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质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编【依据ISO9001： /ISO14001：/ OHSAS18001:】编制文件编号：SDMR/CX-B- 版本号： B/0 发放号：受控状态：编制：文件编制小组日期：12月8日审核：穆西广日期：12月20日同意：杨万军日期：12月28日 12月28日公布 1月28 日实施山东明瑞化工集团老城分企业程序文件编、审、批人员名单文件名称文件编号编制部门审批人文件控制程序 SDMR/CX-01 安环部、综合办公室代文彬陈衍民统计控制程序 SDMR/CX-02 环境原因识别和评价控制程序 SDMR/CX-03 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 SDMR/CX-04 法律、法规和其它要求控制程序 SDMR/CX-05 信息交流和沟通控制程序 SDMR/CX-06 管理评审控制程序 SDMR/CX-07 人力资源控制程序 SDMR/CX-08 和用户相关过程控制程序 SDMR/CX-09 销售企业代文彬采购控制程序 SDMR/CX-10 供给企业代文彬生产和服务提供控制程序 SDMR/CX-11 生产部陈衍民相关方管理控制程序 SDMR/CX-12 监视和测量装置控制程序 SDMR/CX-13 用户满意度测量控制程序 SDMR/CX-14 内部审核控制程序 SDMR/CX-15 综合办公室代文彬绩效监视和测量控制程序 SDMR/CX-16 安环部质检部陈衍民代文彬产品监视和测量控制程序 SDMR/CX-17 应急准备和响应控制程序 SDMR/CX-18 事故调查处理程序 SDMR/CX-19 不合格品控制程序 SDMR/CX-20 数据分析控制程序 SDMR/CX-21 不符合、纠正和预防方法控制程序 SDMR /CX-22 合规性评价控制程序 SDMR /CX-23 安环部代文彬运行控制程序 SDMR /CX-24 更改控制页序号更改单编号文件编号更改内容版次更改人更改日期山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序第1页共3页版本号/修改状态：B/0 1、目标对质量、环境和职业健康安全管理体系相关管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。 2、适用范围适适用于质量、环境和职业健康安全管理体系相关管理性和技术性文件控制。 3、职责 3.1总经理负责同意公布质量、环境和职业健康安全管理手册. 3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册 3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。 3.4综合办负责企业质量、环境和职业健康安全管理体系文件统一编号。 4、工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件分为以下几类： 4.1.1.1管理性文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。 4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品技术标准、检验和工艺、试验文件。 4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。 4.1.1.4统计：数据汇报、信息单、过程活动统计、多种统计表格等，相关统计控制见《统计控制程序》。 4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标识并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标识。 4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表同意后实施。 4.2文件编制、审批和编号 4.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理同意公布。 4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门责任人审核后，由管理者代表同意公布。 4.2.3技术性文件和C层次管理文件由相关部门负责编写，部门责任人审核，由管理者代表同意公布。 4.2.4文件在公布前按审批权限得到同意，确保文件是充足、适宜。 