量产设变管理作业流程.doc

、

文献名称
量产后设计变更解决流程及管理办法（修订版）
分发号

受控状态
受控
文献编号
PV-P-D70-B-004
密 级
●普通 ○秘密
文献类别
○手册 ●程序文献/办法 ○原则/规范/规定 ○其她
编制单位

编制人员

编制日期
.05.19
审 核

批 准

实行日期
.07.01
会 签
HD工厂

．6．16
XF工厂

．6．17

制造技术部

．6．10
DNTC

．6．13

质量保证部

．6．10

版本号
C
发布日期
.6
修订状态
01
修订日期
090608
共7页 第 1 页
1 目和合用范畴
1. 1目
拟定0乘用车公司有关部门以及供应商之间关于SOP后来设计变更业务解决流程,规范SOP后来设计变更业务解决程序 。
1. 2合用范畴
本程序合用于0乘用车公司与产品设计变更解决关于职能部门、0车辆生产工厂和零部件供应商，新车在SOP后来设计变更有关业务。后续G2B系统正式在制造部门内采用后另行修订。KD件不涉及试装判断问题，另行解决。
2 有关文献
编号 名称
PV-P-P00-B-038 执行设计变更告知解决管理办法
PV-P-H00-B-021 零部件试装管理办法
PV-P-B20-B-011 初物管理基准
PV-P-D70-B-002 新车型安装批示业务流程
PV-P-D10-B-006 报废零部件销毁解决管理办法
3 术语
3．1 设计告知（设计告知并部品筹划表、转发告知并部品筹划表、东风汽车有限公司设计告知单）：日产技术中心（NTC）或0乘用车技术中心（DNTC）发行变更零件、构成、规格、设计图内容等技术文献。
3．2 执行设通：供应链管理部（SCM部）新车准备科针对设计告知所涉及零部件采用日期，以“设计告知并部品筹划表” （左半某些是设计告知内容，右半某些是部品筹划表内容）形式发行，向供应商（或B13或制造技术部）进行调查，以及决定采用日期后向供应商及公司内部有关部门（制造技术部、品质保证部、工厂等）所发行执行文献。
3.3 ECS：Engineering Control System，是日产零部件生产手配情报管理系统 ；也就是咱们说M-BOM:Manufacturing -Bill of Material，它是CATS系统基本系统。ECS是以日产设计情报管理系统 （ANEMS）为基本，将设计部门部品式样情报在ECS上维护，并针对详细工厂，进行生产信息登记和管理数据库系统。
3.4 G2B： Group Global BOM 是日产新开发将设计、生产情报一元化全球据点合用新BOM系统。它将分车型逐渐取代ANEMS和ECS，业务流程基本不变，但详细运作方式要发生变更，手配情报将数字化，系统化。
3.5 闭环跟踪管理设通：是由制造技术部和品保部依照设通内容进行鉴定后确认需要特别管控设通（例如需要更改设备参数，工装器具等）。切换后由工厂车间记录新部品采用车号并反馈品保部再次确认，最后由SCM做闭环管理记录。
