项目部安全质量环保管理办法模板.doc

项目部安全质量环境保护管理措施第一章 施工安全管理第一节 总 则第一条 编制目标：为了落实落实国家、行政主管部门、集团企业、企业相关安全生产法律法规、规章、制度，建立健全项目部安全生产管理体系，规范项目部安全管理行为，提升项目部整体安全水平，实现安全管理长久有效机制，特制订本措施。第二条 编制依据：1、中国安全生产法（主席令第70号）2、建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）3、生产安全事故汇报和调查处理条例（国务院令第493号）4、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配置措施（建质91号）5、集团企业、企业安全生产管理相关要求。第三条 适用范围：适适用于太原铁路建设各直属项目部。分企业所属项目部可参考此措施，结合实际制订补充细则。第二节 方针、目标第四条 方针：项目部依据上级部门相关要求，结合项目部实际情况制订项目部安全生产方针。第五条 目标：项目部每十二个月初依据施工实际情况结合企业年度安全目标制订项目部年度安全目标指标。第三节 管理职能第六条 项目部通用安全责任及权限：1、项目部经理为安全管理第一责任人；项目部为安全管理责任主体。2、经授权组建项目部，确定项目部安全管理组织机构，选择聘用安全管理人员，依据安全管理体系要求确定全体管理人员安全职责。3、落实实施国家、行政主管部门相关法律、法规、政策和标准，实施集团企业、企业各项管理制度。4、建立项目部安全生产管理确保体系，包含建立安全组织机构，制订安全管理规章制度。5、制订、落实、落实项目部安全方针和总体目标。6、对施工项目安全生产实施全过程、全方面管理。7、保障安全生产资源投入和支持保障。8、负责项目部轻伤1人以下事故处理。9、立即汇报项目部发生各类安全事故，主动配合上级部门对安全事故调查和处理。第七条 各类项目部（四种模式）安全责任划分：1、工费承包型：项目部对施工项目安全生产实施全过程、全方面管理，负责对全部劳务工安全管理。2、工作组型：项目部配置专职安全管理人员，隶属项目部工程管理部。工程管理部长兼安监部长，工区设安检部对架子队实施管理，工区是安全管理主责单位。3、专业分包型：项目部和分包队伍签署安全协议；在分包范围内日常安全管理归分包队伍；项目部负关键管控职能，包含施工方案、安全专题方案、安全方法编制，对分包队伍责任人进行安全交底，对分包队伍进行安全检验等事项。分包队伍要有专职安全质量环境保护管理人员，人员必需取得对应资质。对所辖工程负关键安全质量管理责任。 4、综合型：项目部按施工范围划分安全责任外，对分包队伍签署安全协议，分包队伍等同工区设置相关安全质量环境保护管理人员，人员必需取得对应资质。对所辖工程负关键安全质量管理责任。5、分企业参与直属项目部项目标，分企业和直属项目部相同安全责任，分企业项目部服从直属项目部安全管理。第四节 机构及人员设置第八条 机构设置：根据建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）要求，项目部设置独立安全质量环境保护部（简称安质环境保护部）。项目部安质环境保护部部门职责：1、认真落实实施国家、行业及地方政府相关工程建设政策、法规、规范、标准、程序和建设单位、集团企业、企业相关要求，制订本部门对应管理措施。2、编制本项目部安全、质量、环境保护等管理制度，建立健全安全、质量、环境保护管理体系并。参与施工组织设计、关键工程施工方案编制和审核工作。3、牵头汇总搜集和本项目相关各类标准、规范、指南、实施细则等资料，并严格实施。4、依据本项目检验批划分制订检验计划并负责实施，参与分项、分部、单位工程检验验收。5、参与优质工程计划，负责检验、申报联络工作；参与制订“样板示范段引路”计划方案，并对实施过程进行监督。6、参与辨识危险源和环境影响原因，参与制订对应控制方案。