4.2.5文件编号 4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册山东明瑞化工集团老城分企业名称代号—质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母—版次（按A/0、B、C—次序表示，修改次数以0.1.2为标识）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集团老城分企业--质量、环境和职业健康安全管理手册--第一版。山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX -01 文件控制程序第2页共3页版本号/修改状态： B/0 4.2.5.2程序文件企业名称代号/程序文件代号—程序文件次序号，例SDMR/CX- 03表示山东明瑞化工集团老城分企业第三份程序文件。 4.2.5.3统计统计代号/程序文件或技术、管理代号—统计次序号。例JL/CX-02-01表示：企业编制第2程序文件第1个统计。 4.2.5.4技术性文件、管理性文件由综合办统一编号。 4.2.5.5技术性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文件编号用阿拉伯字母01，02，03，…表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示企业公布第5个技术性文件或第5个管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示企业公布第5个管理性文件。 4.3文件发放 4.3.1由文件管理部门按要求发放文件，并做好文件分发统计。 4.3.2文件在发放前，主管部门必需在其封面上表明受控标识及编号。 4.3.3接收部门在接收标有受控标识文件时须在《文件发放/收回配发记录表》上签字。 4.3.4当文件使用人文件破损严重，影响使用时，到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件主管部门将破损文件销毁，并填写好《文件销毁统计单》。 4.3.5当文件使用人将文件丢失后，按要求办理申请领用手续，但必需在领用申请中作出说明，文件管理员在补发文件时给新分发号，并注明丢失文件分发号作废，文件分发号通知各部门，预防误用。 4.4文件更改、作废 4.4.1文件需要更改时，由提出部门办理相关手续，填写《文件更改通知单》，说明更改原因及更改内容，对关键更改要附有充足证据，经同意同意后进行更改。文件更改后，由文件管理部门按要求做好收回、发放工作，并做好统计。 4.4.2文件更改在更改单上注明更改前、更改后内容，B/0类文件更改采取换页更改，其它能够采取划改形式，并盖上“文件更改专用章”。 4.4.3文件更改审核、同意由原审核同意人或部门进行，当原审批人不在职时，可由接替人或部门在取得原审核依据背景资料后审批。 4.4.4文件更改同意后，换页更改由综合办按归口控制和管理范围，统一发放更改页。文件更改时注明更改标识和更改生效时间。C类文件更改在《文件发放/收回配发记录表》上做好更改标识。 4.4.5文件经数次更改或文件需进行重大修改时，进行换版，原版次文件作废，换发新版本。对因特殊需要（如积累知识，用作档案保留等）保留任何作废文件全部经归口管理部门同意，做好统计，加盖“作废留存”章进行标识。 4.4.6综合办每十二个月对企业全部文件进行一次检验，确保在任何场所使用处，可取得受控文山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-01 文件控制程序第3页共3页版本号/修改状态： B/0 本文件有效版本。 4.5文件保管 4.5.1全部文件按归口控制和管理范围，由综合办统一编号，山东明瑞化工集团老城分企业内部制订文件全部在综合办保留一份存档，各部门负责本部门使用文件保管。 4.5.2审批后文件按下列时间要求向综合办移交归档： A、管理性文件每六个月移交归档。 B、技术性文件和外来文件即时移交归档。 4.5.3综合办在收到主管部门移交文件后，根据档案管理工作标准进行分类、整理、立卷、归档等全过程工作，同时推行保密责任。 4.5.4已失效文件由主管部门负责组织在发放新文件时一并收回，并在《文件发放/收回配发记录表》上注明。 4.5.5失效文件加盖“作废”印章，文件管理员填写《文件销毁统计单》，经主管部门责任人同意后统一销毁。 4.5.6需临时借阅文件人员，填写《文件借阅复制申请表》，经主管部门同意后方可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员负责立即追回，文件复制需经主管部门同意，管理者代表同意并做好登记，对受控文件按要求办理相关手续。 4.5.7文件管理员在每次内部审核前全方面检验各类在用文件有效性，检验各使用者手中文件，发觉问题立即处理。 4.6外部文件管理 4.6.1直接引用各类外部文件，由文件对口管理部门责任人在外来文件登记上给予登记，识别同意做好受控标识后方可使用，综合办每十二个月一次检验外部文件（各级标准、工程图样）是否属于有效版本并立即更换过期文件，外部文件发放、保管、作废同企业内部文件相同。 