4.部门职责
4.1、DNTC：设计告知发行、转发部门，负责设通制定或转化， ANEMS(或G2B)系统维护，厂商开发状况管控，设通、图面、CAD数据等设计信息发放、管控。从设计角度确认部品设通与否要试装，发布试装依赖，并在所有国产件设通上注明试装(试装依赖同步发)、试装（试装依赖待发），不试装或不涉及试装字样并在设通内容中写明供应商代码；对于所有设通（含转发设通）在设通共享文献夹中分车型建立设通管理台帐。
4.2、SCM部新车准备科：执行设通发行部门。负责设计告知所涉及零部件采用日期调查；决定采用日期和采用方式，并发行执行设通；接受并传递部品试装信息给国产部品科(国产化试装依赖书复印送KD部品科)、物流管理科。
4.3、SCM部国产/KD部品科：部品订单发布及纳期管理部门。负责有关国产/KD零部件订购和到货管理；准时发注切换部品要货订单，跟踪订单实行；负责确认切换新旧部品库存；监控国产/KD部品物流过程中各个状态。
4.4、SCM部物流管理科：设变部品物流管理部门。归口管理设计变更部品仓储、物流和包装工作。
4.5、质量保证部：根据DNTC发行设通，开展有关质量保证活动，依照设通和试装依赖，鉴定设变部品与否需要订立PSW，从品保角度鉴定设变部品与否需要进行闭环跟踪确认和设备参数变更，并依照执行设通采用规定，监察设变采用成果。从品保角度判断设变部品与否需要试装。
4.6、制造技术部：设变部品试装主导部门。从制造角度鉴定设变部品与否需要试装，发布4M变更告知，主导设变部品试装并发布最后试装成果。依照设变内容修改作业批示书，并下发设变4M变更单或工作联系单，有问题时及时将信息反馈给SCM部，检查并发布安装批示代码设定或事宜，依照设通和试装依赖，从制造角度鉴定设变部品与否需要进行闭环跟踪确认。
4.7、工厂生产管理科：《设变零部件切换告知书》发布部门。协助安排试装并按《执行设计变更告知解决管理办法》规定对变更部品事实上线采用进行管理。
4.8、风神物流公司/襄樊工厂仓储物流科：设变部品仓储管理及厂内物流部门。负责在库部品管控，新件接受，确认和送线。
4.9、工厂各车间：部品切换车号记录部门。在管理一元表上记录管控设通切换首台车号并反馈给各有关部门。盘点线边库存并交风神物流汇总。
4.10、襄樊工厂技术科：负责襄樊工厂设通统一归口管理，在收到执行设通后转化为4M变更单并在工厂内展开。
4.11、零部件供应商：负责设计变更在其公司内实现筹划制定和实行,并向0SCM部新车准备科答复采用日期(提供旧品成品及原材料在库数量),按部品筹划表规定和订单准备有关零部件。设变切换前由供应商确认最后一批旧件纳期及订单号并告知SCM部国产部品科。设变后第一批到货新件和试装件所有需要按《初物管理基准规定》贴初物标记。同步供货供应商需判断设变与否需要修改安装批示代码并提前3周告知SCM部,并记录切换一连号告知工厂生产科。

