工程总承包部质量管理办法模板.docx

某某工程总承包部
质量管理措施
文件编号：【第 001 号】

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文 会 签 表
综合部
经营部
财务部
技术质量部
工程部
测量办
对外协调办
设备物资

中国水利水电第八工程局
某某工程总承包部
二〇一七年八月

目录
1 总则 3
2 质量管理方针和目标 3
2.1 质量管理方针 3
2.2 质量管理目标 4
3 质量管理机构和人员配置 4
4 质量管理职责 4
4.1 项目经理职责 4
4.2 项目总工程师职责 5
4.3 各部门责任人职责 6
5 工程质量管理制度、过程控制及方法 7
5.1 施工现场质量管理 7
5.2 质量管理制度 7
5.2.1 质量技术交底制度 8
5.2.2 质量三检制 9
5.2.3 质量教育培训制度 10
5.2.4 质量验收及资料管理制度 11
5.2.5 测量过程控制 11
5.2.6 物资材料管理制度 14
5.2.7试验检验质量控制 19
5.2.8 质量过程控制制度 20
5.2.9 质量管理过程控制 22
5.2.10 质量评定 24
5.2.11 项目实施阶段技术管理制度 26
5.2.12 质量奖罚制度 27
5.3 工程质量确保方法 28
5.4 关键工程、关键工序质量确保方法 30
5.4.1 桥梁、涵洞、管廊工程施工质量确保方法 30
5.4.2 路基工程质量确保方法 34
5.4.3 路面工程质量确保方法 38
5.4.4 房屋结构施工过程控制 40
5.4.5 装饰装修工程过程控制 42
5.5 市政标志施工质量确保方法 43
5.6 市政装饰工程施工质量确保方法 44
5.6.1 施工前准备工作 44
5.6.2 施工中实施方法 45
5.6.3 对已完工工程保护方法 45
5.6.4 成品保护方法 46
6 工程质量目标管理 47
7 管理措施 48
7.1 QC小组活动管理措施 48
7.2 完工资料管理措施 54
7.3 工程质量信息填报要求 61
7.4 工程质量事故 66
7.4.1 事故分类 66
7.4.2 事故汇报程序 67
7.4.3 事故处理 67
7.5 质量奖惩管理实施细则 68