参与编制重大危险源和重大环境影响原因清单，参与编制对应应急预案，并实时监控、更新，参与应急演练。7、制订安全文明工地建设标准，对工程项目安全、质量、环境保护及文明施工进行监督检验。8、划分施工现场安全、质量、环境保护责任区域，对包含安全、质量、环境保护等违规行为有权进行阻止，建立并实施奖罚制度。9、参与本项目信用评价工作。10、参与“四新”技术在工程中推广应用工作，主动开展QC活动，参与编制、总结工法。11、编制多种检验计划，做好项目日常检验、定时检验、季节性检验和专题检验，对检验发觉问题督促整改，实施环闭，并做好统计，建立台帐。12、对质量安全监督单位、建设单位、监理单位、集团企业、企业等上级各单位组织检验做好相关准备工作，并对检验出问题监督整改环闭。13、对安全、质量等级事故，按汇报制度逐层上报。参与安全、质量问题、事故调查、分析、处理，落实处理方法。14、参与完工初验、复验工作，并对存在问题落实整改善行监督检验。15、完成领导交办其它工作。第九条 岗位设置：项目部设置专兼职安全总监、设置专职安全质量环境保护部部长、安全工程师、质量工程师、环境保护工程师五个岗位；工区/架子队设安检员、质检员，累计七个岗位。第十条 岗位职责：1、项目部安全总监职责（1）帮助项目经理，主管项目安全生产工作。（2）组织制订项目部安全管理方针、目标指标。（3）组织项目部相关人员建立项目部安全管理体系。（4）参与辨识危险源和环境影响原因，参与制订对应控制方案。参与编制重大危险源和重大环境影响原因清单及控制方案。（5）参与编制对应应急预案，并实时监控、更新；组织各类应急演练。（6）参与“四新”技术在工程中推广应用工作，主动开展QC活动，参与编制、总结工法。（7）组织专职安全人员做好项目日常检验、定时检验、季节性检验和专题检验等工作，对检验发觉问题督促整改闭合。（8）组织划分施工现场安全、质量、环境保护责任区域，对包含安全、质量、环境保护等违规行为有权进行阻止，建立并实施奖罚制度。（9）定时组织项目部安全大检验，对检验发觉问题督促整改闭合。（10）对组成安全、质量事故，按事故等级和汇报制度逐层上报。参与事故调查、分析、处理等工作。2、项目部安质环境保护部长职责（1）认真落实实施国家、行业、地方、相关法律、法规、政策和强制性标准，严格遵守项目部制订各项规章制度。（2）组织编制本项目安全、质量、环境保护等管理制度和文明工地建设标准，建立健全安全、质量、环境保护管理体系。（3）组织和督促部门人员认真落实本部门岗位责任制和工作标准，全方面完成本部门各项工作。（4）负责本部门日常工作，主动做好和上级和业主对口部门工作联络。（5）参与相关工作会议，立即传达并落实会议精神。（6）组织本项目检验批检验计划制订，参与分项、分部、单位工程检验验收。（7）划分施工现场安全、质量、环境保护责任区域，建立并实施奖罚制度。（8）参与“四新”技术在工程中推广应用工作，参与工法开发、编制和申报工作，主动开展QC活动。（9）组织部门人员做好项目日常检验、定时检验、季节性检验和专题检验等工作，对检验发觉问题督促整改闭合。（10）配合监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位做好相关检验工作，对检验出问题监督整改闭合。（11）参与项目部安全、质量例会。（12）对组成安全、质量事故，按事故等级和汇报制度逐层上报。参与事故调查、分析、处理等工作。3、项目部安质环境保护部安全工程师职责（1）在部长领导下开展工作，编制和安全相关管理制度和确保体系，并在工作中实施。（2）认真实施相关安全生产、职业健康安全、环境保护、水土保持等方面方针、政策、法令、规章、制度。（3）对本项目标安全生产和文明施工进行监督检验。落实落实安全生产责任制，监督安全操作规程、安全技术方法实施，预防事故发生。（4）参与施工组织设计、施工方案等相关安全技术方法和环境保护等方面编写工作。