商务大厦工程项目质量管理体系文件模板.doc

中建三局第二建设工程有限责任企业深圳金中环商务大厦工程项目质量管理体系文件依据：GB/T19001- idt ISO9001：标准项 目 质 量 计 划 编号：ZJS/HH/QMS306-版本：第一版 编制：毛江峰 审核：李晓东同意：刘家甫-7-1公布 -7-1日实施中建三局第二建设工程有限责任企业深圳金中环商务大厦工程 项目经理部 公布01 目录02 工程概况03 项目质量计划同意公布令1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4. 1 要求4. 2 文件方法4.2.1总则4.2.2项目质量计划4.2.3文件控制4.2.4统计控制5 管理职责5. 1 管理承诺5. 2 以用户为焦点5. 3 质量方针5. 4 策划5.4.1工程质量目标5.4.2工程质量目标分解和落实5.4.3质量管理体系策划5. 5 职责、权限和沟通5. 6 管理评审6 资源管理6. 1 资源提供6. 2 人力资源6. 3 基础设施6. 4 工作环境7 产品实现7. 1 产品实现策划7. 2 和用户相关过程7. 3 设计和开发7. 4 采购7. 5 生产和服务提供7. 6监视和测量装置控制8 测量、分析和改善8. 1 总则8. 2监视和测量8. 3 不合格品控制8. 4 数据分析8. 5 改善附录附录一 项目组织机构图附录二 项目质量管理体系（GB/T19001）职责分配表附录三 技术规范清单02 工程概况本工程计划工期二零零四年七月一日正式开工，二零零六年三月八日完工。本项目标质量奋斗目标为：确保鲁班奖（或国优工程）。03 深圳金中环商务大厦工程项目质量计划（第一版）同意公布令深圳金中环商务大厦工程项目经理部全体职员：为按施工协议要求保质按期完成任务，认真落实GB/T19001 idt ISO9001：质量管理体系 要求标准和国家、行业、地方政府主管部门公布适用法律、法规要求及本企业实际情况，实施中建三局第二建设工程有限责任企业质量手册，项目组织相关人员编写了本项目质量计划（第一版），经分企业质量管理领导小组审核，符合国家质量政策、法规和企业质量管理体系文件要求及本项目经理部实际情况，现给予同意公布实施，本项目经理部全体职员必需遵守，认真落实，以期取得最好效果。本计划为中建三局第二建设工程有限责任企业深圳金中环商务大厦工程项目经理部制订内部实施文件，版权全部，未经同意，不得翻印。计划发放由项目质量经理全权负责，技术部办理相关事宜。项目经理（签字）：深圳金中环商务大厦工程项目经理部 月日1 范围1.1 总则项目编制和实施本质量计划以达成下述目标：a) 传达企业、分企业质量目标、质量方针、程序文件和质量管理体系要求；b) 表示和实施有效质量管理体系过程之间相互作用；c) 提供审核项目质量管理体系文件依据；d) 就质量管理体系要求及其实施方法培训人员；e) 对外展示项目标质量管理体系，证实企业有能力稳定提供满足用户和适用法律法规要求产品；f) 经过体系有效应用，包含体系连续改善过程和确保符适用户和适使用方法律法规要求产品，意在增强用户满意。1.2 目标深圳金中环商务大厦工程圆满完成，推行和业主签署施工协议，确保对本工程项目质量计划编制、审批、公布和实施进行有效控制，含有较强针对性和操作性，特制订本深圳金中环商务大厦工程项目质量计划。1.3 应用本项目质量计划适适用于中建三局第二建设工程有限责任企业深圳金中环商务大厦工程。鉴于本企业未从事建筑安装工程设计和开发业务，对7.3设计和开发给予删减。建筑安装工程产品不需要包装，对7.5.5“包装”给予删减。上述删减不影响企业提供满足用户和适使用方法律、法规要求产品能力或责任要求。2 引用文件本项目质量计划是项目内部法规性文件，含有规范性和强制性特点，适适用于深圳金中环商务大厦工程项目标质量管理。项目经理和项目经理部负有落实实施责任和义务。本质量计划公布时，所表示版本均为有效。2.1 中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS101-质量手册。2.2 中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS201218-程序文件。