质量计划编制手册模板.doc

1概述 1.1目标 使承建工程项目满足特定协议要求。在施工生产全过程中，经过采取专门质量确保方法、资源和活动次序，有效地实施企业质量体系文件,确保全部和质量相关步骤全部处于受控状态。 1.2 适用范围 本工程项目协议要求施工生产全过程。 1.3 依据 本质量计划是依据GB/T19015-1996-iso10005:1995 质量管理-质量计划指南、企业质量体系程序文件及 协议要求编制。 1.4 定义 引用GB/T 6583-ISO 8402 质量术语、企业质量确保手册、质量体系程序文件相关定义。 1.5 使用期 自 年 月 日起至 年 月 日止。1.6 保留期同企业完工档案资料。1.7 工程概况同施工组织设计。 2 质量目标 2.1 本工程质量目标： 2.2 本工程项目质量目标分解,填分项分部质量目标计划、实现对照表。 分部分项工程名称、目标设置应依据本工程实际情况进行调整。 2.3 质量目标跟踪项目部质检员 负责质量目标跟踪，随工程进度，立即填写分项分部质量目标计划、实现对照表(7-2-1)，报主任工程师及生产经理。3机构设置及质量职责2.2分项分部质量目标计划、实现对照表。 7-2-1分部工程名 称分部工程计划质量目 标分部工程实现质量目 标分项工程名称分项工程计划质量目 标分项工程实现质量目 标统计日期基 础工 程砼 垫 层地下防水底板钢筋底 板 砼立墙及楼板钢筋立墙模板（组合钢模板）楼板模板立墙及楼板砼肥槽回填土结 构工 程立墙钢筋楼板钢筋立墙模板楼板模板立墙及楼板砼轻质墙砌筑装 饰工 程外墙内保温厨厕间防水厨厕间墙砖厨厕间地砖内墙涂料顶棚刮腻子外墙喷涂台阶散水楼地面工 程水泥地面屋面工程屋面保温层屋面找平层屋面防水层门 窗工 程铝合金外门窗内 门管道检验门多种防火门暖 卫工 程采暖工程卫生洁具消防系统煤气系统电 气工 程配管穿线照明器具防雷接地通风制冷工 程通 风空 调电梯安装工 程拽引装置、导轨轿箱层门安全装置 .3 要 素 职 能 分 配 表主管领导责任、程序责任部门、相关部门 要素序号要素名称程 序 文 件 名 称(常务经理)经 理生产经理核实经理主任工程师工长文书员质检员技术员计划员资料员材料员预算员劳资员计量员安全员试验工保卫组4.1管理职责管理评审程序4.2质量体系质量计划控制程序4.3协议评审工程协议评审程序4.4设计控制4.5文件和资料控制文件和资料控制程序4.6采 购物资采购程序工程分包程序劳务分包程序4.7用户提供产品控制用户提供产品控制程序4.8产品标识和可追溯性物资标识和可追溯性程序4.9过程控制过程控制程序机械设备控制程序4.10检验和试验进货检验和试验程序过程检验和试验程序最终检验和试验程序4.11检验、测量和试验设备控制检验、测量和试验 设备控制程序4.12检验和试验状态和4.10合并4.13不合格品控制不合格品控制程序4.14纠正和预防方法纠正和预防方法程序4.15搬运、储存、包装、防护和交付物资搬运、贮存程序防护和交付程序4.16质量统计控制质量统计控制程序4.17内部质量审核内部质量审核程序4.18培 训职员培训程序4.19服 务回访服务程序4.20统计技术统计技术选择程序 3.1 机构设置图（项目组织机构简图）。 3.2 本项目人员配置表职 务姓 名职 务姓 名经理(常务经理)技术员生产经理计划员 主任工程师资料员 核实经理材料员主管工长预算员土建工长劳资员通风工长计量员水暖工长安全员电器工长试验工文书员保卫组质检员 3.3 项目部要素职责分配表3.4 质量职责经理(常务经理)岗位责任制 1 落实企业质量方针,实施企业质量体系程序文件,组织编制实施施工组织设计和项目质量计划，对工程项目质量目标实现和质量体系有效运行负责。 