（5）参与辨识危险源和环境影响原因，参与制订对应控制方案。参与编制重大危险源和重大环境影响原因清单，参与编制对应应急预案，并实时监控、更新，参与应急演练。（6）进行日常检验、定时检验、季节性检验和专题检验等工作，对事故隐患、尘毒危害，环境污染等提出整改意见，督促整改、闭合。（7）掌握施工生产情况，对关键工程或项目采取关键监控方法。定时分析安全工作形势，提出安全检验工作提议和方法。（8）对监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位检验，做好相关准备工作，对检验出问题监督整改闭合。（9）配合综合部做好职员、特殊工种、新工作岗前安全培训、教育工作。监督检验特殊工种持证上岗。（10）参与安全事故、环境保护事件调查、分析、处理等工作。（11）做好信用评价各项基础工作（12）参与安全例会，并做好对应统计。（13）负责本业务范围内业资料整理、文件接收、传达和落实等工作，立即上报相关资料和报表。4、项目部安质环境保护部质量工程师职责（1）严格实施国家、行业相关质量方面法律、法规、强制性标准及施工规范和验标。（2）在部长领导下开展工作，汇总和质量相关管理制度，并在工作中监督检验。（3）监督工程质量创优、优质样板工程相关资料搜集整理工作。（4）对施工过程工程质量进行监督检验，负责督办项目施工工序自检、互检、交接检，参与专题、定时、季节性等工程质量大检验工作，并对存在问题督促整改、闭合。（5）负责施工项目检验批质量自检和向监理工程师报验工作。（6）对监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位检验，做好相关准备工作，对检验出问题督促整改闭合。（7）做好信用评价各项基础工作。（8）参与质量例会，并做好对应统计。（9）参与质量问题、事故调查、分析、处理等工作。（10）负责本业务范围内业资料整理、文件接收、传达和落实等工作。立即上报各类工程质量报表和相关资料。5、项目部安质环境保护部环境保护工程师职责：（1）在部长领导下开展工作，编制和环境保护相关管理制度和确保体系，并在工作中实施。（2）认真实施相关环境保护、水土保持等方面方针、政策、法令、规章、制度。（3）对本项目标环境保护、水土保持和文明施工进行监督检验。（4）参与施工组织设计、施工方案等相关环境保护方面编写工作。（5）参与辨识环境影响原因，参与制订对应控制方案。参与编制重大环境影响原因清单，参与编制对应应急预案，并实时监控、更新，参与应急演练。（6）进行环境保护日常检验、定时检验工作，对环境污染等提出整改意见，督促整改、闭合。（7）参与环境保护事件调查、分析、处理等工作。（8）参与环境保护例会，并做好对应统计。（9）负责本业务范围内业资料整理、文件接收、传达和落实等工作，立即上报相关资料和报表。6、工区/架子队安检员职责（1）负责检验所在工区生产安全情况；（2）检验危险性较大工程安全专题施工方案落实情况；（4）监督作业人员安全防护用具配置及使用情况；（5）对所在工区发觉安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场给予纠正或作出处理决定； （6）对不符合安全生产条件设施、设备、器材，有权要求停止使用； （7）对施工现场存在重大安全隐患有权越级汇报。7、工区/架子队质检员职责（1）认真实施国家和行业相关确保工程质量法律法规、规范标准和规章制度。（2）监督检验所管工区施工全过程质量管理和工程施工质量情况，确保施工质量一直处于可控状态。（3）负责所管工区检验批检验，自检合格后，报监理工程师进行验收。（4）负责检验隐蔽工程施工情况，签字报验等工作。（5）常常检验工程施工，对违章违规现象应立即给予阻止和纠正。第十一条 群安员和专职安全人员结合：项目安质部门关键负责群安员检验指导、月度考评，参与群安员业务培训，牵头组织群安员安全生产检验中发觉问题处理等工作。