5、量产设计变更管理流程图
责任单位
流程
阐明
记录

DNTC

DNTC

制造技术部
品质保证部

制造技术部
品质保证部
DNTC

制造技术部

SCM新车准备科
品质保证部

品质保证部

SCM新车准备科
SCM国产/KD部品科

SCM部新车准备科

SCM部

SCM国产/KD部品管理科/（供应商）
SCM新车准备科

工厂生产管理科

品保部/（供应商）
SCM

工厂品质保证处

SCM物流管理科

工厂车间

SCM新车准备科

SCM新车准备科
品保

SCM国产/KD部品管理科/物流

7,试装
8,试装成果确认
N
10,库存调查
11,执行设通发行
2,设计试装鉴定
3,试装依赖
5,不试装依赖
NG
OK
N
Y
6,试装再鉴定
Y
1,设计告知发行
4,依赖会签
注1：国产化设通KD减货
12,系统维护
B
A
9,PSW订立

14,部品切换告知单发布
17,新部品送线
18,部品采用记录
20,未作闭环记录采用调查及确认

15,新部品到货

16,新部品品质鉴定
N
N
Y
19,闭环管理记录
Y
21,剩余部品解决

B
A
13,采用时间二次管控

1:DNTC发行合用于DFL设计告知（含转发设通）。DNTC在共享文献夹上按车型，日期进行分类发行。对移管车种设通与否采用进行判断。
2:DNTC从设计角度在每个国产件设通上注明试装意见，对于试装条件成熟及不试装设通，同步发行试装/不试装依赖，对于试装条件不成熟设通，在设通上注明：试装（试装依赖待发）字样。
3,4:品保部、制造技术部对DNTC发行试装依赖进行会签，流程为：DNTC→品保部、制造技术→制造技术→SCM，抄送DNTC。若试装条件不成熟，信息返回DNTC，待条件成熟时由DNTC告知SCM继续执行。同步依照依赖,品保部调查与否需要PSW，品保部和制造技术调查与否要闭环跟踪管理（例如设备参数，重保参数,工装器具变更等，下同），鉴定成果随依赖发行，KD件另行依赖调查。
5,6:品保部、制造技术部对DNTC发行不试装依赖再次进行试装鉴定及条件确认，流程为DNTC→品保部、制造技术→制造技术→SCM，抄送DNTC。若要试装,但试装条件不成熟，经与品保，制造和供应商协调后拟定试装日程，由SCM继续执行。同步依照依赖,品保部调查与否需要PSW，品保部和制造技术调查与否要闭环跟踪管理，鉴定成果随依赖发行，KD件另行依赖调查。
7,8:部品试装及成果确认反馈按照制造技术部《零部件试装管理办法》开展。制造技术部将试装成果反馈给SCM部。

[注1:对于国产化设通，从公司整体收益考虑，在各部门鉴定不试装或试装通过，且SCM部产能调查OK前提下发出KD减货CTS，由品保部保证在国产件导入前订立PSW。]
9:对于需要订立PSW变更,供应商按规定提交PSW，品保部在试装OK后两周内审核订立，并向供应商和SCM新车准备科发布。
10:SCM新车准备科同步向部品管理科及供应商发出库存调查，由供应商提供成品及原材料库存，部品科提供厂内库存，并对各自盘点库存数据精确性负责。
11:SCM新车准备科依照设计变更采用调查状况、部品在库、生产筹划等信息决定设计变更系统订单切换时间，向供应商及DFL内部有关部门发布执行设通，并对需要作闭环跟踪管理和设备参数变更在设通上注明。
12:系统数据及时精确维护，保证部品订单对的发布。

13:对于需要闭环跟踪确认设计变更，在考虑到生产筹划变动影响前提下，在设通采用时间前2周进行二次管控，SCM新车准备科再次展开库存及采用时间调查，对设变采用时间再调节，并告知工厂生产管理科，必要时修正执行设通。
14：工厂生产管理科根据SCM新车准备科最新采用日期下发切换告知单，相应工程作好切换准备工作。

15:SCM下发新品订单，品保部规定供应商对所有新到部品作好初物标记。

16:对于初物部品风神物流要及时告知工厂部品检查科进行品质检查。
工厂品保处按设通内容检查部品与否合格。

17:风神物流在新部品送线时，要与生产现场人员作好签字交接工作。
同步供货部品由供应商直接告知工厂生产管理科切换车号。
18:对于需要闭环管理设通，工厂车间记录新部品采用车号，在设通管理表上记录并反馈给生产科，同步反馈品保部再次确认成果。

