综合项目工程物资设备采购管理专项方案.doc

1.采购管理1.1采购原则和方略1.1.1概述项目采办部全面负责合同范畴内工程建设所需物资采购、供应、服务以及有关事务组织和管理工作，并向业主提供所需管理文献，涉及：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度筹划、采购执行筹划及实行方案、质量保证体系和质量保证办法、HSE管理体系、采办合同管理程序和办法、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地管理办法等。1.1.2采办分包商工作原则采办分包商将本着竭诚为业主服务思想，以业主利益为出发点，严格控制采购工程所需产品质量，保证满足业主技术规定；保证在采购过程中安全；保证满足工程进度需要；选取合格供应商，保证提供产品满足业重规定；积极支持和协助业主免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度维护和保证业主利益。1.1.3采办分包商工作方略依照中俄原油管道漠河-大庆段工程和物资采办供应管理工作需要，采办分包商按照精干高效，职责明确原则设立，并在工程PC项目部领导下，依照项目部总体布置和施工筹划，对工程所需物资（涉及业主提供物资）采办、催交、检查、运送、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其重要职责涉及：（1）负责物资供需筹划编制和供应进度筹划编制；（2）负责物资采购资金使用筹划编制及资金控制管理；（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、核心物资供货厂商询价、资格预审、招标文献编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同订立以及物资采办招标寻常管理工作；（4）负责工程建设物资质量监控信息反馈工作；（5）负责PC非招标物资竞争性询价、采购工作；（6）负责工程物资到达中转站后物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应文献支持；（7）负责物资供应关于管理、组织、协调等工作；（8）负责组织供货厂商售后服务和现场调试工作；（9）负责物资核销和剩余物资回收工作；（10）负责物资采购竣工资料编制、管理、归档工作；（11）负责编写物资采购竣工报告。1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商组织机构 采办分部经理采办清关筹划督办文控/合同管理物资调度仓储管理质量HSE管理会计1.2.2核心岗位职责（1）采办经理采办经理由PC项目经理批准、任命。采办经理在PC项目经理领导下，负责采购及其有关全面工作。（2）综共筹划及管理依照工程物资材料汇总表编制物资采购筹划。进行市场调查及询价，编制采购资金使用筹划。依照施工工期安排，编制采购进度筹划。对采购筹划、采购进度筹划进行管理和调节。掌握采购合同执行状况。编写采购工作报告。（3）采办工程师接受材料请购文献，涉及：请购单、数据表、采购阐明书、询价图纸等。依照请购文献编制商务询价文献，涉及：询价函、报价须知、订货合同基本条件、运送、包装规定等。拟定询价厂商名单，负责询价、报价工作。组织报价评审，组织召开厂商协调会。拟定供货厂商，发出订单，订立订货合同。（4）督办（催交）工程师负责编制督办（催交）筹划，及时理解供货厂商生产进度，督促供货厂商按合同规定交货进度组织生产、运送，保证按期交货。负责编制采购状态报告和定单状态报告。（5）管理与记录管理员参加采办所订立物资采购合同评审工作，负责合同审查和盖章。建立物资采购合同台帐，对采购合同进行归档管理。定期理解合同执行状况，编制和按规定报送合同执行进度报表和物资收、发、存报表。参加对其她竣工资料收集、整顿及存档。（6）文控管理员负责采办所涉及所有文献资料接受和传递工作，对接受和传递资料进行编号、登记，以及整顿、归档工作。