2 建立、完善项目组织机构，指导和督查项目班子组员落实质量责任制及主控程序要求工作落实,明确各类人员（工长、文书员、质检员、技术员、计划员、资料员、材料员、予算员、劳资员、 计量员、安全员、试验工等）质量职责，全方面完成企业下达进度部位、工程质量、安全生产、文明施工和财务成本等指标。 3 负责组织相关人员在开工前对协议条款进行确定,确保按协议履约。 4 对内主持项目日常工作,对外就工程施工中关键问题和监理单位、建设单位进行联络。 生产经理岗位责任制 1 实施企业质量方针、目标，对实现工程质量目标负直接责任。 2 负责项目生产、安全工作，领导生产人员（包含工长、生产、机务、材料、安全部门）严格实施施工组织设计和项目质量计划要求，对过程控制程序要求严加控制。 3 掌握施工图和相关图纸，参与图纸会审和设计交底，把图纸问题处理在施工之前。 4 参与施工组织设计（方案）及项目其它管理方法讨论，落实施工组织设计（方案）及项目其它管理方法。 5 依据项目分包计划,按程序选择合格分承包方。审定劳动力计划,按程序挑选合格外施队并合理调配使用。 6 组建施工现场成品防护队，抓好成品保护和交付，组织实施工程交工验收，处理验收过程中存在问题,确保工程按时交付使用。 7 工程项目完工后，负责实施“建设工程保修协议”条款。 核实经理岗位责任制 1. 主持项目部工程项目全过程经营核实管理工作，组织编制两算对比、年底决算和清产核实，负责大型暂设资金控制。 2. 主管项目部协议管理及预算、财会、统计工作。 3. 负责工程料具管理、组织项目经济活动分析、工程收入及工程结算工作。 4 .负责工程协议交底工作，参与工程协议及外分包协议实施情况评审，组织对工程外分包协议标书、价款制订和确定工作。 主任工程师 岗位责任制 1 主持工程项目标技术、质量工作,领导技术人员(包含技术、质检、计量、试验、测量、资料员)、专业工长，实施技术规范、操作规程、质量标准和企业质量体系程序文件。 2 主持编制工程施工组织设计；主持编制项目质量计划；参与企业关键工程施工组织设计编制；负责制订关键工程、特殊工程施工技术方案。 3 组织编写、审定监督在过程控制程序中要求关键工序、特殊工序作业指导书，并组织实施。 4 对项目上特殊过程，工长要预先组织（或督促）相关人员做好“人员、设备、过程能力”三判定，必需时指定专员进行连续监控，并保留纪录。 5 定时对项目质量计划实施情况进行检验，发觉问题立即组织制订纠正方法，并督促相关人员实施。 6 落实企业科技进步计划，开展新技术、新材料、新工艺、新机具应用推广工作，组织开展“小改小革小巧门”活动和合理化提议活动。对列入项目质量计划中“四新”推广计划进行试验、攻关。 7 依据不合格品控制程序要求，对责任内不合格品发生原因组织调查、研究，提出处理方案，上报企业质量控制部，经审定后，督促责任人员认真实施整改，并检验验证其实施结果。 8 在工程完工阶段，组织单位工程质量自检预验，处理预验中提出质量问题。接收上级部门完工检验。 9 申报、审批权限内物资紧急放行申请，并责成相关人员做好使用纪录。 3.4.5 土建工长3.4.6 水电工长 3.4.7 文书员 3.4.8 质检员 3.4.9 技术员 3.4.10 计划员3.4.11 资料员3.4.12 材料员3.4.13 预算员3.4.14 劳资员 3.4.15 计量员3.4.16 安全员3.4.17 试验工 4 协议管理 4.1 项目部保留一份协议副本。开工前项目经理组织项目部相关人员,对工程招标文件及已签署施工协议内容进行交底,要求各部门掌握协议要求全部内容。 4.2 施工过程中,项目经理组织计划员、技术员、质检员、预算员、工长，对协议条款实施情况进行评价,评价每两月进行一次。如施工工期不足两个月,进行一次评价，填评价统计7-2-3表,报企业投招标部立案。 4.3 施工过程中工程洽商变更 4.3.1 建设单位提出包含改变工程建筑类型、结构形式，结构变更或改变装修标准等需修改设计图纸、增加设计内容重大设计变更文件,由项目主任工程师通知工程技术部审定后办理。 