1 总则
第一条：为了加强项目工程质量管理，规范各级质量管理行为，确保工程质量，实现本项目质量管理科学化、制度化、标准化、信息化，实现创建优质工程预期质量目标，结合本工程实际情况，制订本体系文件。
第二条：本措施依据和中国《建筑法》、国务院《建设工程管理条例》、《建设工程管理规范》、本项目协议文件等相关要求制订。
第三条：本措施适适用于本企业承建某某工程总承包部所属全部工程项目标施工、完工交接、保修服务等全过程质量管理。
第四条：本项目质量管理分项目总承包部、部门项目管理部两级管理，各级质量管理机构应建立健全完善质量管理组织机构，明确各级质量管理职责，加强工程质量管理、过程控制及验收，强化工程质量管理目标，遵守工程质量事故汇报制度和处理程序，做好工程质量回访服务，统一应用质量管理信息化系统，认真实施质量奖惩要求，提升本项目工程质量管理水平。
2 质量管理方针和目标
2.1 质量管理方针
1、落实企业对质量“敬业、专业、人品、精品”管理方针；
敬业：敬业是最基础职业精神，敬业是对职业尊重。要以坚定职业信念、良好职业操守、严谨职业态度，自觉行动，连续改善，提升工作质量，确保产品（服务）质量。
专业：专业是产品（服务）质量能力保障。树立专业理念，打造专业团体，让专业人做专业事，不停提升专业能力。
人品：人品是成事基础，企业精神源自个体品格。我们诚信务实，规范遵法；我们自强不息，勇于超越；我们开放融合，追求完美。
精品：质量是企业生存发展根本。我们树立精品意识，实施精品战略，用精品镀亮品牌，用精品赢得用户，用精品回报社会。
2、确保在协议约定内完成工程项目，同时不降低工程质量；
3、发挥和培养职员质量意识，确保质量管理目标实现；
4、不停创新改善，促进质量管理工作日臻完善，确保用户满意；
5、遵守本项目建设相关全部标准。
2.2 质量管理目标
1、施工质量确保工程达成国家《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—）合格标准；杜绝因施工质量造成重大质量事故，杜绝工程质量隐患，努力克服质量通病。
2、所负担协议范围内全部工程项目符合协议要求，合格率100%。
3、施工过程：分项工程合格率100%，土建单位工程优良率不低于95%。
4、工作质量：各工序质量一次验收合格率不低于95%，分部分项工程、协议工程一次验收合格。
5、无施工责任质量事故，无影响工程（产品）正常使用施工生产责任事故。
6、完工文件真实、齐全、有效，搜集立即、编制规范，实现一次交验合格。
3 质量管理机构和人员配置
项目总承包部成立质量管理委员会，由项目经理担任主任、总工程师、副经理担任副主任，委员关键由项目总承包部工程、质检部长和各各部门责任人、技术责任人担任。各部门设质量管理部，负责日常工程质量管理、检验工作。做到专业对口、持证上岗、人员稳定。建立项目总承包部质量管理组织机构框图。
项目总承包部设专职质量工程师，并依据工程规模和项目管理需要，配置足够质量检验管理人员。
项目总承包部质量管理部门负责各部门月质量计划考评评选和相关质量制度方法制订；质量管理部派驻部门工程师或专业工程师负责质量标准计划监控。质量管理部门负责各部门日常质量工作巡检工作、并对项目标中心试验室相关质量方面工作监督检验。
4 质量管理职责
4.1 项目经理职责
项目经理是本项目质量第一责任人，兼任工程质量管理委员会主任，领导质量管理委员会工作。对本项目工程质量负全方面领导责任。在项目总承包部范围内建立。实施质量管理体系并连续改善其有效性负责。
（1）组织建立并不停改善质量管理体系，对整个工程施工质量负领导责任，按国家法律法规、规程、规范和企业管理体系和协议要求全方面组织施工生产，组织并主持项目策划。
（2）为确保施工（生产）质量，组织提供必需资源。按质量体系相关程序规范管理本工程人、财、物，确保资源得到有效管理。
（3）同意实施重大施工组织设计中施工质量技术保障方法，并监督检验落实情况，负责抓好质量管理工作“五落实”（落实质量管理组织、落实质量管理制度、落实质量管理责任制、落实质量管理方法、落实质量管理经费）；同意质量管理规章制度。