2.3中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS301316-支持性文件2.4 中建三局第二建设工程有限责任企业项目管理手册2.5中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS101-质量手册运行说明2.6中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS301316-支持性文件运行说明2.7质量管理体系 基础和术语GB/T19000- idt ISO9000-标准2.8质量管理体系 要求GB/T19001- idt ISO9001-标准3术语和定义本质量计划采取GB/T19000质量管理体系 基础和术语中术语和定义。本质量计划表述供给链所使用以下术语经过了更改，以反应该前使用情况： 供方 企业（分企业或项目） 用户本质量计划中“供方”用以替换GB190021994所使用术语“分承包方”或“分供方”。3.1 用户接收产品组织或个人。指和本企业以协议或协议形式，将其拥有建设项目交给本企业承建组织。本项目质量计划中特指广州宏辉房产开发。也可称其为甲方、建设单位、业主、用户等。3.2 企业指中建三局第二建设工程有限责任企业。3.3 分企业指中建三局第二建设工程有限责任企业深圳分企业。3.4 最高管理者企业总经理及企业领导层一组人员。3.5 质量经理由企业总经理所指定并报局批复任命负责本企业质量管理体系工作管理层组员（管理者代表）。分企业质量经理由竞聘上岗人员担任，项目经理部由项目技术责任人（技术经理）兼任。3.6 项目经理由企业（分企业）总经理委托对工程项目实施全方面负责责任人。3.7 项目由一组有起止日期、相互协调受控活动组成独特过程，该过程要达成符合包含时间、成本和资源约束条件在内要求目标。指企业和用户以协议或协议方法承包建筑安装工程项目。本质量计划中所特指项目为深圳金中环商务大厦工程项目。3.8 隐蔽工程指将被下道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖后无法再检验工程。4 质量管理体系4.1 要求本项目在坚持八项质量管理标准和十二项质量管理体系基础原理基础上，依据GB/T19001标准建立和保持质量管理体系。质量管理体系有四大关键过程：管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改善。分别对应本项目质量计划5、6、7、8章。4.1.1 本项目实施企业、分企业质量管理体系文件。4.1.2 本项目实施项目编制质量计划，并经过质量管理体系识别和表述质量管理体系所需过程及其在项目标广泛应用，确定这些过程相互关联和相互作用。4.1.3 本项目质量管理体系直接过程包含：市场信息搜集、招投标、协议洽谈和签署、策划、资源投入、生产和服务运作、产品防护、监视和测量、工程交付、完工后服务等其相互关联和相互作用是：市场信息招投标协议洽谈和签署生产和服务运作市场信息工程交付完工后服务策 划资源投入监视和测量全过程为用户服务4.1.4 因为建筑安装工程项目含有单项性，故本项目对于产品实现过程将经过具体工程策划，包含施工组织设计、施工方案、质量计划识别和表述其全部过程，包含这些过程所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源4.1.5 项目编制和保持质量管理体系文件（包含质量手册、程序文件、支持性文件），对过程输入、输出及所需开展活动和投入资源做出明确要求，并给出过程控制准则和方法。4.1.6 经过内外部沟通和领导作用，立即取得必需资源和信息，并经过对信息处理和资源管理，达成对过程有效运作支持和监视。4.1.7 经过对质量管理体系过程监视、测量和数据分析，采取必需纠正和预防方法，以促进质量管理体系连续改善。4.2 文件方法4.2.1 总则项目依据GB/T19001-标准和企业质量手册（第一版）和程序文件（第一版）、支持性文件（第一版）和分企业质量手册运行说明（第一版）支持性文件运行说明（第一版）要求建立文件化质量管理体系。