（7）质量、HSE管理员负责采办质量、HSE管理，熟悉并认真执行关于质量和HSE管理文献；遵纪守法；努力作好本职工作，实现本工程质量和HSE目的；按质量和HSE管理文献规定填写各种记录；接受关于培训；执行有关规定，接受各有关方对项目部质量和HSE管理运营状况进行检查监督。（8）现场调度负责物资到达接受工作，做好到货记录，安全、及时组织装、卸车，指挥现场作业，发现问题及时解决并向关于部门报告。统筹安排物资装卸、倒运、堆码工作，按规定存储货品。组织物资发放，配合保管员现场监装，做到24h保生产。每天做好调度记录，各种资料齐全、精确、规范。（9）仓库管理员（保管员）仓库管理要认真执行国家物资工作法令、法规和EPC项目部制定采购文献，保证本工程建设物资需要，做好物资接受、保管与发放工作。运用科学保管保养办法建立各种标记和记录，使所收物资记录清晰、标记对的、码放有序、资料存档合理；所管物资不腐、不损、不丢；所发物资手续对的、数量精确、时间准时、记录清晰、可追溯性完整。运用当代化管理手段和操作规程，提高工作效率和管理水平，保证物资完好供应到位。最大限度提高有关方满意限度和减少事故发生。1.3采购程序1.3.1采购工作根据（1）业主批准或确认设计材料表、图纸及资料。（2）业主批准或承认采购筹划和采购进度筹划。（3）业主确认更改筹划。（4）业主或采办监督部门审核批准暂时采购批准单。1.3.2采购申请和审批（1）编制采购申请依照采办筹划和项目进度，采办部应准备每份订单采购申请。设计规范、相应数据表和工程请购单等文献得到业主批准后由设计部返回给采办部。工程请购单涉及日期，产品名称、设计规范、参照规范图纸、供货商数据规定、材料清单、备件规定等。接到工程请购单文献后，采办部及时准备采购申请。采购申请内容A.业主批准技术规格B.商务规定C.设备材料清单D.业主批准ER文献E.邀请投标商清单F.询价函采购申请格式采购申请封面应包括项目名称，承包商名称和地址，采办经理和PC项目经理签字。检查技术规格书和数据表采办部应当检查设计部门提交技术规格书和数据表，并严格按照业主已经批准技术规格书和数据表进行采购活动。采购申请批准当采购申请内容完整并包括了所有规定有关附件后，采办部将向业主提交采办申请，业主予以批准和签字。 （2）询价单在向业主提交采购申请同步，采办部将向供货商发布询价单。采办部保证考虑业主关于采购申请所故意见并及时将意见传达给供货商。供货商接到采办部反馈意见后应传真给采办部以确认意见收到，不适当以传真或邮件形式传达意见应通过快递或信件方式。在发布询价单之前，采办部应审核询价文献内容以保证技术和商务文献完整性。询价单里涉及产品规格、参照规范、图纸、数据表等。询价单中应规定供货商报两年运营备件价格。采购询价单将依照采购申请书来提出。依照业主提供合格供应商名单及项目采办部推荐、由业主批准供货商名录选取投标者。无论招标还是议标采购，每一类材料设备至少选取三个投标者，以保证获得在商务和技术上都最具竞争力标书。当浮现下列状况而至使采办分包商无法依照供货商名录进行采购时，如：列出供货商没有投标（没有响应）和/或不能保证至少三个投标者。规定设备或材料不在任何一家供货商产品目录中。列出任何一家供货商不能满足技术规定和数据表供货能力。采办部将以书面形式向业主推荐可选项、供货商或技术规定，提请业主批准，在继续实行采购活动之前，应获得业主对所提建议书面回答。业主将对每一种这样建议逐个予以考虑。除现场采购材料和议标采购外，询价将采用邀请招标形式，报价采用密封标书。传真报价只合用于现场采购材料和议标采购。（3）单一资源推荐如果某项特殊设备材料需要推荐单一资源，需遵守如下准则：准备一份详细清单唯一资源论证资料，并由业主批准。单一资源供货商应从批准供货商目录中选取。没有业主批准之前禁止进行单一资源招标活动。1.3.3详细采购方式（1）招标采购招标采购程序：拟定招标文献纲要。依照需要招标物资名称、数量、规格、技术原则、交货期限等，编制招标文献纲要。拟定标底和拟定评标原则。标底计算和中标原则拟定应依照采购筹划，由专业人员制作。标底应对投标人严格保密。发投标邀请/招标公示。依照需要拟定业主批准合格厂商名录中投标人范畴，并对其分别发投标邀请函。 资格预审或资格审查。在招标开始之前或开始初期，由招标机构对申请参加投标卖方公司资格进行审查。