（4）负责质量体系各职能部门组织机构设置及职责范围调整。
（5）开展常常性质量教育和主动开展QC小组和质量改善活动，增强全员质量意识，提升管理水平和整体质量确保能力。
（6）严格实施质量体系程序规范，坚持按设计图纸质量要求和技术工艺操作规程全方面组织施工生产。
（7）负责施工生产过程控制和环境管理。
（8）接收并配合做好内部质量审核。
（9）定时向分企业领导汇报质量管理工作，并提出存在问题和纠正预防方法。
（10）同意质量奖惩制度。
4.2 项目总工程师职责
项目总工程师在项目经理领导下，对项目质量管理工作负责具体组织和指导工作。落实质量管理理念，对本工程质量负领导责任。
（1） 负责主管项目总承包部技术管理工作，在分管系统内确保质量体系有效运行。
（2） 领导质量部工作，审定施工技术方法、方案，对各技术方法方案质量确保方法负领导责任。
（3） 掌握技术方案、试验、测量实施过程中质量动态，并提出改善方案。
（4） 参与质量检验工作和质量专题会。参与质量事故调查、分析、处理工作。
（5） 负责本工程完工验收汇报和优质工程申报材料和工程完工交付后质量回访中技术方案审核。
（6） 主管制订截流、渡汛、开挖填筑、混凝土浇筑等阶段技术方案，研究处理施工过程中技术质量问题。
（7） 帮助项目经理组织对质量事故调查、分析和处理。
（8） 领导项目总承包部大力推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备。
（9） 完成项目经理交办其它工作，并对其工作质量负责。
4.3 各部门责任人职责
各部门责任人对所属部门工程质量负全方面领导责任。
（1）对本职员进行宣传教育，提升全体职员质量意识和质量确保能力。提升一次验收合格率和检验批工程优良率。
（2）负责落实、检验本工段质量检验制度和质量确保方法，主动支持质检人员工作。
（3）确保企业及分企业相关文件在本部门落实。
（4）督促检验各班组、各部位严格实施质量程序规范，按设计图纸和技术工艺操作规程进行施工生产。
（5）随时掌握施工生产质量动态，发觉问题立即汇报，并认真实施纠正和预防方法。
（6）接收和配合内部质量审核。
（7）管理和控制多种质量文件、资料和统计，并做到使用有效版本受控文件。
（8）定时向主管领导（部门）汇报质量管理工作，并提出存在问题和制订纠正预防方法。
项目总承包部工程质量管理部门对施工过程中各部门工程质量负监管责任。
驻部门工程师或专业工程师是项目总承包部现场代表人员，代表项目总承包部开展具体质量管理工作，行使质量监控、质量抽查、质量判定、质量否决、质量奖罚等职责权限，并负责将情况上报部门或专职领导，对项目质量负直接监管责任；
项目总承包部负责审核各部门质量计划，并负责本项目总体质量目标编制交底，标准、规范、制度、信息化建立，牵头组织质量评选及检验通报、质量监控，实施奖惩。各部门负责根据质量计划实施，过程质量检验和控制，并进行连续改善。
各子项目总承包部在质量管理上接收项目总承包部统一领导，各子项目总承包部部门质量责任人、技术质量管理人员、作业队长在质量管理上服从项目总承包部驻地或专业工程师具体业务指导。
5 工程质量管理制度、过程控制及方法
本工程质量控制，实施“全方位控制，全过程控制，全员控制”三全控制手段。
全方位控制：从质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、管理体系、安全保障、检测手段、施工组织、内外工作协调等进行全方面控制。
全过程控制：每个分项工程从施工图设计复核、现场放样、多种原材料选择、各工序施工一直到该工程完工、检验、验收整个过程每一个步骤，全部需进行全方面质量控制。预防为主，防患于未然。
全员控制：凡参与本工程项目建设每一个人全部要增强质量意识，严厉作业作风，规范质量行为，时时事事按规范操作，坚持质量标准，用严谨工作态度发明出优质工程。
质量管理工作步骤见图5.2-1