要关键实现“五个纳入”：一要纳入安全管理体系。各单位要把群众安全生产监督工作纳入企业安全管理体系并有效运行，项目部要深入明确群安职员作同日常安全管理同时实施。二要纳入单位集体协议。三要纳入安全稽查、安全大检验关键内容。四要纳入项目经理和班子年度安全生产考评指标。五要纳入安全文明标准化工地评选。实施太原企业群众安全生产监督员管理措施。第五节 工作程序第十二条 施工准备：1、成立项目安全生产领导小组；2、获取辨识相关法律法规、国家标准或行业标准和本行政区域内实施法规、制度、措施和本企业相关规章制度； 3、制订工作职责和方法并确定各项管理目标、指标，制订出落实目标、指标管理方案；4、组织制订项目安全生产管理制度、安全生产责任制，建立责任制考评措施；5、对工程项目危险源等进行辨识、评价，确定出需治理重大原因，制订控制方案；6、编制项目生产安全事故应抢救援预案并组织演练；7、组织编制危险性较大工程安全专题施工方案，经教授评审后按教授评审意见修改完善，经过审批；8、开展项目安全教育培训；9、含有完备多种安全协议、协议，报企业相关部门审核后签署；10、项目部在准备工作结束前10日书面通知上一级主管生产副总经理（副经理）请求验收，验收合格方可开工。第十三条 过程控制：1、安全生产领导小组每个月组织一次定时检验，检验出问题以通知书形式下发要求整改，要求整改期限，回头看或委托项目人员进行整改结果验收，符合要求后继续作业，不符合要求加发通知书继续整改;2、专职安全管理人员对管内作业点进行不定时检验和危险性较大工程现场监控，发觉存在隐患以通知书形式下发要求整改，要求整改期限，回头看或委托项目人员进行整改结果验收，符合要求后继续作业，不符合要求加发通知书继续整改;3、上级或安全形势需要时对关键工号进行专题检验，发觉存在隐患以通知书形式下发要求整改，要求整改期限，回头看或委托项目人员进行整改结果验收，符合要求后继续作业，不符合要求加发通知书继续整改;4、检验关键内容：制度、思想、方法、交底、落实、整改；5、每旬召开一次安全生产委员会会议，对检验中发觉隐患、问题和六个月来发生安全事故进行深入分析，找出原因、制订出整改方法下发实施；6、每个月定时检验完成后项目安全生产领导小组对在此次和各项检验中发觉问题或隐患进行一次清理，按项目部各项规章制度进行奖惩。7、培训工作：每十二个月年底依据工作需要，编制培训需求计划，经责任人同意后，报职员培训部。各级管理人员、专业技术人员、质量验证人员、特种作业人员等人员经培训合格，持证上岗。对进场施工全部些人员进行岗前安全培训，考试合格后上岗。依据施工需要现场施工人员还要接收定时及不定时各类针对性培训，比如：进入汛期要进行汛期安全培训，封锁前现有线施工安全培训等。第十四条 事故：1、生产安全事故发生后，事故现场相关人员应该立即向本单位（项目部或工区）责任人汇报；单位责任人接到汇报后，应该于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责相关部门汇报。情况紧急时，事故现场相关人员能够直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责相关部门汇报。铁路交通事故发生后，在汇报邻近铁路车站、列车调度员或公安机关，单位责任人接到汇报后，应该立即将事故情况汇报事故发生地铁路管理机构。单位（项目部或工区）责任人在向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责相关部门或事故发生地铁路管理机构汇报同时汇报上一级第一管理者，主管安全副经理，主动快速地在接到汇报1小时内以书面形式向企业调度、安监部汇报。事故汇报根据中铁六局集团（）296号电报转发股份企业相关深入规范全企业生产安全事故汇报通知要求办理，同时上报相关资料。