4.6.2各文件管理部门对发放到企业外部受控文件（如外协件加工图样技术规范等）进行发放登记及更改、作废控制。 4.6.3每十二个月由管理者代表组织相关部门对现有质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行定时评审，各部门结合实际情况每十二个月进行评审一次，必需时给予修改，修改后文件按4.4要求实施。 4.6.4综合办负责保留技术性文件及管理性文件《受控文件清单》、《发放/回收，配发记录表》，贮存期为长久贮存。《文件、借阅复制申请表》、《文件更改通知单》、《文件销毁统计单》、《外来文件记录表》，保留期为三年。 5．统计 JL/CX- 01-01 《文件发放/收回配发记录表》 JL /CX- 01-02 《文件借阅、复制申请表》 JL /CX- 01-03 《文件更改通知单》 JL /CX-01-04 《受控文件清单》 JL /CX -01-05 《文件销毁统计单》 JL /CX--01-06 《外来文件记录表》 JL /CX--01-07 《有效文件配置表》山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-02 统计控制程序第1页共2 页版本号/修改状态： B/0 1．目标控制和管理统计，提供企业产品质量符合要求要求和QEO体系有效运行证据。 2．适用范围适适用于企业QEO体系全部相关统计，包含来自供方统计。 3．职责 3.1综合办负责企业统计归口管理，对统计标识进行同意，按本章所述组织实施对统计进行标识、贮存、保护、检索和处理要求保留期限。 3.2各职能部门负责本部门使用统计控制和管理。 3.3统计填写人员对其记载统计真实性、有效性负责。 4．工作程序 4.1统计标识 4.1.1统计按《文件控制程序》4.2.5.3中要求标识； 4.1.2各部门资料员负责搜集、保护本部门统计。 4.2 统计填写要求 4.2.1数据真实可靠，前后衔接；数据清楚、字迹工整、清楚；栏目填写完整。 4.2.2统计不得随意更改，特殊情况需要更改时划改并由划改人员署名或盖章，不符合规范修改统计，不能作为质量评价依据。 4.3统计检索《管理评审》和《内部管理审核》统计由综合办负责搜集，并进行编目；其它管理性统计按《统计清单》指定贮存部门负责搜集，由综合办统一编目，方便于检索。 4.4统计贮存、保护 4.4.1需长久贮存统计有《管理策划统计》、《管理评审统计》、《内部管理审核统计》，由相关部门交综合办贮存、保护，其它由各部门按本文要求进行保护、贮存。 4.4.2来自供方统计由各生产部门保护、贮存。拷贝或电子媒体由生产部保护贮存。 4.4.3统计贮存处要做到防火、防盗、防潮、防蛀。 4.4.4统计保留期分长久保留、三年期两种，对用户有尤其保留期要求，则按协商后确定保留期保留。 4.5统计查阅 4.5.1统计保护、贮存部门对企业相关部门和人员需借阅统计时，办理借阅手续，填写《文件借阅复制申请表》。山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-02 统计控制程序第2页共2 页版本号/修改状态： B/0 4.5.2协议要求时，在要求期限内统计可提供用户或指定代表供评价时查阅，其它用户需查阅统计时，经归口管理部门责任人同意后在指定部门进行，对用户提出索取统计，归口管理部门向管理者代表提出申请，同意后方可提供复印件。 4.6统计处理 4.6.1企业统计处理由各部门提出处理申请，填写《文件销毁统计表》报综合办主理审核，经管理者代表同意后销毁。 4.6.2各部门统计，由部门提出处理申请，填写《文件销毁统计表》由综合办责任人同意后销毁。 4.7《统计清单》由综合办长久保留，其它统计由经办部门负责保留，保留期为三年。 5、相关文件 SDMR/CX-01 《文件控制程序》 6、统计 JL /CX -02-01 《程序统计清单》 JL /CX -02-02 《生产统计清单》 JL /CX -02-03 《支持文件目录清单》山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-03 环境原因识别、评价和更新控制程序第1页共5页版本号/修改状态： B/0 1目标对企业活动、产品和服务过程中能够控制和可施加影响环境原因进行识别和评价,判定出关键环境原因，并立即更新，确保关键环境原因处于受控状态。 2适用范围适适用于环境管理体系范围内活动、产品和服务中能够控制或可施加影响环境原因识别、评价和更新。 3职责 3.1管理者代表负责关键环境原因清单审批。 3.2安环部负责企业环境原因识别和评价，负责企业环境原因归类、汇总登记和更新。 3.3各部门负责本部门环境原因识别、评价和更新。 4工作程序 4.1环境原因识别 4.1.1识别范围必需覆盖企业环境管理体系范围内全部活动,包含能够控制和可施加影响环境原因。