图5.2-1 质量管理工作步骤步骤图
5.1 施工现场质量管理
1、项目总承包部、各部门应建立健全质量管理体系，在运行中找出质量管理存在问题和微弱步骤，制订改善方法并跟踪检验落实，确保工程质量处于受控状态。
2、各部门应建立各项有效施工质量管理制度。关键包含：工程报检制度、工程项目质量责任制度、材料进场检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度，过程检验制度、质量否决权制度、成品保护制度、工程质量检验和验收制度、培训上岗制度、工程质量事故汇报及调查制度、图纸审查管理制度、变更管理制度、施工组织设计管理制度和为满足施工图设计和工程要求抽样检验制度、质量例会制度、质量台帐制度等。
3、各部门应依据项目总承包部制订质量目标及其协议要求义务，结合本工程所实施条款、规范、规程，认真制订施工技术和质量标准。把质量目标分解到各工序，确保工序质量标准，最终实现质量目标。
5.2 质量管理制度
质量管理制度实施项目经理负责制。其关键制度有：
5.2.1 质量技术交底制度
技术交底是技术管理工作一项关键内容，是将设计意图、工艺标准、质量要求等逐层向下传输过程，贯穿于项目施工全过程。能使参与施工技术人员和操作人员了解施工及设计要求，掌握验收标准、技术规范和操作规程，有利于科学组织施工，确保工程质量。
1、二级技术交底
（1）项目总承包部总工程师组织对工区主任技术责任人、科室责任人进行一级技术交底。交底关键内容为：工程概况、工程特点、设计意图、施工方案及施工组织计划、总体进度计划安排、资源配置、关键工序和特殊过程、特殊工艺、质量目标和指标、关键项目标施工方法和施工工艺、质量验收规范和技术标准、重大安全技术方法及环境保护方法、重难点工程施工方法及特殊过程控制和“四新”结果特殊要求等。
（2）工区主任技术责任人对施工班组长、工序责任人及相关人员进行二级技术交底。具体说明工点实施性施工组织设计、施工图、施工方法、质量验收规范、技术标准、施工工艺及质量安全环境保护方法等。
2、技术交底要求
（1）必需使施工人员明确和掌握建筑物几何位置尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术方法要求。
（2）各分部、分项工程、关键工序、专题方案实施前，项目总工程师或技术科长必需会同工区主任技术责任人向分包单位劳务队进行交底，并对交底后实施情况进行检验验收。交底经过应具体统计，并签字确定，以文件或会议纪要形式反应并留存。
（3）结构物测量放样技术交底，由工程项目总承包部测量责任人主管编制，经项目总工程师审核后，测量队接收后进行施工放样，编制、复核、审核、接收均要推行签字手续。
（4）项目总工程师必需落实对劳务队进行技术交底，并常常深入工地检验指导，督促实施落实。项目总工程师对项目标技术交底不清和技术指导失误负责。
（5）技术交底应细致全方面，讲求实效，不能流于形式；按施工技术交底表填写，并附必需图表。交底书一式三份，要有编制者、复核者、接收责任人签字，并加盖技术科公章后生效，不然按未进行技术交底处理。
（6）凡下发多种技术交底资料，由交底人编制，并注明部位、技术关键点和内容、时间，交接双方必需认真推行签字手续，登记编号以实现可追溯性和技术质量追究制。对关键技术交底由工程技术办主任复核、总工程师签发。
（7）凡因技术交底、技术指导失误等，发生质量、技术事故，给单位造成经济损失，按不一样岗位责任给予经济处罚，重大事故依据相关法律追究当事人刑事责任。
5.2.2 质量三检制
实施三级质量管理网络，项目总承包部配有1名专职质检员，工区各设1名兼职质检员、分包单位各设1个质检小组，下设完整三件体系。配置人员应能满足工程需要，含有良好职业道德和敬业精神，形成一个直接收项目经理领导独立体系，含有随时监督检验、随机抽样、强制返工、强制停工、驱逐不良施工人员、不予计量支付等权力。
工程施工过程中，各分管工种责任人必需督促班组做好自检工作，确保当日问题当日整改完成。
各操作人员应立即对自己工序进行认真质量自检，发觉问题立即返修。各施工段应对工序进行内部互检，互检时发觉不符合质量要求，由原操作人员进行返修。发觉重大质量问题应立即报项目总承包部进行处理。未能立即返修而影响施工进度损失，由各工区负责。
每道工序施工完成后，各分管工种责任人必需立即组织分包单位进行工程质量评定，分包单位质检员填写好质量评定表，交项目总承包部质检办相关人员确定。最终质量评定由专职质检工程师核定。
在三检合格情况下，由分包单位专职质检员将质量评定统计呈交监理工程师，并在监理工程师指定时间里，质检员和监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，经联检合格，监理工程师在质量评定统计上签字，确定合格后，方可进行下道工序作业。