2、单位责任人接到事故汇报后，应该立即开启应急预案，快速采取有效方法，组织抢救，预防事故扩大，降低人员伤亡和财产损失，并根据国家相关要求立即如实汇报当地负有安全生产监督管理职责部门，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，不得有意破坏事故现场、毁灭相关证据；3、书面汇报内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生时间、地点和事故现场情况；（3）事故简明经过；（4）事故已经造成或可能造成伤亡人数（包含下落不明人数）和初步估量直接经济损失；（5）已经采取方法；（6）其它应该汇报情况。4、项目安全生产领导小组在事故调查阶段，主动配合事故调查组进行事故调查；5、接到事故调查组完成事故调查汇报后，根据事故原因分析和整改方法项目安全生产领导小组负责对现场进行严格整改，达标后方可进行作业；管理方面问题由项目安全生产领导小组进行整改，合格后方可进入正常工作岗位。第十五条 完工阶段：1、项目安全生产领导小组对施工中建立问题和隐患库中常见惯性问题进行分析、归纳，制订整改方法，在下一个项目中得到治理，列入总结；2、项目安全生产领导小组对项目施工安全生产工作总结，10日内报上一级安全生产主管部门。第六节 安全奖惩第十六条 项目部依据太原铁路建设安全质量奖惩措施进行奖惩第七节 报 表第十七条 多种报表：1、年度目标指标；2、安全质量环境信息周报；3、季安全质量、道路交通安全处罚表；4、职员伤亡事故报表；5、重大隐患排查整改立案表；6、重大危险源审批表。7、重大危险源清单8、各类活动总结。第八节 工作步骤图第十八条 项目部安全管理工作步骤图：项目部安全管理工作步骤图成立安全领导小组：制订安全管理目标安质环境保护部：建立安全确保体系及机构安质环境保护部：建立健全安全管理制度人力资源部：开展安全培训工程管理部：签署安全协议；编制危险性较大工程专题施工方案（评选、报审）现场安全情况调查安质环境保护部：重大隐患排查立案人力资源部：完善多种安全协议、协议设备管理单位现场交底安质环境保护部确立事故易发控制点工程管理部单位、分部、分项、工程安全交底工程管理部编制专题安全技术方法工程管理部编制安全应急预案架子队长明确责任人架子队长明确完成时间架子队材料员落实安全器材架子队材料员落实安全用具架子队技术责任人针对性安全交底现场实际作业相关方监督架子队检验项目部检验信息反馈考评奖罚分析、整改连续改善组建项目部，设置专职安全管理人员物资设备部：编制多种机械设备、各类人员安全操作规程第二章 施工质量管理第一节 工程质量检验第十九条 总则：为强化质量管理，扎实施工现场质量基础，落实“百年大计，质量第一”方针，保障在施工生产中质量达标，杜绝质量事故发生，促进施工生产顺利进行。第二十条 职责：负责本项目标质量目标确实定，并实施本项目工程质量检验和检验。第二十一条 工作程序：（一）确定质量目标工程开工前，项目部依据协议要求、管理方针、目标制订本项目标质量目标，经项目总工程师审核，经理同意后实施。（二）施工过程检验和验收1、项目部应建立健全质量检验制度，每个月进行一次质量检验，检验要有部署、有统计、有整改、有总结。2、项目部主管施工生产副经理组织实施“三检制”，即自检、互检和专检。3、产品检验、试验根据国家或行业相关检验试验标准和中铁六局质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件产品监视和测量控制程序进行，发觉不合格品实施不符合（不合格品）控制程序。（三）隐蔽工程质量验收1、隐蔽工程验收由项目部技术部门、安质部门会同施工责任人自检合格后，报请工程监理检验，监理工程师签署验收合格意见后，进行下道工序施工。2、隐蔽工程检验统计由技术人员填写，参与验收相关人员签字。 3、隐蔽工程未经验收或验收不合格不得转序。（四）检验批质量验收1、在班组自检和交接检合格后，由项目部安质部门、技术部门责任人组织进行检验批质量验收。2、检验批质量验收合格后，技术人员填写“检验批工程质量验收统计”，相关人员签字。