质量管理体系文件包含：a) 质量体系文件企业质量手册、程序文件、支持性文件及其运行说明、项目质量计划。b) 和施工相关文件项目为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所制订施工协议、规章制度、技术规范标准、施工图纸、标准图集、设计变更文件、施工组织设计（施工方案）、作业指导书和质量管理体系过程所要求质量统计等。c) 和质量管理体系相关国家、地方政府及行业相关要求（指对质量管理含有普遍性、要求性、含有时效性在十二个月以上红头文件）。4.2.2 项目质量计划 本项目标质量计划依据企业质量手册（第一版）和国家、行业、广州市相关法律法规及建筑安装产品标准要求进行编制和保持，其内容包含：a) 项目制订质量奋斗目标；b) 表述质量管理范围。依据企业质量手册，在不影响企业提供满足用户要求和适用法律法规要求产品能力情况下，项目对标准7.3“设计和开发”、7.5.5“产品防护”中相关“包装”内容给予删减；c) 引用企业编制程序文件（第一版）18个程序和支持性文件（第一版）16个要求；d) 质量管理体系过程之间相互关联和相互作用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 实施中建三局第二建设工程有限责任企业文件控制程序ZJS/QMS201和企业质量手册相关要求，文件控制由项目技术部进行主控，其它部门给予配合；4.2.3.2 文件同意和公布 项目需要复印受控文件时，应由项目技术经理同意，并在原受控号后按复印份数加编受控号。为积累知识而保留任何已作废文件，应在其封面上加盖“作废”章。A. 质量管理体系文件a) 质量管理体系文件发放必需由项目技术部提交项目经理或项目技术经剪发放汇报，经同意，方予发放；b) 质量体系文件标识，凡用于企业内部和第三方认证机构质量管理体系文件均为受控文件，在封面加盖“受控”章，注明编号；凡送交各地方政府主管部门和业主质量体系文件，在封面加盖“非受控”章，注明编号；c) 项目质量计划公布前，应由项目经理部审核后，报送分企业质安科会同工程技术部评审后，再报分企业质量经理同意方予实施，由项目技术部负责控制和管理；加盖受控章后，项目管理人员必需人手一册，同时发企业质安科、工程技术部、质量经理各一册。d) 项目由项目技术部补充深圳金中环商务大厦工程项目文件清单，由项目技术经理同意后，报分企业质安科、工程部立案，在项目经理部使用，由项目技术部负责控制和管理；加盖受控章后，项目管理人员必需人手一册。e) 和质量管理体系相关国家、地方及行业、企业红头文件（指对质量管理含有普遍性、要求性、实效性在十二个月以上红头文件），由项目技术部负责控制和管理；f) 企业质量管理体系文件由企业发给项目部指定人员，项目技术部负责发放和管理，并保留文件传阅、发放统计和收文统计，并严禁外传；B.工程质量文件a） 施工协议由技术部负责控制和管理；b） 技术规范、标准、规程由技术部负责控制和管理；c） 施工图纸由内业部负责控制和管理；图纸由广州市城市计划勘测研究院设计，由业主向本项目经理部提供施工图纸六套，发放范围及数量以下：项目副经理一套；项目技术部一套；项目工程部一套；项目质安部一套；项目预算部一套；项目施工队一套；项目技术部存档一套；d） 施工方案、作业指导书等技术方法资料由项目技术经理指定内业技术员进行编写，由项目技术经理审核、同意实施；e） 地方政府相关要求由技术部负责控制和管理；f） 设计变更由技术部负责控制和管理；本工程施工过程中设计变更有三种形式：第一个形式：由深圳华新建筑工程设计签发“设计修改通知单”；第二种形式：施工单位在施工过程中因图纸设计原所以提出“工程施工联络单”由技术经理审核后交监理、业主、设计单位签字后方可实施；第三种形式：业主签发工程变更通知。第一、第二种设计变更均需由设计单位签字盖章认可。技术经理负责审定设计变更内容，由内业技术员负责签收、发放、保留并立即做好施工准备。4.2.3.3 文件收发登记管理a) 项目各级管理人员，负责各类文件收发登记，传送到位，使全部文件均能得到有效版本，确保文件处于受控状态；b) 对业主、监理企业、设计单位等外部单位收发文，由内业组负责；各部门收到文件均应填写收文记录表，印发文件要推行审批制度，发出时，填写发文记录表二。