不经验收合格并签证不许可进入下道工序。私自作业，施工费用不予支付。屡教不改，可调整人员直至终止相关协议。
各级质检人员加强现场检验监督，对施工质量进行动态管理，关键部位、关键工序二十四小时跟班作业。每道工序立即检验总结，发觉质量缺点立即纠正，并做好下一道工序预防方法。让施工质量一直处于严格受控状态，质检部门在深入现场进行质量巡检同时，立即将原材料送项目总承包部试验室或第三方试验室进行检验或检测，确保将合格材料用于工程上。
5.2.3 质量教育培训制度
1、通常要求
依据企业《质量管理手册》和《管理程序文件》要求，关键岗位必需配置数量足够含有对应资质、技能和工作经验人员，并应经过必需教育、培训，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。质量安全部和综合办公室负责相关人员培训计划制订和落实。
2、培训对象
项目总承包部对本项目从事质量管理人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制订对应培训需求并负责实施。
3、培训方法及内容
（1）进行协议文件讲解、管理程序文件学习培训，组织进行质量方面管理和技术规范学习，增强现场施工管理人员质量意识，使全体职员牢靠树立“确保质量、打造精品”意识。
（2）工程质量要求和验收标准、土方开挖回填培训、关键钢筋模板工艺、混凝土施工工艺及质量控制、多种优异质量控制和检测方法等。
（3）专题技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为操作技能、安全环境保护管理知识、所用设备工艺步骤、工艺参数、设备性能、操作程序、安全事项及紧急情况应变方法等。
4、培训考评
（1）经过理论考评、操作考评、业绩评价，评价是否达成培训计划目标，施工是否能正常进行，方便指导下一次培训计划实施。
（2）综合办公室、质量管理办负责组织各部门职责范围内培训人员评价和考评，随机对各部门职员和培训人员进行纪律检验、工作情况抽查，对考评不能胜任管理和施工人员应立即转岗和再培训。
5、培训统计
培训保留相关教育、培训、技能和经验相关统计，并组织培训、考评和换证工作，建立相关统计，保留证书复印件。
6、持证上岗
项目总承包部关键管理、技术人员必需持证上岗；其中专业工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必需含有对应专业资格证书。全部特种作业人员必需持证上岗。
5.2.4 质量验收及资料管理制度
1、通常要求
（1）证实产品符合性方面统计采取国家、行业、用户、监理要求表格，证实体系运行符合性统计表格根据企业《管理手册》统一制订。
（2）统计采取要求格式立即填写，字迹清楚、内容完整、标识明确，含有对产品或服务可追溯性。
2、责任分工
（1）工程技术办负责搜集和编制统计总清单，要求统计归档时间、形成部门或单位、保留期限；各部门应编制相关质量内控体系运行控制要求统计清单，要求统计填写人、搜集人或汇总人、统计份数、归档时间和保留期限等要求。
（2）纳入完工资料统计应按工程完工资料编制要求和移交时间立即归档。
（3）各部门负责搜集和管理本部门形成统计，并进行分类、汇总、立卷、保管、按要求时间和要求向相关部门和人员传输。
（4）各部门应妥善保留统计，采取方法预防损坏、变质或遗失；统计编目、贮存和保管方法应便于检索和查阅。
3、工作要求
（1）由质量管理办督促工区技术负责建立单位工程技术资料档案，方便系统聚集施工原始资料，处理相关施工技术问题，编制施工小结和完工文件。多种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清楚，存档规范。其中施工日志按进度统计，质量、环境、职业健康安全分开统计备查，内容详实齐全，有可追溯性。
（2）技术资料表格见企业《管理手册》。
没有经过项目经理同意，包含技术机密资料必需遵守保密制度，严禁泄密。
5.2.5 测量过程控制
（1）测量方法（测前控制）
应选择合理可行测量方法，以确保测量结果质量达成预期精度要求。如交会方向夹角太小时，不能采取交会法进行放样，应采取极坐标法放样；当后视边长较短时，不宜连续向前穿设中线，应采取导线法进行放样来控制误差积累。
在测量过程中，尽可能采取闭合测量以增加检核条件，如支导线边长采取往返观察，角度观察采取“两个半测回”或多测回进行检核。
（2）测量外业（中间控制）
①交接桩工作
要依据线路平面图、控制桩表、曲线表、断链表、水准基点表、线路（或桥、隧）精测结果书，逐一清点交接基线控制桩、曲线桩和交点桩、断链桩、水准基点桩和精测地段控制桩。