19:SCM新车准备科在设通管理表中作闭环管理记录并在每次设变阐明会上发布。

20:对于部品预测日期1周后还没有采用记录部品，由SCM新车准备科依赖品保部对该设通实际采用状况进行监察，新车准备科依照调查成果，做好相应调节工作。

21:SCM部部品科依照有关流程解决切换剩余部品。对于切换数据与系统不符某些，由物流盘点后汇总数据报SCM和财务修正有关系统。

《设计告知并部品筹划表》

《零部件试装检讨兼试装依赖书》
《零部件试装管理办法》

《4M试行/变更告知书》

《设变采用日期调查表》
《设计告知并部品筹划表》
》（手写体）

《设变零部件切换告知书》

《设通一元管理表汇总》

《报废零部件销毁解决管理办法》

6、业务要点
6.1、设计变更试装：
1、国产部品设计变更试装与否，由DNTC，制造技术和品保综合考虑制造部门与供应商实际需要各自进行鉴定。设计需要试装要在设通上注明并发行试装依赖，不试装发行不试装依赖。试装依赖书上要明确试装零件号、但愿到货时间、数量。试装依赖发行后，制造技术和品保进行会签，成果由制造技术汇总后反馈SCM 抄送DNTC，由于鉴定延迟而导致损失和影响由有关责任部门负责。
2、SCM部部品管理部门按照试装依赖书订购试装部品，并管理试装部品到货状况。试装部品要有明确试装标记，必要存储在特定到货场合。
3、部品试装工作由制造技术部主导展开，详细参见制造技术部质量管理文献《零部件试装管理办法》。
4、试装成果由制造技术部向各部门反馈。
6.2、执行设通发布：
1、执行设通由SCM部新车准备科综合DFL各制造部门与供应商生产准备状况、库存状况后发行。
2、执行设通必要涉及：系统订单切换时间、切换先后部品件号、合用车型、P/C变更状况、切换方式。其中切换方式要注明：A、自然切换：旧件用完，再用新件；B、垂直切换：必要要明确库存部品解决方式及责任单位/部门；C、配套切换：必要时明确库存部品解决方式以及责任部门/单位；D、分车切换：明确该设计变更在不同车型间切换顺序；E、对于有安装批示设通需标注安装批示变化状况；F、对需要闭环管理设变需在执行设通上注明。
3、执行设通通过OA在DFL内部发布，以电子邮件或FAX方式向供应商发布，必要要有接受确认签名。对于新设部品、废止部品、件号变更、P/C变更、合用车型变更等影响部品订货执行设通，要以书面方式在SCM部内签收，以便参数维护。
4、执行设通发布时间最迟在系统采用日前两周。如因发布太晚而影响系统订单生成，由新车准备科发行手工计算依赖给国产部品管理科。
5、新车准备科必要对新供应商产能状况进行调查，调查成果（资料）由国产部品科和新车准备科同步存档备查；对产能有问题供应商，由新车准备科与国产部品管理科共同制定该供应商产能提高方案，并跟踪供应商产能提高状况，同步反馈采购部和DNTC。
6.3、执行设通执行：
1、供应商必要以SCM签字发行执行设通为采用根据,DFL各部门以及供应商按照执行设通各项内容严格执行该设计变更。如有变动或其她因素导致无法执行，请及时向SCM部新车准备科反馈。
2、需要进行特殊切换（如市场不良相应），要望部门以工作联系单提出理由，并召开协调确认会，评估损失（如库存报废、空运费等）和不良后果（如停产也许），制定减低损失和消除不良后果方案，有关部门确认会签后实行。
3、对没有执行设通紧急切换，由SCM部新车准备科召集DNTC、制造技术部、品保部（含工厂品保处）、部品管理科、工厂生产管理科、风神物流（襄樊工厂仓储科）以及供应商举办会议，拟定紧急应对方案。
6.4、成套采用设通执行：
1、对于有部品成套切换规定设计变更,原则上规定一次性完毕切换工作，杜绝重复切换。
2、拟定盘点时间：新车准备科拟定盘点基准时间，告知国产或KD部品科以及供应商盘点旧件库存。
3、盘点库存部品：国产或KD部品科负责DFL方在制、在库、在途及线边旧部品库存盘点；国产供应商负责供应商方在库并报送新车准备科。各盘点单位必要保证盘点数据精确。盘点数据报告表必要有担当签名、领导审核。
4、拟定配套数量：新车准备科依照各单位或部门盘点成果，综合部品成套搭配状况，拟定部品配套切换数量，并告知有关单位或部门。涉及KD部品切换，要维护系统采用日期。拟定数量以外部品库存，由该部品盘点单位或部门自行负责解决；无法按拟定数量纳入部品单位或部门，承担其她单位或部门配套部品库存损失。
5、发行执行设通：新车准备科在预测切换日前2周发行执行设通(配套采用设通提前3周发行)，并维护或修正系统数据。