同时应考虑到已纳入计划或新开发、新技改活动、产品和服务等原因，包含： a）生产过程； b）包装和运输； c）协议方和供方环境绩效及操作方法； d）废物管理； e）原材料和自然资源获取和分配； f）产品使用和报废等。 4.1.2识别环境原因要考虑过去、现在和未来三种时态；正常、异常和紧急三种状态。识别内容要考虑以下关键方面： a）向大气排放； b）向水体排放； c）向土地排放； d）原材料和自然资源使用； e）能源使用；山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-03 环境原因识别、评价和更新控制程序第2页共5页版本号/修改状态：B/0 f）能量释放，如：热、辐射和震动等； g）废物和副产品； h）物理属性，如大小、形状、颜色和外观等； i）其它当地环境问题和小区性问题。 4.1.3识别方法以清洁生产和污染预防思想为指导，采取过程分析、现场观察、调查法、教授咨询、物料平衡对比等相结合措施识别环境原因。 4.1.4识别步骤安环部组织各部门进行环境原因识别工作； a）各部门依据本部门职责和业务活动，对活动、产品生产和服务过程中环境原因进行排查，草拟环境原因清单，经过现场观察等方法补充和完善，形成本部门“环境原因清单”； b）各部门“环境原因清单”经责任人同意后，报安环部； c）安环部负责将各部门环境原因进行归类、汇总登记，形成企业“环境原因清单”，经部门责任人审核，管理者代表同意后下发。 4.2 关键环境原因评价 4.2.1评价依据 a) 适适用于环境原因法律法规和其它要求； b) 发生频次； c) 影响范围； d) 影响程度； e) 环境影响恢复能力； f) 公众及媒介关注程度； g) 企业实际情况：改变环境影响技术难度、经济承受能力、对企业形象影响等。 4.2.2评价方法采取直接判定法和综合打分法相结合进行评价。对能源、资源消耗，只采取直接判定法对其它环境原因可采取两种方法相结合进行评价。 4.2.2.1下列情况直接判定为关键环境原因: a) 违法或超标; b) 紧急状态; 山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-03 环境原因识别、评价和更新控制程序第3页共5页版本号/修改状态： B/0 c) 已列入《国家危险废弃物名目》固体废弃物； d) 对有考评指标部门，其水、电、煤等消耗。 4.2.2.2 综合打分法 a)评价准则：单项得分值为5分、综合得分值（各项之和）超出18分均判为：关键环境原因； b)评价因子和分值。 1.法律法规和其它要求符合程度等级内容评分 1 超标 5 2 靠近标准 3 2.环境影响发生频率等级发生频率评分 1 频繁发生，连续发生至每日发生 5 2 常常发生，每日少于一次至每七天一次 4 3 每七天一次至每个月一次 3 4 极少发生，每个月少于一次至每十二个月一次 2 5 不发生，几乎不发生，十二个月以上一次 1 3.环境影响范围等级影响范围评分 1 影响范围大 5 2 影响范围中 3 3 影响范围小 1 4.环境影响程度等级影响程度评分 1 有毒有害 5 2 无毒有害 3 3 无毒无害 1 山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-03 环境原因识别、评价和更新控制程序第4页共5页版本号/修改状态： B/0 5、环境影响恢复能力等级恢复能力评分 1 十二个月以上才可恢复或不可恢复 5 2 六个月至十二个月可恢复 4 3 一月至六个月可恢复 3 4 一周至一月可恢复 2 5 一天至一周可恢复 1 6.环境影响关注程度等级关注程度评分 1 社会极度关注 5 2 地域极度关注 4 3 地域关注 3 4 小区关注 2 5 不为关注 1 7.改变环境影响技术难度和经济承受力等级技术难度评分 1 技术难度大或投资巨大 5 2 技术难度中或投资较大 3 3 技术难度小或投资较小 1 4.2.3 评价步骤 4.2.3.1 各部门将列入“环境原因清单”中环境原因依据上述准则和方法进行评价，确定关键环境原因，并形成“关键环境原因清单”，经部门责任人同意后，报安环部。 4.2.3.2安环部对各部门“关键环境原因清单”进行汇总，形成企业“关键环境原因清单”，经部门责任人审核，报管理者代表同意后下发。 4．3 环境原因更新 4.3.1安环部每十二个月最少组织一次全方面评审,依据评审结果对环境原因及关键环境原因清单进行更新。 4.3.2 出现下列情况时，安环部立即组织评审： a）适用法律法规和其它要求发生改变；山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-03 环境原因识别、评价和更新控制程序第5页共5页版本号/修改状态： B/0 b）企业活动、产品或服务发生新改变； c）新建、扩建或改建项目纳入计划； d）相关方提出埋怨或合理化要求； e）内审和管理评审要求； f）发觉遗漏环境原因等。 