当签收人数量较多，一张发文记录表二不能满足其需要时，可使用发文记录表一4.2.4 统计控制实施中建三局第二建设工程有限责任企业统计控制程序ZJS/QMS202-和企业质量手册（第一版）中4.2.4相关要求。4.2.4.1本项目由内业技术员编制项目统计清单，经技术经理审批后在项目实施，报送质安科和工程技术部各一份立案。4.2.4.2 质量统计分类质量统计按使用要求分两大类：a）质量管理体系运行中所要求质量统计，如管理评审、内部审核活动中形成统计；b）项目施工生产中过程控制、工程质量检验评定等统计。4.2.4.3 质量统计填写 质量统计填写应符合档案管理要求，内容齐全、字迹工整、清楚、完整、正确、签字完备，不得随意更改，禁用铅笔、彩色笔、纯兰墨水笔书写，尽可能少用复印件，如一式多份连单材料可用单面复写纸复写，材料一律采取A4纸（297210）书写，左边要留足28mm装订线，质量统计数字使用阿拉伯数字。统计清单中要求各统计和搜集整理人应立即搜集、整理相关质量统计；质量统计和工程进度同时、和工作内容同时。4.2.4.4 质量统计标识项目统一对质量管理体系文件进行标识，即：ZJS/HH/QMS 统计次序号 文件编号4.2.4.5 质量统计借阅 借阅对象仅限于业主及协议相关各方，上级及企业、分企业、项目经理部管理人员。项目各部门质量统计需外借，应经项目技术经理同意并进行借阅登记。4.2.4.3 质量统计保留期限质量统计保留期限按项目统计清单实施。5 管理职责5.1 管理承诺 项目以增强业主满意为目标，建立和改善质量管理体系，从而提升企业社会信誉，增强企业市场竞争能力，并经过以下活动，对其承诺提供证据：a) 采取培训、会议、文件等多个形式，向全体项目职员传达满足用户和法律法规要求关键性；b) 制订切实可行、适适用于项目标质量奋斗目标；c) 确保立即提供质量体系所需资源。5.2 以用户为焦点 项目以增强业主满意为目标，确保业主要求得到确定并给予满足。从工程施工协议签署到工程交工后服务全过程，充足地和用户沟通，以确保识别：a) 用户要求和期望；b) 和建筑安装产品适用法律法规要求；c) 项目应尽责任和义务。满足用户要求和监测用户满意度方法和路径见企业用户满意度调查控制程序5.3 质量方针5.3.1 企业质量方针中建三局第二建设工程有限责任企业质量方针：追求卓越管理，发明完美品质，奉献至诚服务。a) 追求卓越管理是发明优质工程前提和手段，经过建立和确保质量管理体系，在最高管理者领导作用下，使全体职员管理思想、管理目标、管理手段全部要不停地更新并保持连续改善；b) 发明完美品质是企业质量目标框架和永恒质量课题，只有利用过程方法和管理系统方法，将活动和相关资源作为过程进行管理，并将相互关联过程作为系统加以识别、了解和管理，才能更高效地发明用户满意工程并有利于企业提升实现质量目标有效性和经济效益；c) 奉献至诚服务是以用户为关注焦点，企业要求每一位职员急用户之所急，想用户之所想，确立用户就是上帝经营理念，在遵守适使用方法律、法规要求前提下，满足用户要求并争取超越用户期望。5.3.2 项目经理部采取开会学习、宣传栏、黑板报和文件等有效宣传形式使全体职员全部能熟悉和了解企业质量方针，并能坚持落实实施。5.3.3 经过内部审核、管理评审等活动，使质量方针在连续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1 工程质量目标本工程质量奋斗目标：确保鲁班奖或国优工程。5.4.1.1 项目推行方针目标管理方法，质量目标从时间上按季度策划和展开，从工序上按各分部工程策划和展开，策划过程包含：a) 评审上季度或已完工分部工程质量方针和质量目标；b) 分析、估计下季度或立即开工分部工程质量目标实施有利原因和制约原因；c) 提出下季度或立即开工分部工程质量目标计划和滚动计划。5.4.1.2 项目经理部依据分企业下达质量目标和施工协议提出质量要求和用户期望，制订、分解和落实分企业质量目标。5.4.1.3 项目经理部质量目标包含项目最终质量目标和质量目标完成情况测量、监控、考评责任和方法可在项目质量计划、施工组织设计、分部分项工程技术交底等文件中表现。