；5.3. 材料、零部件由材料检验员按相关检验文件进行检验，检验合格后入库。 XXX压力管道安装质量确保手册第10章标 题10 材料、零部件控制第5版第2页共2页