4.4 关键环境原因控制关键环境原因可经过目标指标确实定、管理方案实施、运行控制和应急准备及响应等方法进行控制。 4.5 各部门负责本部门环境原因识别评价过程中统计保留，安环部负责企业环境识别评价过程中统计保留。统计最少保留3年，具体实施《统计控制程序》。 5引用/支持性文件 5.1《管理评审程序》 5.2《内部审核控制程序》 5.3《统计控制程序》 6 相关纪录 6.1 环境原因清单 6.2 关键环境原因清单山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-04 危险源辨识、风险评价和控制方法确定第1页共3 页版本号/修改状态： B/0 1 目标对能够引发人身伤害和造成损失危险源进行识别、管理和控制，确保企业在施工运作活动中能满足要求要求。 2 适用范围适适用于企业施工管理中全部活动、产品和服务各方面。 3 职责 3.1管理者代表 a) 负责同意重大危险源清单； b) 负责督促安环部对危险源立即更新； 3.2安环部 a) 负责将《危险源调查表》相关危险源进行汇总，编制企业《危险源台帐》； b) 组织企业其它相关部门人员对危险源进行评价确定重大危险源； c) 当企业工艺条件等发生改变时，立即组织识别危险源并重新确定重大危险源。 3.3各部门 a) 负责识别所属危险源，填写《危险源调查表》； b) 负责当工艺条件发生改变时，立即按安环部要求对危险源进行重新识别。 4 工作程序 4.1危险源识别 4.1.1安环部组织各部门对各自所属范围内危险源进行识别，填写《危险源调查表》。 4.1.2在识别危险源时，要充足考虑存在时态、状态。时态：a)过去 b)现在 c)未来不管是在哪种时态，在调查表中应注明状态：a)正常 b)异常 c)紧急应在《危险源调查表》中注明 4.1.3各部门将危险源充足识别后，将《危险源调查表》由部门责任人审核无误后报安环部。 4.1.4安环部将各部门提交《危险源调查表》进行汇总，编制企业《危险源台帐》，编制《危险源台帐》时要依据活动场所、活动性质进行逐项编制，确保识别危险源不能遗漏。 4.2危险源风险评价及风险控制 4.2.1安环部组织相关部门和专业人员对《危险源台帐》中全部危险源按L、E、C、D法，即：作业条件危险性评价法进行风险评价，确定出重大危险源。 L：危险源发生可能性：完全可能预料-----------10 相当可能---------------6 可能、但不常常---------3 山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-04 危险源辨识、风险评价和控制方法确定第2页共3 页版本号/修改状态： B/0 可能性小、完全意外-----1 很不可能、能够设想-----0.5 极不可能---------------0.2 实际不可能-------------0.1 E：人体暴露于危险环境频繁程度：连续暴露---------------10 天天工作时间暴露-------6 每七天一次暴露-----------3 每个月一次暴露-----------2 每十二个月几次暴露-----------1 很罕见地暴露---------0.5 C：一旦发生产生后果：大灾难、很多人死亡-------100 灾难、数人死亡-----------40 很严重、一人死亡-------15 严重、重伤---------------7 重大、致残---------------3 引人注目、需要救护-------1 D：风险分值 D=L·E·C D值越高风险程度越大：极其危险，不能继续作业---->320 高度危险，要立即整改------160─320 显著危险，需要整改--------70─160 通常危险，需要注意--------20─70 稍有危险，能够接收--------<20 4.2.2对识别出重大危险源，安环部编制企业重大危险源清单，在清单上要注明危险源名称、过程/工序/部位，可能造成伤害，并组织制订出对应控制方法计划。 4.2.3对通常危险源，在作业文件、操作文件中做出控制要求。 4.2.4安环部将《危险源台帐》、《重大危险源清单》报管理者代表审核同意后发放至对应部门，并保持发放统计。 4.3危险源再次评价 4.3.1当企业工艺、环境等发生改变时，安环部要按4.1、4.2要求进行识别、评价。 4.3.2每十二个月年初或年末，安环部要组织对危险源进行评价，当危险源有改变时，实施4.1、4.2条款要求山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-04 危险源辨识、风险评价和控制方法确定第3页共3 页版本号/修改状态： B/0 4.4因为危险源变更所引发文件更改实施《文件管理控制程序》要求。 