4.3.2 施工过程中通常洽商变更或做样板洽商,由项目技术员 办理,并立即发至各专业部门及图纸持有些人，同时上报工程技术部一份。 5 文件和资料控制 5.1 本工程项目使用以下文件、资料 质量体系文件: 图纸： 规范： 图集: 工艺标准、操作规程: 作业指导书: 质量计划、施工组织设计（方案）: 5.2 协议文件管理 5.2.1 项目部持有工程协议副本或复印件，由 负责保管并建立借阅登记手续。 5.2.2 项目部持有工程分包协议副本，由 负责保管并建立借阅登记手续。 5.3 施工技术资料 5.3.1 工程施工过程中工长、质检员、试验员(工)、材料员提供统计施工技术资料。5.3.2 项目部资料员 对施工技术资料（含工程洽商变更、试验检验统计、）进行搜集、分类、保留。5.4完工文件、资料工程项目完工后，按企业“技术管理要求”，资料员 负责向企业工程技术部移交。 5.5 项目部文书员 负责往来文件、 资料接收、分类、登记、标识、发放、传输、保留。 5.6 项目部文书员 负责将各只职能组受控文件、资料清单汇总成“项目受控文件总清单”，每个月进行一次文件管理工作检验,填写7-4-5表并监督各职能组做到：在质量体系有效运行起关键作用各个场所，全部应能得到对应文件有效版本。a) 从全部发放或使用场所立即撤出失效和作废文件。b) 为积累知识目标所保留任何已作废文件，全部应进行合适标识。 6 物资采购 6.1 项目部不对外自行采购。 6.2 原材料需用计划编制 6.2.1 本项目一次性材料需用计划，由材料分企业按物资采购程序要求进行控制。 6.2.2 土建材料由项目部计划员 依据工程进度计划安排,提出需用量计划，每个月23日前上报材料分企业。 6.2.3 材料需用计划上报时,生产经理 审核签章。材料计划交项目材料员 持有一份。 6.2.4 钢筋需用量和加工计划，由钢筋工长 分规格，按部位或分层编制，交项目材料员 报材料分企业钢筋加工厂。 6.2.5 水电材料计划由专业工长 编制，报水电分企业生产股转水电材料股。 6.3 外加工成品、半成品计划编制。 6.3.1 本项目所需用 门窗；多种木制品；磨石制品； 等需外加工制品，由项目技术员 依据施工图提出加工订货计划单，经主任工程师审核后，由技术组转交材料组。 6.3.2 技术员 提供必需图纸资料。如需进行技术交底时，应会同材料分企业采购员前往厂家交底。 7 工程分包 7.1 依据分部分项工程所需专业施工能力和工程技术要求确定工程分包计划。 7.2 分包计划分 包 计 划 表计划分包项目分包理由估计施工时间 7.2.1 依据分包计划，生产经理、主任工程师按工程分包程序中相关外分包要求，提议选择合格分承包方。 7.2.2 分承包方进场参与施工期间，由项目生产经理和质检员 ，计划员 负责对其施工质量、工期、服务情况进行考评、评价和统计(762)，在分包协议完成后项目部应组织相关人员对分承包商进行综合评定，填表（7-6-2）存档并于一周内报企业工程管理部。 8 劳务分包 8.1 依据工程需要，项目计划员 编制外施队劳动力需用计划，经生产经理审定后交外管员 报劳感人事部,首先在合格外施队名册中选择外施队.8.2 若需在合格外施队名册外选择外施队,则应由项目经理或工长组织相关人员对初选合格外施队联合评价,并将外施队评审表及原始资料报劳感人事部审定后选择。 8.3 外施队进场时，项目经理应组织安全员 对全体人员进行安全生产教育，对应持证上岗工种验证上岗。现场保卫人员 进行治安、消防教育；质检员 进行质量意识教育。 8.4项目计划员 依据生产安排，编制外施队施工任务书，工长在施工前对外施队下达施工任务书；水电工长编制并对外施队下达水电施工任务书，确保进场后能展开生产活动。 8.5各专业工长 在下达任务同时，对外施队进行技术交底、安全交底，明确各项施工要求。关键工序、特殊工序，应用作业指导书交底。 