5.4.2 工程质量目标分解和落实项目技术经理应在分部工程技术交底中应明确提出各分部工程所应达成质量目标，工长应在各分项工程技术交底中明确提出各分项工程质量目标，以使项目职员均能清楚本项目各施工工序所应达成质量目标，从而使项目质量目标达成分解和落实。5.4.3 质量管理体系策划项目经理部确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和4.1要求。包含：a) 依据GB/T19001标准要求对质量管理体系过程进行策划，建立和保持文件化质量管理体系；b) 依据质量目标定时评审结果和设置质量目标差距，策划怎样改善质量管理体系包含过程并努力提升已确定质量目标，达成连续改善目标；c) 当质量管理体系某一过程变更时，对所以而引发相关过程改变作出判定，并立即采取对应方法，以确保质量体系完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为确保项目内部职责、权限得到要求和沟通，项目建立对应组织机构（见附录二项目组织机构图），明确了项目各职能部门职责分配（见附录三 项目质量管理体系GB/T19001职责分配表），要求了项目各职能部门职责、权限和相互关系。5.5.2 项目质量管理者代表分企业质量经理和项目经理指定一名组员担任项目质量管理者代表，本项目质量管理者代表由项目技术经理兼任，该管理者代表含有以下方面职责和权限：a) 确保质量体系所需过程得到建立、实施和保持；b) 向项目经理和分企业质量经理汇报质量管理体系业绩和任何改善需要；c) 确保项目内提升满足用户需要意识；d) 负责和质量管理体系相关事宜外部联络。5.5.3 内部沟通a) 为确保在项目内建立合适沟经过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通，从而促进了解和提升质量管理体系有效性，满足ZJS/QMS204-信息沟通控制程序要求；b) 项目内部信息沟通方法关键有：生产例会、质量例会、会议纪要、质量统计、通讯工具等；5.6 管理评审 当碰到下列情况时（但不限于此），项目经理部应对质量计划进行立即修订：a) 施工承包协议发生重大改变；b) 企业质量管理体系发生重大变更；c) 工程项目设计发生重大变更，造成质量计划不能满足要求时；d) 质量计划实施过程中发觉不适之处或一些要求不完善时；e) 随工程项目进展，需要做出补充时。6 资源管理6.1 资源提供针对项目实际情况，项目立即确定并提供质量管理体系及其过程实施所必需资源，包含人力资源、基础设施和工作环境，以确保：a) 实施、保持质量管理体系并连续改善其有效性；b) 经过满足用户要求，增强用户满意；c) 适应项目内部和外部环境改变而引发需求。6.2 人力资源a) 由项目劳资员负责实施中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS206人力资源控制程序；b) 项目经理负责单位工程质量安全教育；项目质量经理负责施工组织设计；项目生产经理负责分部工程质量安全教育；项目内业负责施工方案、作业指导书；项目工长、质量员、安全员负责分项工程质量安全教育。教育内容可经过质量安全交底、开会、班前教育等形式传输；c) 项目质量员负责对新进职员（包含分承包方及新参与工作职员）进行质量安全教育，关键内容包含：质量方针、工程质量目标、质量要求、项目质量管理措施制度和技术规范、标准等；d) 项目安全员负责对新进职员（包含分承包方及新参与工作职员）进行安全、法纪等教育；e) 特殊岗位人员由项目经理部每十二个月制订培训计划，并上报人力资源部，由人力资源部安排培训并取证。6.3 基础设施为确保质量管理体系有效实施，提供并维护为达成产品符合要求所需基础设施，项目在开工前和施工过程中，应经过汇报形式报企业相关部门，提供能够满足现场施工办公设施、施工场所、监视和测量设备、施工机械设备、电脑、电信、运输设备，并对此基础设施进行维护，合理使用。见中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS209生产和服务运作控制程序和设备管理要求。