5 相关文件和统计《文件控制程序》《安全防护设施管理要求》《安全生产控制要求》《设备管理控制要求》《应急准备和响应控制程序》山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-05 法律法规和其它要求控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/0 1、目标建立获取适应本企业法律、法规及其它要求信息渠道并实施确定，确保产品、环境和职业健康安全相关要求适宜性和有效性。 2、适用范围适适用于对和企业一体化管理体系活动相关法律、法规、标准和其它要求控制。 3、职责 3.1安环部负责一体化体系相关法律法规、标准和其它要求文件搜集；负责组织确定相关法律、法规适用性和符合性；并负责保留相关法律、法规和要求原件。 3.2最高管理层、生产部负责将相关法律、法规和要求传达给全体职员，并遵照实施。 3.3管理者代表负责法律法规适用性审批。 3.4步骤要求 3.4.1和企业相关国家及地方环境法律、法规和其它要求包含： a) 国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章。 b) 省环境保护法律、法规、标准。 c) 地域环境保护法规、规章、标准。 d) 执法（相关）部门通知、公报其它要求。 e) 应遵守国际条约。 3.4.2和企业相关国家及地方职业健康安全法律、法规和其它要求包含： a) 国家职业健康安全法律、行政法规、规章。 b) 省职业健康安全法规、规章。 c) 地域职业健康安全法规、规章。 d) 执法（相关）部门通知、公报等其它要求。 e) 应遵守国际条约。 3.4.3获取方法和渠道 a) 国家、省、市级环境保护局。 b) 国家、省、市、县级安全监督管理。 c) 环境、职业健康安全专业报刊。 d) 电子媒体、环境、健康安全专业网站。 e) 劳动局。山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-05 法律法规和其它要求控制程序第2页共2页版本号/修改状态： B/0 f) 消防局。 g) 技术监督局。 h) 质检站 4.1选择确定 4.1.1安环部负责组织各部门确定所取得各类法律、法规、标准及其它要求适用性和符合性，并定时按获取方法和渠道查询其有效性，依据情况立即更新。 4.1.2综合办保留环境/职业健康安全法律、法规、标准及要求原件，按《文件控制程序》进行管理。 4.2法律法规保留、学习、发放 4.2.1对搜集、识别、审批后相关法律，法规，由安环部负责建立《适用我企业法律、法规及其它要求目录清单》并按《法律、法规标准发放范围一览表》进行发放。 4.2.2最高管理层负责将相关法律、法规和要求利用广播、宣传栏、简报等形式传达给全体职员。必需时对法规中关键内容进行摘编，有针对性分发到各相关部门。 5.1相关文件 SDMR/CX-01 《文件控制程序》 SDMR/CX-02 《统计控制程序》 5.2相关统计 JL /CX -05-01 《适合我企业法律、法规及其它要求目录清单》 JL /CX -05-02 《法律法规标准发放范围一览表》 1 山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-06 信息交流和沟通控制程序第1页共2页版本号/修改状态：B/0 1.目标本企业全部工作全部是以服务形式给予表现，所以确保产品质量、服务是本企业首要工作。经过和相关方有效沟通，最大程度地满足用户及其它相关方要求，作为监视和测量相关方满意程度和实施连续改善输入。 2.适用范围适适用于企业全部生产实施过程内外部信息交流和沟通。 3.职责 3.1安环部是负责信息交流和沟通归口管理，负责和上级和行业主管部门和相关方信息接收、传输和处理。 3.2各生产部门在生产过程中做好本单位信息交流，并向职能部门传输相关信息。 4.工作程序 4.1内部信息最高管理者应确保在组织内建立合适沟通渠道，确保QEO体系有效沟通。内部信息关键包含: a. 体系运行信息(方针、目标、汇报，各部门体系运行情况和内外部审核、纠正方法和预防方法验证结果、管理评审结果等)； b. 内部管理制度、职员相关QEO方面提议和要求、对应法律法规信息传输； c. 企业领导落实和职能部门之间联络和沟通； d. 作业场所和活动中隐患，评价出环境原因、风险原因控制方法等； e. 应急准备和响应计划； f. 绩效监视、测量结果； g. 设备设施及物资变更情况； h. 组织结构改变情况； i. 新工程项目等； j. 其它媒体对企业有影响信息。 4.2外部信息外部信息关键包含： a. 法律、法规、标准信息； b. 执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面，环境保护部门、劳动安全部门、技术监督机构、行业协会、认证机构等相关信息和上级部门要求。 c. 外部安全检验、参观、访问等；山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-06 信息交流和沟通控制程序第2页共2页版本号/修改状态： B/0 d. 