交接桩双方应各指定一名责任人共同进行交接桩工作。交接桩要逐一查看、点交（有条件时应对曲线转角进行现场实测）、作好统计并经双方签认。交接统计应具体注明缺桩、装橛损坏情况、存在问题及处理意见。
②桩点复测
交接桩后，项目总承包部应在施工前，对管段平面控制点和水平控制点进行贯通复核测量（复测）。
进行导线测量或放样时，必需对作为已知点导线点进行复核测量，平面控制点应进行角度和距离检测，水准点应检测相邻两点间高差，当检测结果表明桩点正确可靠时方可进行后续测量工作。
当工程项目有和其它单位相邻施工交界段时，为确保施工交界段正确衔接，应由项目总工程师负责和相邻施工单位签认交界施工段测量公用桩，交界处平面公用桩最少应为两个，水准点公用桩一个。
③仪器对中整平
仪器对中整平正确是否，直接关系到测量结果正确性。在一个测站测量中间最少应检验一次镜站、后点和前点仪器对中和整平，以确保镜站、后点和前点仪器对中整平正确，预防对点错误发生。
④仪器高丈量
因为三角高程测量往返高差之差受大气折光影响很大，仪器高丈量错误不能经过往返高差之差来判别，所以，前后点、镜站仪器高丈量必需遵照规范要求“测前、测后丈量两次”要求，以预防三角高程测量错误产生。
⑤野外数据统计
统计应采取双统计复核制。统计员应根据统计表格逐项计算，严禁采取只计算第一测回度分角值而其它测回度分角值照抄第一测回角值统计方法，以预防角度度、分计算错误不能经过多测回测角进行复核，在支导线测量中，其后果尤为严重。采取电子手簿进行统计，应遵照电子手簿统计相关要求。
统计员必需在统计薄中，统计清楚测量人员和测量时间，方便对测量事故责任进行分析和认定。
观察员和统计员之间应亲密配合，观察速度和统计速度协调一致，以预防统计员忙乱中听错记错观察数据。
（3）内业整理和测量结果交接（测后控制）
①原始统计复核
复核原始统计时，应对统计薄上全部统计数据进行复核，包含点名、点记、观察数据、日期、人员等。
采取双统计复核时，原始统计由两个统计员相互复核，确保统计结果正确无误。在因测量人数受限而采取单人统计时，必需遵照单统计双复核，当发觉统计错误时，复核人必需让统计员重新计算进行确定。
②图纸复核
测量结果计算前，必需对和施工测量相关施工图纸进行全方面复核，确定测量计算所采取设计数据正确无误，当发觉图纸数据和复核结果不符合时，应立即和设计单位联络处理，以预防设计图纸中设计施工数据错误造成计算结果发生错误。严禁使用未经设计部门认可非正式图纸中数据，作为测量结果计算依据。
③结果计算和复核
测量结果计算，应由含有测量专业技术资格人员来完成，计算人员必需认真抄录原始统计及起算数据。结果书编制完以后，首先应由编制者自检，然后和计算复核者完成最终结果书复核校对工作，并签字确定。
④结果审核和归档
关键工程应进行控制测量，并编写控制测量结果书。测量结果编制完成后，须经项目总承包部总工程师审核，对不符合质量管理要求测量结果应重新编制，必需时连同外业一起返工；经项目总工程师审核，符合施工测量质量管理要求测量结果，方可用于施工放样。测量结果由测量主管工程师负责归档保留。
⑤过程及完工测量
开工前及施工过程中，项目总承包部应进行施工放样、定位测量、收方测量、关键桩点护桩测量、工序间检验复核测量及桩点保护。
完工测量包含：中线、水平贯通测量；埋设永久性中线、水准基桩测量；线路标志、水电标志和地界桩测量；政府要求其它测量内容。
5.2.6 物资材料管理制度
1、总则
为加强项目总承包部物资材料管理，确保物资合理配置和有效利用，降低采购费用，降低生产成本，提升经济效益，物资管理将根据企业质量/环境/职业健康安全管理体系相关程序要求，确保材料计划、采购、运输、验收、保管、发放、追溯、盘点等全过程处于有效受控状态，努力争取做到物资材料供给好、周转快、消耗低、费用省。
2、关键要求
（1） 通常要求
1）关键材料包含水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加剂、钢筋、给排水暗管、隔栏等。
2）生产厂家或供给商必需含有生产经营资质或代理资质、产品生产许可证及满足施工要求供给能力。其产品标准、生产经营规模、资金情况、信誉等应符合相关要求。
3）关键材料进场必需附有产品合格证和质量检验汇报（材质证实），并进行外观检验和取样，送含有对应资质单位检验。检验合格材料方可用于工程。
4）材料接收、储存、发放管理必需设专员负责。
5）砂、石骨料应无碱活性反应，水泥、粉煤灰、外加剂碱含量应经检测满足对应要求要求。
（2）生产厂或供给商选择程序
项目总承包部通常向监理单位推荐三家潜在生产厂或供给商，由监理单位组织建管、设计、施工等单位进行考察，确定合格生产厂或供给商。项目总承包部从合格生产厂或供给商中选择一家报监理单位同意后签署供货协议。
（3）材料选择要求