6、召开协调会议：新车准备科下发执行设通后，及时组织制造技术部、生产管理科、品保部、物流部门、关联车间或同步供货厂家开会，拟定配套切换详细操作方案。
7、修改安装批示：同步供货供应商和制造技术部需鉴定与否要修改配套件安装批示并按《安装批示业务流程》规定告知SCM修改，工厂生产管理科负责部品切换中必要CCR安装批示手工修改工作，重要指因库存余数、生产筹划调节、工料废产生等因素导致系统无法或来不及相应某些。SCM新车准备科提供修改依赖和清单并确认修改成果。
8、协调配套实绩：工厂部品检查科负责将部品工料废信息告知新车准备科，由新车准备科协调补货或调节配套切换数量事宜。
9、解决遗留部品：国产或KD部品管理科负责解决工废因素产生不配套部品库存；供应商承担其料废产生所有部品损失。
6.5、执行设通再次发行：
由于生产筹划调节或其她因素，导致供应商无法按原系统订单纳入部品时，执行设通要依照实际状况重新发布，并修改系统采用日期。执行设通采用日期必要与系统采用日期保持一致。对于规定期间内未采用设通由新车准备科向供应商再次确认采用状况并再次发行设通。
6.6、设计变更闭环管理：
1、试装依赖下发后，由制造技术和品保判断与否要做追踪管理并告知SCM，SCM在设通上注明，工厂各工程确认每个设通实际采用时间（以管理号形式体现），对需要追踪管理设通反馈制造技术和品保确认。
2、对于需要闭环管理设通，超过部品切换预测采用日1周、还没有实际采用记录设通，由SCM新车准备科依赖品保部对该设通实际采用状况进行监察，新车准备科依照成果做好相应调节工作。
6.7、设计变更采用时间：
1、执行设通采用时间，作为输入系统新部品采用时间，是系统订单中新旧部品切换时间。
2、部品切换告知单采用时间，作为工厂实际切换时间预测，便于现场工作管理。
3、设计变更实际切换时间（以管理号形式体现），由该变更部品所在车间负责人记录，作为该设计变更最后采用标志。
7.注意事项
7.1初物标记是部品设计变更先后区别重要标志，是设计变更管理重要参照根据，品保部一定要规定供应商严格遵循执行。
7.2风神物流在送初物标记部品上线时，一定要与现场作业人员作好交接工作。
7.3设计变更部品涉及到安装批示变更，制造技术部在收到执行设通后，要在采用前2周告知SCM新车准备科进行系统维护。
7.4库存数据精确是做好设计变更切换工作基本，特别是旧部品最后一次订单结束后对旧部品库存盘点数据是设计变更管理重要根据。KD/国产部品科和供应商需对各自盘点数据负责，对于由于库存盘点不准而导致损失由盘点责任部门承担。
8.对供应商设变解决不利考核细则
8.1 从部品筹划调查日算起不给答复超过2周，每个设通扣除0.5分，后来每增长一周加扣0.5分。(特殊状况下,需在SCM部规定期间内答复采用时间,每延迟1天扣0.5分)
8.2原则上规定供应商初次采用调查盘点库存必要精确,设通采用时间拟定后原则上不做调节,后期浮现零件多余\短缺时,应由供应商自行解决;特殊状况下,因供应商库存盘点不精确而导致采用日期调节时,每调节一次扣0.5分,要修改订单每项加扣 1分；
8.3 违背设变解决流程,信息沟通不及时,在没有收到SCM签字发行执行设通状况下擅自提前采用设变,视后果状况扣3～5分。
8.4 一切设变旧件减货指令均由SCM部发出,在接到SCM部减货指令后才干进行旧件减货,若违背设变解决流程,信息沟通不及时,擅自进行旧件减货(或听从NISSAN/DFL 设计、采购指令进行减货),从而导致生产紧张，视后果状况扣2～5分。
8.5 供应商在接到执行设通部品筹划表后 需在三个工作日内签名回传，若延期不回传,每个设通扣除0.5分，后来每三个工作日加扣0.5分。
8.6 对整治响应不积极供应商，按采购通则规定每警告一次扣除2-5分。
8.7 每月生产情报会上通报上月设通解决状况及扣分状况，扣提成果,整治告知,扣款告知由供应商QCDDS寻常综合评价系统发布。
8.8 扣分相相应扣款原则,请见<零部件采购通则>。

9.记录
编 号
名 称
保存期
存档部门
PV-P-D70-A-001-A
部品筹划表
车型生产周期加一种日历年
SCM部新车准备科
10 修订内容一览表
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修改单编号
修改标记
修改人
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备注