审查内容涉及：经验和以往承担类似项目业绩；为承担招标项目将配备人员、设备和工厂设施能力、财务状况、公司资质，以认定其投标资格。这一程序是保证招标质量前提和必备手段。详细环节是：A.告知资格预审。可与招标告示同步寄发资格预审告示，告知投标人进行资格预审。B.编制及发售资格预审文献。C.进行投标人资格审查。由资格审查部门按照预定考核指标对收回资格预审文献进行全面、客观、公正审查评估，如需要还应到卖方公司验证核算，以保证投标人资格真实性。D.拟定合格投标人名单。投标人如果完全通过以上审查，并且按规定出具了各种关于资信证明，则可被以为是合格投标人，最后拟定出一份合格投标人名单。编制招标文献。招标文献是招投标双方行动准则与商定，是投标人编制投标文献根据，是最后合同订立基本。它应由如下几某些构成：A.投标邀请函。 B.投标人须知。 C.物资需求一览表。D.投标书格式。 E.质量原则及技术规范。F.合同条款、合同格式及订立时间、地点、方式。印制、包装、定价并发售招标文献。发售时间、地点及定价应在投标邀请函中专门告知。需要时对投标人进行资格审查和公司实地考查。最后拟定合格投标人名单。投标人按照招标文献规定编制投标书，并在有效期限内向招标机构报送投标文献。开标。在截止投标后指定期间内，由招标机构主持公开开标。按照招标机构规定期间、地点，告知所有投标人自愿参加开标典礼。开标过程应有监督人员现场监督。评标。即由采办分包商组织评标委员会对投标书交易条件、技术条件及法律条件进行评审比较，选出最佳投标人过程。评标工作应在投标有效期内完毕。定标。各项投标问题已经澄清、条件评估已经完毕之后，由评标委员会进行综合分析，写出评标报告，交招标主管部门审定，最后依照审定意见拟定中标人，这个过程称为定标。招标机构将把招标项目合同授予中标人。告知中标。通过对投标文献评审，拟定中标人后，招标机构应及时以传真方式在投标有效期内告知中标人，后以正式书面告知递交中标人。中标告知是招标文献一某些，具备法律效力。同步也应对未中标人发出告知告知评标成果并退还其投标保证金。订立并履行合同。按照招标文献关于规定订立并履行合同。（2）竞争性询价采购 竞争性询价采购基本程序：评估合格供货厂商；A.评估合格厂商原则：a.产品制造资格或专利技术；b.装备能力；c.有无质量保证体系；d.地理位置及运送条件；e.重要产品名称和规格系列范畴与否符合采购规定，产品年生产能力；f.产品重要顾客和产品使用状况及售后服务状况；g.近三年在同行业销售状况；h.产品近三年价格状况。B.编制供货厂商调查提纲为了系统地理解和拟定供货厂商，采办分包商将编制成供货厂商调查提纲，请其填写。调查提纲内容涉及：a.厂商名称、地址；b.重要产品名称、规格系列范畴、产品制造资格或专利技术、年生产能力以及外协件比例状况；c.产品重要顾客、近三年销售业绩；d.有无质量保证体系；e.运送保证能力；f.售后服务规定，g.产品近三年价格状况。C.拟定合格厂商将供货厂商反馈调查提纲，各同类厂商按照拟定合格厂商原则进行横向比较，从中选取符合规定厂商。将选取拟定合格厂商编成推荐厂商名录报业主审批，批准后方可使用。并实行动态管理，定期测评，加入新评审合格厂商，剔除测评不合格厂商。拟定询价厂商A.询价厂商拟定原则a.业主合格厂商名录中厂商。b.承包商推荐并得到业主批准厂商。B.拟定询价厂商选取范畴。询价厂商应在已拟定合格厂商名录中选取，若要向目录之外厂商进行询价，则应一方面进行评估，报业主批准后方可进行。C.拟定询价厂商数量。采办分包商在为工程询价采办物资时，询价厂商数量将不低于三家。编制询价文献 询价文献涉及如下内容：A.询价函B.报价须知C.商务报价表D.合同基本条件E.制造产品应执行原则或质量规定、技术规格阐明F.检查规定G.包装规定H.运送规定询价文献发出和报价接受A.发出询价文献B.贯彻询价厂家与否收到询价文献C.询价文献澄清D.报价接受和进行报价登记报价评审A.报价中价格所涉及范畴B.物资交货期（涉及技术文献交付日期）C.货款支付规定D.各种杂项费用E.交货地点和双方责任采购厂商拟定采办人员依照报价评审成果，对参加报价厂商做出“优先推荐”、“推荐”或“不推荐”建议。采办经理依照建议拟定采办厂商。商务、技术谈判。订立订货合同。