6.4 工作环境 必需工作环境是正常施工生产支持条件，为确保质量管理体系有效运行，项目应做好以下几方面控制工作：a) 项目生产经理应合理安排施工生产，依据工程所需人员能力及体力，合理安排工作次序和工作时间，并充足考虑项目职员身体条件、精神状态和工作能力；b) 发明适宜工作环境，实施企业安全生产管理和文明施工管理要求；c) 项目技术部应在施工组织设计、施工方案、作业指导书等文件中编制有针对性方法以满足过程中对工作环境如：温度、湿度、风力、雨量、雷击等要求；d) 项目质量员加强现场安全文明施工管理，搞好施工安全防护工作，尤其是对作业人员安全防护教育，提升本身安全防护意识，确保安全生产，并对其进行检验并保留统计；e) 施工工长加强现场安全、文明施工管理，按施工方案中相关过程环境条件要求和项目生产经理对施工现场安全文明施工策划要求进行操作控制管理，为职员提供适应工作环境，以满足施工过程环境要求，具体见ZJS/QMS209生产和服务运作控制程序。7 产品实现7.1 产品实现策划产品实现所需过程策划是产品质量满足要求前提，产品实现策划应和质量管理体系其它过程要求相一致，包含：a) 依据深圳金中环商务大厦工程对达成国家验评合格标准要求确立项目经理部质量奋斗目标“确保鲁班奖或国优工程。b) 实施中建三局第二建设工程有限责任企业和用户相关过程控制程序、采购控制程序、生产和服务控制程序、标识和可追溯性控制程序、用户财产控制程序、产品防护控制程序、监视和测量装置控制程序相关要求；c) 质量计划通用部分直接引入企业质量手册、程序文件或支持性文件对应内容和条款号；d) 项目经理部编制统计清单，相关责任人应立即填写、搜集对应统计。7.2 和用户相关过程a) 协议签署后，由分企业市场商务部门负责和项目经理部进行协议交底，使项目经理部全体职员了解协议关键点和协议全部内容，确保协议推行；其内容包含：1) 工程固有特征要求，如工程造价、使用性能要求工期交付要求、保修要求等；2) 隐含要求，及用户没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；3) 和工程相关法律法规要求，如工程质量和施工过程中安全、环境保护要求；4) 组织确定任何附加要求，如确保广州市优质样板工程等b) 在工程施工协议履约过程中，如施工内容、客观环境或用户要求发生改变，以致原协议推行存在较大困难时，项目经理部应立即向分企业市场商务部门反应问题，会同相关人员主动、主动和用户协商达成共识；c) 不管是用户，还是企业内部提出协议修改要求，均应双方同意后方能进行；d) 对提出修订要求，由项目部经营人员和用户协商起草补充协议，并由分企业市场商务部对需修订协议组织评审，按6.6.2b实施。e) 为正确了解用户要求，在履约过程各阶段，项目均应了解用户对产品要求和满意程度相关信息，和用户建立合适沟通渠道，并反馈给分企业市场商务部，以此作为用户满意程度和实施连续改善输入。7.3 设计和开发因为企业未从事建筑安装工程设计和开发业务，故对该过程给予删减。7.4 采购7.4.1 采购过程为确保采购符合要求要求,企业在ZJS/QMS208采购控制程序分别就物资采购、劳务供方控制类型和程度做了具体要求，分别由分企业物资部、人力资源部门负责实施，实施企业ZJS/QMS208-采购控制程序要求。a) 将物资划分为A、B、C三类：A类物资为钢材、水泥、砖、砂、石、商品砼等关键结构材料；B类物资为安装材料、装饰材料、结构件；C类材料为工程以外辅助材料、低值易耗品、工护具、劳保用具等零星物资。物资采购权限：A、B类必需由分企业物资部门集中采购，在特殊情况下可授权项目采购，授权书应报分企业物资部门立案。C类物资可由项目在分企业物资部门限价范围内由项目材料员搜集资料报项目经理后由项目自行采购或经测算后包干给劳务供方；b) 物资供方选择、评定准则为供方应提供正当经营证、照，有对应运输、储存、供给能力，供给业绩、社会信誉良好，价格合理，并能提供对应质量确保资料；c) 项目经理部对劳务分承包方及工程分包方进行质量、安全、文明施工、进度方面考评工作及协调管理工作按ZJS/QMS208-中6.5要求保留相关资料和统计。