1）水泥宜选择“含有日产吨及以上新型干法水泥生产线国家大型水泥生产企业产品”。
2） 钢材宜选择“含有优异生产工艺和装备，年产100万吨及以上国家大型钢铁生产企业产品”。
3）粉煤灰选择烧失量、需水量比低Ⅱ级以上优质散装粉煤灰，其烧失量检测不应超出8%上限值。
4）砂、石骨料选择无碱活性反应，且物理力学性能指标满足设计和相关规范要求材料。
3、物资材料采购管理
（1）采购管理制度
1）项目总承包部成立关键物资供方评价小组，由项目总承包部主管领导、物资、技术、质检、试验人员组成，对关键材料供方进行供货各个方面评价，填写“物资供方评价表”，评价合格供货商纳入供方合格档案。
2）关键物资采购必需签署采购协议，建立采购协议档案，对关键物资及特殊物资采购协议应有其对产品供给过程及对质量抽查复检相关具体要求，对采购物资有环境和安全要求，和对其包装材料回收有尤其要求也应在条款中注明。
3）对于项目总承包部招标采购物资，每次由供方评定小组人员成立评标委员会，在物资项目主管领导下进行招标采购工作。
4）采购员必需由政治思想素质好、业务能力强、工作扎实、责任心强人员担任；必需经过业务培训，持证上岗。而且对其所采购物资质量及价格负责。
（2）采购计划编制
1）物资申请（采购）计划要依据施工进度提出，物资申请计划表由技术部门和施工部门共同核实提出，由总工进行审批。物资管理部门应依据工程技术部门及施工厂队提供物资使用计划，结合库存情况，编制物资采购计划，物资采购计划必需由主管领导同意后按要求采购权限实施。
2）在施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减关键物资需用量时，应由施工技术部门向物资部门立即提出变更计划及追加表。
3）物资采购计划内容必需符合企业《采购控制程序》相关要求，应包含：物资名称、规格型号、数量、单位、采购时间、拟使用时间。有质量确保要求时应注明产品认证或质量管理体系和环境管理体系认证字样；对关键特殊产品还应明确要求交货依据、验证条件等相关要求。必需时应注明所指定生产厂家和特殊条件等。
4）提升计划科学预见性。各施工面需用材料、机械等，技术部应会同分包单位伍共同参与计划制订，确保施工生产连续性，降低临时追加计划，提升计划正确性及合理性，对于施工生产所需要大宗材料及常耗关键物资，要求各施工面在需用时间提前。避免因为主观原因造成无须要经济损失。
5）物资管理部门对各个材料价格进行定时抽查，立即反馈材料价格。每三个月组织供方评定小组，对本季度关键材料供方进行质量评定。
（3）物资采购管理
1）对在项目总承包部采购权限内物资，在企业公布合格供方名额中进行选择，由项目总承包部采购评价小组进行评价，符合要求在由采购部门进行采购，在采购中各个部门立即进行整个采购过程控制，填写“采购统计表”。
2）对部分大型材料要结合以往各单位采购价格，并经过网上调查、向生产厂家询价等，确定限价。综合评价供货能力和供货质量，根据企业“三比一算”进行评价，编制合格供方名额。
3）供货商确实定标准是：四比，即:比质量、比价格、比运距、比服务；材料员要做到四不买，既没有计划不买、质量不好不买、价格高不买、超贮备不经相关方面同意和领导同意不买，预防买错或买重。
（4）物资招标管理
招标采购物资除实施采购管理各项要求外，应做好全过程书面资料（包含招标文件、投标文件、评标统计、考察汇报、中标通知、合相同）应由招标人整理保管并同时填写采购统计表，物资管理部门应严格推行协议，严格实施物资进货检验和试验程序，确保采购物资质量。
4、物资材料进场管理
（1）物资材料验收
1）物资验收。物资抵达后必需对数量、质量进行验收，并明确标识，做好物资标识工作（表5.2-1）。
表5.2-1 产品标示牌
名称：
产地（起源）：
品种：
使用部位：
规格：
出厂日期
数量：
材质证号
检验试验状态 ：
结论：
2）数量验收。对不一样种类物资用计重、计件、理论计算等方法验收数量。清点，经查对无误后，方可进行入库验收。
3）质量验收。对于关键材料，需要复检材料，材料员要立即将进场材料数量、规格、合格证、质量证实书等资料交质检部，由质检通知监理三方一同到现场查对、验收，其质量证书、材质证实、出厂检验汇报等技术资料是否齐全，原材料外观是否有显著质量缺点，技术指标和要求是否相符，如有不合格或监理工程师认为有质量问题，全部不能卸车，验收入库。其次对物资物理、化学性能等内在质量按要求会同质检部门进行取样，并填写取样通知单送试验部门检测，试验部门检测汇报是判定产品质量是否合格最终依据。检验合格方可用于工程施工。
4）查对无误后，物资管理人员确定数量后，卸车进库，填写“材质汇报记录表” 。由质量检测部门签字，“材质汇报记录表” 格式以下表：
表5.2-2 取样通知单
序号
到货日期
材料名称
规格型号
单位
数量
批号
有没有材质单