同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手产品信息、服务信息和技术信息； e. 企业QEO方针对外宣传。 4.3信息交流方法可用口头、电话、通知、书面汇报、刊物、会议、板报等多个方法。 4.4环境、职业健康安全协商和沟通实施 4.4.1管理者代表负责定时组织召开环境、职业健康安全工作例会；参与事故、事件调查，分析和处理事宜； 4.4.2依据施工情况由安环部组织相关部门进行QEO检验，进行环境、职业健康安全内外部事宜协商、协调工作。 4.4.3在职员中确定几名环境、职业健康安全代表，参与多种工作例会，就相关职员对环境、职业健康安全方面提议报会进行研究，形成决议。 4.4.4安环部每三个月作一次环境、安全信息汇总分析，经分类后，上报管理者代表。 4.5信息处理 4.5.1采取“信息传输单”形式将信息传输给相关部门和主管领导。如需要时，相关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行方面信息，可由各部门分别负责处理。包含到外部相关方埋怨信息处理，需报管理者代表同意，（必需时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内回复。 4.5.2不管内部或外部，对用户关注问题和对关键环境原因影响信息、关键危险原因影响信息全部要尤其注意，并快速采取处理方法，统计其处理决定。紧急情况实施《应急准备和响应控制程序》。 5.相关文件 SDMR/CX-22 《不符合、不符合、纠正和预防方法控制程序》 SDMR/CX-05 《法律法规和其它要求控制程序》 SDMR/CX-18 《应急准备和响应控制程序》 SDMR/CX-09 《和用户相关过程控制程序》 6统计 JL /CX–06-01 用户意见和投诉处理统计山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-07 管理评审控制程序第1页共3页版本号/修改状态： B/0 1、目标对质量、环境和职业健康安全管理体系按策划时间间隔进行评审，确保连续适合性和有效性，以满足QEO要求，符合本企业QEO方针和目标。 2、适用范围适适用于总经理对企业质量、环境和职业健康安全管理体系评审。 3、职责 3.1总经理主持管理评审控制程序活动。 3.2管理者代表帮助总经理进行管理评审。负责向总经理汇报企业质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况；提出改善提议，编制《管理评审汇报》；负责管理评审组织、协调工作。 3.3综合办公室负责管理评审准备，对评审中提出改善、纠正和预防方法实施跟踪督促。 3.4企业相关部门参与管理评审，部门责任人准备并提供和本部门工作相关评审所需资料，负责落实评审中提出相关纠正、预防方法和改善方法实施。 4、工作程序 4.1管理评审频次 4.1.1管理评审按要求时间间隔不超出12个月，通常在覆盖全部质量、环境和职业健康安全管理体系全过程内部审核后进行。 4.1.2综合办公室在每次评审前15天编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理同意。管理评审计划关键内容包含： a、评审时间； b、评审目标； c、评审范围及评审关键； d、参与评审部门（人员）； e、评审准则/依据； f、评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 4.1.3.1在日常工作中，若发觉QEO某一过程出现失控而影响企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行时； 4.1.3.2发生重大质量事故或用户相关质量有严重埋怨或投诉连续发生时。 4.1.3.3当法律法规标准及其它要求改变时。 4.1.3.4立即进行第二、三方审核或法律法规要求审核时。 4.1.3.5市场需求发生重大改变时。 4.1.3.6因为外部环境发生改变时，内部机构、设施装备、资源产品结构等发生重大改变时。 4.1.4评审范围可包含到企业全部活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。山东明瑞化工集团老城分企业章节号： SDMR/CX-07 管理评审控制程序第2页共3页版本号/修改状态： B/0 4.2管理评审输入 4.2.1内部审核情况和企业QEO方针、目标实施情况及改善情况； 4.2.2企业质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、有效性、充足性，上次管理评审跟踪方法； 4.2.3 QEO审核（包含内、外部质量审核）结果； 4.2.4企业组织机构、职责、资源等配置适合性； 4.2.5企业过程业绩，产品质量情况和质量要求符合性及

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