8.6 在施工过程中，工长应对外施队工程质量、完成任务情况进行统计，并将统计交外管员转劳感人事部，供评议使用。 8.7 当外施队工程质量、完成任务情况，经纠正仍达不到要求时，由工长填写不合格外施队退场通知单，经经理同意后报劳感人事部。 9 用户提供产品控制 9.1 本工程在协议条款中要求,建设单位提供下列产品： 9.2 进场验证 9.2.1 建设单位提供产品进场时，材料员或仓库保管员 负责依据计划对品种、规格、数量进行验收，如发觉来料品种不全、规格不符、数量不准,应和建设单位代表当场核实,并填写统计,如建设单位代表不在场,汇报项目材料组。 9.2.2 建设单位提供产品进场质量检验，材料员或仓库保管员 验证其材质证实、合格证、说明书、技术资料等文件。需要进行试验和复验物资，试验工负责抽样送检。 9.2.3 建设单位提供产品进场后，由材料员或仓库保管员 进行物资标识,并单独码放。 9.2.4 建设单位提供物资，经检验和复验确定为是不合格品时，材料员或仓库保管员给予隔离、标识，上报分企业材料股,听候处理。 9.3 建设单位提供物资贮存、保管 9.3.1 建设单位提供产品贮存、保管,由现场材料员或仓库保管员 负责,实施企业物资搬运、贮存程序。 9.3.2 建设单位提供产品在贮存、保管过程中，如发觉有丢失、损坏，由材料员 向核实经理汇报，并按物资搬运、贮存程序要求处理。 9.3.3 建设单位提供物资,如在安装、调试过程中发觉零部件短缺或质量问题，经核实确属供货方责任，专业工长 和材料员 做出具体统计报核实经理,由材料股负责处理。9.3.4 因为设计变更,造成建设单位提供物资积压或多出时，材料员或仓库保管员 将品种、数量报材料组,材料组通知核实经理和材料分企业或水电分企业,听候处理。 9.3.5 项目部相关人员会同工程管理部、工程技术部、质量控制部，负责对建设单位提供已完分部分项工程项目给予确定，进行交接验证，保留验证统计。验证统计报材料分企业和投招标部各一份。 10 物资标识和可追溯性 10.1 标识和可追溯性范围 10.1.1钢筋、水泥、砖、商砼、防水材料、外加剂(依据工程选择)。 10.1.2工程协议中要求: 。 10.2 标识10.2.1钢筋由钢筋工长 负责标识,其它标识物资由材料员或仓库保管员 负责标识。 10.2.2凡原出厂标识(如产品商标、包装、标识、规格、生产日期)清楚完整物资,利用原标识,只标明进场日期。 10.2.3无原标识或标识不完整进场物资,建立标识,注明该物资品名、规格、型号、产地、生产日期、出厂日期、进场日期等,建设单位提供物资加注“业供”。 10.3物资标识采取标牌、标签形式,商砼采取统计形式。 10.4物资可追溯性:材料员或仓库保管员 负责建立物资发料台账,提供可追溯物资用在工程部位。 11过程控制 11.1施工准备 11.1.1项目主任工程师 组织图纸持有些人学习施工图纸，组织图纸会审会和设计交底。 11.1.2项目经理、生产经理、主任工程师、技术组、生产组、主管工长等勘察现场作业条件,初步对现场三通一平、大型临时设施(包含生产、生活设施)、施工用水、用电安排。 11.1.3确定施工布署，包含本工程施工流水段划分，主导工序、施工队伍配置、大型机械选择，工期及过程质量控制目标。 11.1.4依据进度计划安排，计划员 提出劳动力需用计划,生产经理审定后，报项目劳资员组织劳动力。11.1.5依据施工方案确定机械设备，由计划员 提出需用计划, 按机械设备控制程序要求,上报租赁计划,检验机械设备使用、维修、保养和操作人员持证上岗情况,并对特殊工序设备能力进行判定。 11.1.6依据施工方案确定架木具,计划员 提出需用计划,报项目材料组。 11.1.7安全管理方法： 11.1.8文明施工管理方法： 11.1.9测量控制方法： 11.1.10 采取模板及方法： 11.1.11 采取脚手架及方法： 11.1.12 环境保护方法： 11.1.13 冬、雨季施工方法： 11.1.14 推广应用“四新”技术： 项目部首次使用四新技术由主任工程师负责组织编制专题施工方案报工程技术部审批。 