通知部门： 日期： 试验室： 日期：

表5.2-3 检验结果反馈单
序号
到货日期
材料名称
规格型号
单位
数量
批号
检验结果

通知部门： 日期： 物资部： 日期：

表5.2-4 关键材料材质汇报记录表
序号
日期
名称
规格
单位
数量
验收人
供货单位
验收单号
批号
备注

物资管理人员填写关键材料到货统计，以下表：
表5.2-5 关键材料到货统计表
序号
日期
名称
规格
单位
数量
验收人
供货单位
验收单号
批号
备注

（2）材料保管和发放
1） 限额类料发放依据施工部门提供需用量核实表，严格按定额进行发放。超定额发放，必需协同施工技术部门分析超定额原因、方可发放。
2）物资人员要和现场领工员亲密配合，加强现场材料使用管理，厉行节省。
3）对施工现场没使用完材料主动清理回收备用或退库，预防材料流失和被盗。现场材料清理工作要随时进行，做到“工完、料净、场地清”，以促进节省和文明施工。
4）关键材料依据技术部制订生产计划和需用计划及钢筋号表，按仓号、部位进行发放。
5）拌和站由技术部门提供混凝土配合比下料，方量应不超出技术部门总方量±3‰。
表5.2-6 限 额 领 料 单
编号： 协议号：
工程名称及施工单位： 分包单位伍：
序号
材料名称
规格型号
单位
单位用量
限额总用量
备注

表5.2-7 钢 筋 下 料 单
型式
编号
直径
型式
单根长度
需要根数
总长
总重
备注

编制： 审核： 同意： 日期：

5.2.7试验检验质量控制
1、检验和试验实施
（1）由质量管理办牵头，技术管理办和工程管理办和试验部门参与，依据协议文件和其它相关要求，明确项目实施规程、规范、手册。无对应手册时，由技术部门制订对应手册并报监理同意。
（2）项目质检、试验部门根据施工协议、规程、规范、手册等要求，明确试验和检验项目、内容、频次、方法、方法。
（3）项目施工前，由质检、试验部门依据项目特点，向监理工程师索取对应验收表格，必需时补充制订。
（4）采购产品（原材料、施工用材等）
a）采购产品和用户提供产品，由项目总承包部设备物资部门组织进货检验，对其规格、型号、名称、数量、材质证实、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证。对需要送检，开具《送检单》（见附录3）并通知试验部门，试验部门按要求进行抽样检测。若须见证取样，由试验部门通知监理（政府）单位。抽样检测资料由试验部门保留并将检测结果立即反馈到设备物资部门。
b）采购模板、螺杆、预制件、成套脚手架、钢管（施工用材）、止水片等关键产品，由设备物资部门组织质检等部门参与进货检验，并办理进场验收手续，必需时送检。
c）如因生产急需来不及验证而放行时，由生产（使用）单位填写《紧急放行/例外转序审批汇报》（见附录4），项目总工或其授权技术人员同意，协议有要求时，还应报政府（监理）同意后方可实施。紧急放行，生产单位及设备物资部门均应做好明确标识和相关统计，方便于追溯。放行以后不能追回或无法更换，和追回和更换后影响相邻产品或以后产品质量，严禁采取紧急放行。
d）检测不合格时，按规范要求实施。
2、过程产品检验和试验
a）工序/分项、隐蔽工程验收由施工班组初检、，作业队、工区或部位工程师进行复检，专职质检员终检合格后，通知监理等进行复验，签发合格证，进行下道工序（步骤）施工。
b）自行施工（生产）原材料和半成品由试验或质检部门进行检验和试验。
c）单元工程、检验批由质检部门组织监理等进行验收评定。
d）分部、单位工程完工后，项目立即整编相关验收资料，向监理工程师提交验收申请汇报并配合相关方组织验收。相关事务由项目质检部门牵头办理，项目总工组织。
e）阶段验收：项目总工按要求要求组织编整、提交验收资料，技术、质检、试验等部门参与。项目组织预验收。
3、最终产品检验和试验
产品已完成，全部要求检验和试验项目均已完成，且结果满足要求要求，可进行最终产品验收。项目技术责任人组织相关部门和人员搜集、整编、提交完工验收所需文件和资料。由项目进行预验合格后，向（政府、监理）提出申请，并配合相关方进行验收。
4、检验试验统计
（1）检验试验统计搜集、移交、保留等见本手册见《中国水利水电第八工程局基础设施企业完工资料管理措施》相关要求。
（2）相关部门对检验试验资料要立即搜集和整理，每个月清点一次，发觉所缺资料必需在次月追回。质检部门按不一样分部工程依次建立《检验批工程验收评定统计台帐》
5.2.8 质量过程控制制度
1、质量管理过程控制工作任务
（1）质量管理过程控制工作