（五）分项工程质量验收1、分项工程内检验批全部质量验收合格后，项目部安质部门、技术部门负责进行分项工程质量验收。2、分项工程质量验收合格后，技术人员填写“分项工程质量验收统计”，相关人员签字。（六）分部工程质量验收1、在全部分项工程质量验收合格基础上，由项目总工程师组织项目技术部门、安质部门、施工责任人等，对分部工程进行工程质量验收。2、分部工程质量验收合格后，由技术人员填写“分部工程质量验收统计”，参与验收人员签认。（七）工程质量及事故汇报表项目部安检人员每三个月将工程质量情况汇总，填写“工程质量及事故汇报表”，报企业安全质量环境保护部。（八）产品最终检验和试验1、最终试验安装工程由项目部技术部门组织施工责任人，按摄影应规范进行系统运行测试，技术部门填写统计。关键试验项目有：（1）防水、排水工程闭水试验；（2）采暖、给水、锅炉安装、油罐系统试压试验，系统吹洗试验；（3）通风、电力、电气设备和其它设备安装工程全负荷试运转试验等。2、最终检验条件：（1）工程产品全部按设计图纸、设计资料施工完成；（2）进货检验、过程检验已经完成，而且全部合格；（3）检验统计及质量确保资料齐全。（九）单位工程验收：分部工程验收合格后，由项目经理组织，项目总工程师、技术部门、安质部门、施工责任人、分包单位责任人等对单位工程质量进行验收，合格后项目技术部门填写“单位工程质量完工验收统计”等验收资料，并填写“完工验收申请”，报建设单位。（十）交付使用 建设单位组织施工、设计、监理、接管使用单位等对单位工程进行验收，合格后集团企业/企业代表签认“完工验收统计”，签章手续齐全，验收结论明确，由施工单位存档。第二十二条 报表：工程质量及事故汇报表第二十三条 工作步骤图：工程质量检验步骤图质量委员会：质量目标分配职责过程控制检验不合格合格交付使用保修期用户反馈安质环境保护部：定时不定时检验工程管理部：测量放线、设计文件、标准规范、工程日志、隐检物资设备部：材料、设备安质环境保护部、工程管理部、试验室及相关方检验检验第二节 施工质量奖惩第二十四条 总则：为加强工程质量控制,实施奖优罚劣。第二十五条 职责：直属项目部安检部负责制订本项目部工程质量奖惩措施,并实施日常工程质量检验结果奖惩。第二十六条 工作程序：1、制订检验制度项目部应建立自己质量检验制度，并经主管领导签发。2、检验实施质量检验按不一样层次由主管质量副职（或指定人）带队，质量部门牵头，并召集生产业务相关科室参与，深入现场进行检验。检验内容关键包含：查领导思想、查管理制度、查现场隐患、查整改落实。3、整改或返工质量检验要明确目标和要求，结合目前存在问题和工程关键确定检验次序，经过检验要了解情况、发觉问题、制订方法、限期整改，整改后，质量仍达不到验收标准要求，要果断进行返工处理。4、进行奖惩兑现各级安质部门依据中铁六局集团太原铁路建设安全质量奖惩措施文件要求，实施奖优罚劣。第二十七条 工作步骤图：安质环境保护部依据制度检验安质环境保护部和受检单位交换意见安质环境保护部公布检验结果架子队受检单位整改整改情况复验不合格安质环境保护部合格检验问题销号中铁六局集团太原铁路建设安全质量奖惩措施安质环境保护部进行奖惩兑现第三章 工程创优及QC管理第一节 工程创优管理第二十八条 总则：为不停提升工程质量管理水平，提升经济效益，增强市场竞争力，激励项目创出精品工程,而对优质工程管理工作进行规范和控制。第二十九条 职责：项目部负责本项目创优工程过程控制、资料积累和对企业申报工作。第三十条 工作程序：（一）创优计划编制 根据企业下达总体创优目标，各项目部总工程师组织进行项目创优计划编制，明确项目部各岗位人员在创优过程中职责。编制完成后报企业安监部立案。（二）施工过程控制1、项目经理、副经理、总工程师组织项目部相关人员对本项目标创优计划进行学习领会基础上，督促项目相关部门、人员认真实施创优计划，立即处理工程缺点，确保工程内实外美。