7.4.2 采购信息a) 项目内业技术员必需严格根据物资部和项目供料责任协议要求编制材料总计划、半成品加工计划和月度需用计划，经项目经理审批后，立即报送分企业材料主管部门（因设计变更时应立即编制材料增减计划）；b) 项目材料员依据工程施工协议和技术部提供物资需用计划，结合库存及场地情况分别编制月度物资采购计划。A、B类材料一式四份，经项目技术经理同意后，物资部责任人、项目成本员、项目库管员各执一份，并同时报分企业物资部门一份实施采购；C类物资采购计划一式四份，经项目技术经理审批后，由项目物资部实施采购，库管员、统计员、项目成本员各执一份。如发生设计变更，应立即追补和变更A、B类物资采购计划；c) 施工机具、修理及施工用电需用材料由项目动力工长在每个月下旬提出下月需用计划报分企业动力队或其它供给商采购；d) 项目会同物资部对采购装修材料负责选型、技术要求、性能指标及供给商、价格等方面资料搜集和洽谈，由项目材料员将搜集结果书面报项目经理审批后经业主和监理认可后报物资部进行采购；e) 项目依据工程情况按阶段向分企业人力资源部门申报劳动力需用计划表，由人力资源部门按要求调配项目劳动力；f) 项目由工长和质安员对用工单位依据劳务供方提供花名册核验人数、清点登记，严禁童工、年老、伤（病）残人员进入施工现场；g) 项目经理部对劳务分承包方及工程分包方进行质量、安全、文明施工、进度方面考评工作及协调管理工作。7.4.3 采购产品验证a) 物资验证以施工现场验证为主，验证方法实施中建三局第二建设工程有限责任企业ZJS/QMS215产品监视和测量控制程序相关要求；b) 所采购物资必需含有出厂合格证及产品说明书，其技术参数、产品质量必需符合设计和规范要求。项目材料员依据物资验收单和定额领料单按物资批量搜集、整理物资材质合格证和检验试验汇报，做好物资质量台帐，确保工程所使用原材料半成品可追溯性；c) 项目劳务队伍考评由项目劳资员会同项目工长、质安员及项目材料员按月度对劳务供方使用情况进行考评；由企业人力资源部和物资部实施中建三局第二建设工程有限责任企业采购工作程序ZJS/QMS/208-中相关要求。4.6.1劳务分承包方考评和管理4.6.1.1项目经理部对劳务分承包方进行现场管理，如：入场教育，质量、安全技术交底等。4.6.1.2项目经理部对劳务分承包方进行质量、安全、文明施工、进度等方面考评工作。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供控制a) 协议签署后，由分企业市场商务部门负责和项目经理部进行协议交底，使项目经理部了解协议关键点和协议全部内容，确保协议推行；b) 项目技术责任人会同业主办理施工许可证，并按企业图纸会审和技术管理要求做好图纸会审工作；c) 项目技术经理在工程开工后15天内编制细化项目质量计划并明确各分部分项工程质量目标，并分解到责任人，修改和深化施工组织设计，办理报批手续；d) 项目工程部主控，其它部门帮助编制施工准备计划（包含劳动力需用计划、基础设施需用计划、成品、半成品防护、保护方法计划，预防方法计划等）按分级管理权限报分企业相关职能部门审批后实施；e) 项目技术部主控，其它部门帮助编写施工方案、作业指导书、项目文件清单、项目统计清单，由项目技术责任人审批后实施；7.5.2 生产和服务提供过程确实定7.5.2.1 企业所承建项目按通常工序、关键工序和特殊工序进行控制7.5.2.2 依据生产和服务运作控制程序ZJS/QMS209中界定，本工程项目有以下特殊工序、关键工序：a) 大致积混凝土（特殊工序）；b) 地下室底板防水（特殊工序）；c) 钢筋焊接连接（关键工序）；d) 模板支撑（关键工序）；e) 后浇带施工（关键工序）；f) 外墙防水、屋面防水、卫生间防水工程（关键工序）。7.5.2.3 关键工序（对产品质量和使用功效及人身安全有重大影响工序）施工控制：a) 关键工序施工前，工长向作业班组交底，内业技术员对劳务供方实施标准情况进行抽查；b) 对于关键工序和特殊工序，项目应编制特殊工艺文件即施工作业指导书，由项目技术经理组织技术部进行编制；项目技术经理审批；在实施过程中，假如要修改或调整，需报项目技术经理同意。本项目编制作业指导书清单详见附件六；c) 关键工序施工作业指导书编制完成，由技术部编制发放汇报，确定分发范围，经项目技术经理同意后方可发放。