新技术: 新材料： 新工艺： 新机具： 11.2关键工序、特殊工序 11.2.1关键工序 11.2.1.1高强砼、新型模板、屋面防水、外墙内保温、厕浴间防水、铺设管道安装（回填土内）、地下室出墙套管予埋、综合调试等为关键工序。 11.2.1.2关键工序由企业工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。 11.2.2特殊工序 11.2.2.1地下室防水、桩基、大致积砼、冬施砼、预应力钢筋张拉等为特殊工序。 11.2.2.2特殊工序由企业工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。 11.3技艺评定准则 11.3.1通常工序以技术交底为技艺评定准则。 11.3.2关键工序、特殊工序以作业指导书为技艺评定准则。 11.3.3新技术、新材料、新工艺、新机具应用以专题方案为技艺评定准则。 11.3.4装修、装饰、机电安装综合操作,以样板间(层、段、墙)为技艺评定准则。 11.4施工阶段 11.4.1施工进度控制 11.4.1.1项目生产经理 每七天组织1次现场生产协调会。 11.4.1.2计划员 依据施工现实状况调整生产计划，使施工进度受控。 11.4.2施工技术管理 11.4.2.1项目主任工程师 组织施工组织设计（方案）交底、技术交底。 11.4.2.2项目主任工程师 每两个月组织一次施工组织设计（方案）实施情况检验。 11.4.2.3技术员 办理通常性洽商变更。 11.4.2.4工长、资料员 接收施工技术资料检验。 11.4.3施工质量管理 11.4.3.1每道工序施工前，专业工长必需向操作者提出明确确实质量要求，做到样板引路。 11.4.3.2项目主任工程师必需对样板制进行检验，以判定工序能力是否达成对应质量要求，并做对应统计。 11.4.3.3质量控制部对样板制(间、层、段、墙)进行验证。 11.4.4工序管理 11.4.4.1工长 依据项目具体情况对关键工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。 11.4.4.2工长 依据项目具体情况对特殊工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。 11.4.4.3工长 向作业队、组下达通常工序技术交底并组织实施。 11.4.4.4工长 落实生产计划并填写施工日志。 11.4.4.5质量控制点： .建筑物定位：编制放线方案；仪器经检测合格；测量工持证上岗。 .水准点:编制放线方案;仪器经检测合格;测量工持证上岗。 .地基标高:编制挖槽方案;机械挖槽时，水平仪引测高程，引导下挖深度,预留200mm厚土层人工挖槽;仪器经检测合格;测量工持证上岗。.样板制：样板间、样板层、样板墙、样板段，控制装修、装饰、机电安装标准。 .首次使用新材料、新技术、新工艺、新设备,工长向作业队、组下达作业指导书或专题施工方案，统计使用情况。 11.4.4.6特殊工序控制 .项目主任工程师组织对特殊工序能力预先判定,并填报特殊工序评定统计(表号7-11-1)。 .工程管理部组织对特殊工序实施中,工序能力抽查,并填写特殊工序检验统计(表号7-11-2)。 .项目工长 负责对特殊工序连续监控,并依据作业指导书要求监控内容进行统计(表号7-11-3)。 11.4.4.7关键工序、特殊工序不许可例外放行。 11.4.5机械设备控制 11.4.5.1标有待修、报废标识设备不得使用。 11.4.5.2机械设备操作者负责日常保养工作,发生故障时向机务员汇报。 11.4.5.3一级以上保养按机械设备管理措施进行保养。 