2、项目部技术、安质部门根据完工文件编制措施和中铁六局集团太原铁路建设工程创优管理措施文件要求，积累多种质量确保资料和影像资料。3、项目总工程师立即向建设、设计、监理单位索取工程创优相关资料，具体要求详见各级优质工程申报、评选措施。（三）优质工程申报工程完工验收后，项目部安质部按要求时间向企业安监部提报申报资料。（四）优质工程评审内容1. 工程质量：60分1.1 自检、自评资料齐全。1.2 随机抽查、实测符合创优要求（按要求标准）。1.3 结构尺寸和使用性能符合相关标准。1.4 外观质量符合相关要求标准。2. 质量确保体系：40分2.1 有创优计划和实施方法。2.2 技术标准、设计文件、工艺规程等文件资料齐全。2.3 质量职能和责任制明确，质量控制系统健全，各项制度完善、实用、有效，各项实施细则可操作性强。2.4 施工质量检验、测试及相关原材料质量统计、凭证等资料齐全、完整、正确。2.4.1 设计审查判定意见和同意施工组织设计。2.4.2 开工汇报和完工验收汇报。2.4.3 安全、质量、技术交底签证统计。2.4.4 工序检验统计。2.4.5 定位复测统计。2.4.6 设计变更统计。2.4.7 施工日志。2.4.8 施工及检验设备台帐。2.4.9 隐蔽工程检验证。2.4.10 施工文件和工程技术总结。2.4.11 质量事故汇报及质量处理统计。2.4.12 建筑材料质量验证资料。2.4.12.1 钢材、焊条、水泥、防水等材料出厂合格证、试验及复试汇报及其汇总表。2.4.12.2 混凝土、砂浆配合比、试验汇报及汇总表。2.4.13 多种预制构件、设备出厂合格证、检验测验统计。2.4.14 用户使用意见。第三十一条 工作步骤图：工程创优工作步骤图企业计划项目部策划施工过程资料积累项目部申报企业安监部初审企业优评委验收企业向上级推荐企业公布第二节 QC小组活动管理第三十二条 总则：为了在项目部范围内愈加规范、有序开展全方面质量管理活动，充足调动全体干部职员进行质量管理主动性，极大地促进企业产品质量提升、降低消耗、提升职员整体素质和经济效益。第三十三条 职责：项目部对其所属QC小组活动进行指导,并在多种资源上支持小组活动。各QC小组根据程序进行活动,立即总结结果,主动参与各级公布。第三十四条 工作程序：（一） QC小组注册1、QC小组每十二个月注册一次。2、各项目部应成立对应组织机构，确保全方面质量管理工作顺利开展，各项目部主管部门应搜集QC小组活动基础资料。3、建立小组台帐，保持小组活动相对稳定和持久，每十二个月3月25日前填写质量管理小组统计表报送企业安监部,进行小组注册。（二）小组课题立即注册小组建立并选择课题后，应向所在项目部质量管理主管部门进行课题登记和注册登记，各项目部汇总后，于每十二个月3月25日前上报企业安监部立案。（三）小组按要求程序进行活动 1、小组活动要集思广益、分工负责，根据PDCA工作程序开展活动，做到现实状况清楚、目标明确、对策具体、方法落实、统计齐全。2、小组对活动结果立即进行总结,并请相关部门对活动产生经济效益和社会效益进行确定,整理好结果以备公布会时交流。3、项目部全方面质量管理领导小组对小级活动进行确定,对于切实有效活动中结果,要立即转化为生产力。（四）召开QC结果公布会项目部每十二个月年底必需组织召开多种形式小组经验交流和结果公布会,并将优异、含有突出成效结果推荐出席企业结果公布会。第三十五条 工作步骤图：课题注册开展活动项目部结果公布参与上级公布小组注册总工程师牵头：3月25日前上报安质环境保护部：3月25日前上报QC小组：年底组织召开QC小组：按各自职责分工第四章 环境保护管理第一节 总则为深入加强和规范中铁六局集团太原铁路建设集团（以下简称企业）环境保护工作，依据中国环境保护法、中国水污染防治法、中国大气污染防治法、中国固体废物污染环境防治法、中国环境噪声污染防治法等法律法规要求，经过对企业ISO14000系列标准体系运行、环境保护设备（施）管理、环境计划及年度治理投资项目标计划管理、环境统计和费用管理、污染事故和污染纠纷及污染投诉管理、建设项目环境管理、清洁生产管理、污染物排放控制、环境监测管理等职责和程序进行规范，使环境保护工作纳入企业管理轨道。