施工作业指导书发放至以下人员手中：项目技术经理、项目生产经理、工长、质安员、作业班长等；d) 关键工序施工期间，工长应跟班进行作业指导，项目专职质安员跟班进行抽样检验；需要进行监视和测量项目，由工长通知试验员进行现场取样、送检、试验，并做好原始统计，确保关键工序是在连续监控条件下施工；试验员应立即将试验结果通报项目经理、工长、质安员、内业技术员及监理。e) 工程实施过程中使用机械、设备、工具应保持良好工作状态和工作环境。其操作人员应符合上岗条件并持证上岗。f) 项目内业技术员对评定技艺标准，技术参数在过程操作中进行跟踪监控管理。当发觉过程参数不稳定或达不到要求时，立即向项目技术经理汇报，由项目技术经理组织项目经理、生产经理、内业技术人员、各工长、质检员、试验员、劳资员及材料员和操作人员一道，从人、机、料、环、法五个方面原因进行分析，对直接影响产品质量或质量波动较大关键过程，采取排列图、因果图、直方图等统计技术进行原因分析，找到影响质量关键原因，确定关键控制点并制订对应方法对过程进行控制。本工程过程参数关键包含：砼配合比、砂浆配合比、砼坍落度、砼试块强度、大致积砼温控（底板）、焊接技术电流参数等。g) 项目劳资员在关键工序施工中，组织相关部门对劳务供方技艺能力进行跟踪考察，以确保劳务供方各操作人员满足关键工序技术等级要求；7.5.2.4 特殊工序（当过程结果不能经过以后产品监视和测量完全验证，加工缺点仅在使用后或后续工序中才能暴露出来，或加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果工序）控制：a) 特殊工序施工前，应由项目技术经理主持，项目经理、生产经理、各专业工长、内业技术员、质检员、试验员、劳资员、材料员参与，对特殊过程进行设备、人员、环境、工艺准备预先判定，判定是否含有生产合格产品能力，并做好特殊过程预先判定统计；b) 判定应确定应达成技术标准和工艺操作方法；确定特殊工序对基础设备要求；确定操作人员应达成要求技艺等级要求；确定所需材料材质及规格型号；确定特殊工序对施工环境要求；c) 特殊工序控制方法和关键工序相同。7.5.3 标识和可追溯性a) 项目技术部按企业程序文件要求和用户、产品特征及适用法律、法规要求，制订项目可追溯性产品清单，发至相关部门，并搜集整理可追溯性统计；b) 分部分项工程质量验评和隐蔽、特殊要求工程部位等必需作可追溯性统计；c) 验评资料由工长填写评定，质检员核定后由质检员搜集、整理，完工时移交内业技术员归档；d) 项目生产经理和工长应填写施工日志，便于追溯；e) 现场制作半成品，加工班组按加工件要求尺寸、形状、数量和使用部位采取挂牌或书写方法进行标识，责任工长对其检验并填写状态标识；f) 凡购进原材料、半成品、用户提供产品及隶属安装设备进入施工现场，现场材料员负责分类存放，分别按产品名称、规格型号、数量、生产厂家、进货日期等进行标识，并做好未经监视和测量“待检”状态标识；g) 材料员按要求办理入库验收，登记台帐，发放凭证，注明材料品种、规格型号、数量、起源及使用部位，需要时便于追溯；h) 隐蔽工程统计填写：防水工程必需填写部位、材料名称，数量、厚度、闭水试验情况及画出简图，待业主、监理、质监站等单位签字后交内业技术员存档；i) 有特殊要求工程部位必需作可追溯性统计，追溯范围和人员包含：施工人员和管理人员，应画出具体结构图，材料起源，施工情况，施工日志等。待其施工完成，应做好具体质量统计，并保留，便于进行可追溯性检验；j) 坐标点、标高控制点、沉降观察点是工程中很关键标识，上述控制点采取钢筋埋设或固定于砼墙、柱上，砌砖围护，并加盖板封住，并将这些点部署情况标注于平面部署图上。安全标志、标牌设置必需牢靠，挂在对应地方，以免被风吹落，并由质安人员做好台帐。材料必需进行标识，标识牌和标签标样实施ZJAE/QMS210标识和可追溯性控制程序 要求，注明材料起源、数量、进场日期、检验状态是否合格等；k) 对协议或政府法令、法规有明确要求要求进行可追溯性检验时，应由项目相关人员进行标识，做好质量统计，并将资料保留，便于查阅；l) 未尽事宜按中建三局第二建设工程有限责任企业ZJAE/QMS210标识和可追溯性控制程序办理。7.5.4 用户财产 用户财产是指用户所拥有为满足