12 进货检验和试验(含检验和试验状态) 12.1进货检验和标识由材料员 负责,物资进场验收应填写物资进场检验统计表（7-13-2）。 12.2 进货试验由试验工 依据试验计划负责取样、送检。进货试验汇报单由试验工交资料员保留。 12.3 进货检验和试验状态标识 12.3.1绿色标牌、标签物资已经经过检验，结果合格能够投入使用。 12.3.2红色标牌、标签物资已经检验，但不合格，严禁使用。 12.3.3黄色标牌、标签物资已经检验，但未定合格是否，或物资已按要求抽样送检，结果未返回，暂不能使用。 12.3.4白色标牌、标签物资未经检验，不能使用。 12.4 检验、试验计划 12.4.1物资检验计划:进场物资均进行检验。 12.4.2物资试验计划: 12.5 物资紧急放行 12.5.1不许可紧急放行物资 12.5.1.1结构用并有覆盖钢材。 12.5.1.2防水工程用防水材料。 12.5.1.3结构工程有强度等级要求混凝土用水泥。 12.5.1.4有强度等级要求承重结构用砖和气块。 12.5.1.5商品砼 12.5.1.6关键部位预制构件。 12.5.1.7各专业预留、预埋工程用物资。 12.5.2许可紧急放行物资 12.5.2.1无覆盖钢结构用钢材。 12.5.2.2质量有缺点,可采取加固修补方法预制混凝土构件。 12.5.2.3电气工程用非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.4采暖、卫生工程用非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.5通风、空调工程非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.6不属于12.5.1款中物资其它物资。 12.5.3紧急放行审批、实施 许可紧急放行物资需紧急放行时,由使用单位栋号工长填写物资紧急放行审批、使用统计表（表7-12-1）,申请物资紧急放行。统计表报主任工程师及项目经理签署意见,同意后物资实施紧急放行。 13 过程检验和试验 13.1过程检验 13.1.1过程检验(工序检验)计划: 13.1.2分项工程完成后，工长组织班组长操作者进行自检自评，并填写对应分项工程质量检验评定表（7-13-3）。 13.1.3分项工程质量核定前，由项目质检员初评，并填写分项工程质量检验统计（7-13-1）。如有问题应立即通知工优点置。处理完成后经项目质检员检验合格，工长方可报企业质检员核定。 13.1.4企业质检员对工序质量进行专检核定。如发觉不合格工序时实施不合格品控制程序。 13.1.5项目质检员应对原材料、半成品或成品外观质量及质量证实等进行抽查以满足实现工序可追溯性需要。 13.1.6全部分项工程不准例外放行（砼工程除外）。 13.1.7项目主任工程师负责分部工程质量等级自评。并组织质量控制部和工程技术部检验核定。 13.2过程试验 13.2.1过程试验(工序试验)计划: 13.2.2试验工 依据过程试验计划进行过程试验取样、送检,试验汇报单由试验工交资料员保留。 13.2.3现场进行过程试验由工长 组织。试验统计交项目技术员。 13.3 过程试验中发觉有不合格品时，按不合格品控制程序处理。 14 最终检验和试验 14.1 项目经理组织项目生产经理、主任工程师、工长、质检员对单位工程项目完成情况及质量情况进行自检,填写单位工程自验表（7-14-1）。报企业工程管理部申请预验。 14.2 企业生产经理组织工程管理部、工程技术部、质量控制部对单位工程进行预验。 14.3 在预验中如发觉部分项目需整改，由项目主任工程师编写整改方法，项目生产经理组织实施。 14.4总企业科技质量部负责单位工程验收,核定质量等级,是单位工程唯一质量标识。 15 检验、测量和试验设备控制 15.1 依据施工需要，配置以下检验、测量、试验器具（精度、规格、型号） 15.1.1 检验器具：