第二节 管理职能第三十六条 项目部环境保护职能：1、落实落实国家相关环境保护法律法规和标准；2、组织制订项目环境保护管理制度并监督实施；3、编制项目关键环境保护方法并实施；4、确保项目环境保护费用有效使用；5、建立项目环境保护管理档案；6、开展环境保护教育培训；7、组织实施项目安全检验和隐患排查；8、立即、如实汇报环境影响事故。第三节 工作程序第三十七条 施工准备：1、项目部组建后，设置专职环境保护管理人员。2、成立项目环境保护领导小组；获取国家相关环境保护法律法规、国家标准或行业标准和本行政区域内实施法规、制度、措施和本企业相关规章制度进行有效性辨识并确定落实落实部门；3、制订工作职责和方法并确定各项管理目标、指标，制订出落实目标、指标管理方案；4、组织制订项目环境保护管理制度；建立责任制考评措施；5、对工程项目关键环境原因等进行辨识、评价，确定出需治理关键环境原因，制订控制方案；6、开展项目环境保护教育培训；第三十八条 过程控制：1、领导小组每个月组织一次定时检验，检验出问题以通知书形式下发要求整改，要求整改期限，回头看或委托项目人员进行整改结果验收，符合要求后继续作业，不符合要求加发通知书继续整改;2、对管内作业点进行不定时检验和危险性较大工程现场监控，发觉存在隐患以通知书形式下发要求整改，要求整改期限，回头看或委托项目人员进行整改结果验收，符合要求后继续作业，不符合要求加发通知书继续整改;3、检验关键方面：制度、思想、方法、交底、落实、整改；4、每个月召开一次环境保护委员会会议，对检验中发觉隐患、问题进行深入分析，找出原因、制订出整改方法进行实施；第三十九条 事故：各单位、项目部发生环境污染事故时，应立即采取有效方法控制污染事故蔓延，并快速上报企业环境保护委员会、安监部。同时事故单位立即汇报当地政府环境保护主管部门；政府环境保护主管部门做出处罚决定由发生环境污染事故单位负责实施（负担）；项目部环境保护主管部门应接收单位及个人对企业环境污染方面投诉，做好统计并妥善处理；各项目部在企业内部环境纠纷，应立即上报企业安监部，请求协调处理；直属项目部和非企业所属单位之间环境纠纷，由法律事务部或其指定部门委托当地政府环境保护主管部门负责协调处理；对进入诉讼程序环境纠纷由法律事务部处理。第四十条 完工阶段：项目领导小组对施工中环境污染问题进行分析、归纳，制订整改方法，在下一个项目中得到治理，列入总结；第四十一条 相关文件：中铁六局集团太原铁路建设环境保护管理措施第四节 环境保护工作步骤图环境保护工作步骤图项目部：制订管理目标指标安质环境保护部：组织机构、确保体系建立项目部：资源配置连续改善安质环境保护部：奖惩安质环境保护部：过程控制、检验、考评工程管理部：编制环境保护管理方法实地调研安质环境保护部：确定管理目标、工作安排安质环境保护部：管理制度建设听取当地环境保护部门意见和提议安 全 质 量 环 境 信 息 周 报填报单位：序号工程项目工程关键进展情况安全质量环境情况及其它需汇报事项下步关键及计划时间填报人： 审核人： 年 月 日 重大事故隐患排查整改立案表填报单位： 项目名称工程类别施工单位项目责任人建设单位施工起止日期 至设计单位施工人数监理单位工程标价万元通讯地址工程概况（含项目特点、难点）:事故隐患描述:隐患整改方法：隐患整改效果：隐患排查时间整改完成时间整改责任人联络电话联络电话重大危险源清单单位名称： （公章）序 号工程名称施工内容可能造成事故类别等级控制方法控制时间责任单位编制人： 同意人： 日 期： 日 期：重大危险源审批表（营业线类） 编 号：序号工程名称重大危险源地点、名称营业线线别、里程关键施工内容或风险点等级施工起止时间施工单位项目部评审时间、评审人员12345同意人： 日 期：