1.3.4现场采购工作程序（1）总则采办人员在施工实行本地进行现场采购活动，以保证工程需要。（2）岗位职责现场采购现场采购负责在项目施工实行地点对项目所需短周期、暂时、零散材料、设备购买、运送和货品现场存储，以满足工程施工需求，保证工程项目顺利进行。现场采购工作职责：A.依照项目所需非长周期工厂设备/材料供应和服务，编制现场合格供货商名册。B.购买项目建设需要非长周期设备、材料、供应和服务。C.负责安排、督促、检查所有现场采办以及材料运送。D.负责项目所有材料接受，涉及所需材料报告，不合格、过期、缺少和损坏报告。E.负责填写损坏补偿保险和协调报告。现场采购人员现场采购工程师向采办经理报告工作状况，详细负责现场采购、现场运送、现场仓储管理等工作，并负责与施工、设计、控制部门和业主现场代表联系。现场采购工程师其她职责有：A.全面负责现场物资供应管理工作；B.开呈现场采购工作；C.现场采购文献编制；D.市场调查；E.设备材料现场采购筹划及采购工作实行；F.负责现场检查、督办、质量控制、安全环保和现场服务等。（3）工作程序指南现场采购必要符合采购程序手册规定，现场采购程序将对现场采购工作实行提供指引。供货厂商选取现场采购应与采办程序手册规定一致。所有工程非暂时设备/材料采购供货商应从业主批准合格厂商名录中选取。对于暂时设备、材料、工具、供应和消耗品采购，如果在业主批准供货商名册中找不到适当供货商，则需现场采购人员提出至少3家供货厂商并附资质审查文献资料报业主审批，如果需要单一资源采购需事先得到业主批准。采购现场采购必要严格按照有关采购程序展开工作，现场采购工程师将按如下环节进行现场采购。采购申请采购申请应提交给业主进行审批。采购申请内容涉及：A.材料/设备清单B.技术规定C.商务规定D.供货厂商清单E.询价函采购申请批复当采购申请内容完整并包括了所有规定有关附件后，现场采购人员将向业主提交采购申请，业主进行审批和签字。询价单在向业主提交采购申请同步，现场采购人员将向供货厂商发布询价单。采购人员应将业主关于采购申请关于意见及时传达给供货厂商。在发布询价单之前，采购人员应审核询价文献内容以保证技术和商务文献完整性。与供货商谈判和授予推荐采购人员将与供货厂商进行商务谈判以获得更低价格。供货厂商所有口头答复需立即以传真或信函方式确认。采购人员在与供货商谈判之后按商务报价排定供货商名次，并向业主提交一份授予推荐信供业主审核。授予推荐信内容涉及：采购材料描述、供货商清单、结论等。业主应在收到授予推荐信后3个工作日内予以答复。订单订单应以业主批准订单格式准备。数额较小采购订单可以恰当简化，简化订单格式应经业主审核批准后方可使用。在向供货商发布订单之前，应给业主提交一份不标价订单审核。订单审核应在7个工作日内。任何业主意见应包括在订单里。订单更改，订单回执和订单更改回执，订单签字程序，备件和供货商服务等内容将完全依照采购程序中规定执行。1.3.5采购合同管理程序（1）总则为加强合同（合同）管理，规范和约束中俄原油管道漠河-大庆段工程所需物资采办行为，维护业主和PC项目部合法权益，依照中华人民共和国合同法（如下简称合同法）及关于法律法规，结合中俄原油管道漠河-大庆段工程建设实际状况，制定本程序。凡采办分包商为中俄原油管道漠河-大庆段工程所订立物资采办合同均遵守本程序。 （2）采购合同签约为中俄原油管道漠河-大庆段工程所采办物资除标额较小（5000元如下）或能即时清结外，均须订立书面合同；虽能即时清结但属批量、交易额较大，或当时难以监测产品内在质量和技术性能及容易引起纠纷交易，也应订立书面合同。 订立采购合同应当使用工商行政管理部门监制合同统一文本或参照规范文本，详细份数按实际状况拟定，买方至少留存三份，合同管理一份、财务一份、承办人一份。订立合同程序和规定 A.市场调查：对需拟定合同，要依照其内容对标物市场分布、生产厂家、价格及其趋势等进行综合性分析或论证。要严格按照“货比三家”“价比三家”“售后服务比三家”原则做好市场调查。 B.资信调查：对经市场调查后选定签约对象民事资格、注册资本、银行存款、技术和生产能力、经营状况、信誉、产品质量等进行审查，以拟定与否具备拟签合同履行能力和独立承担民事责任能力。对方签约代表人或代理人要有合法身份证明，及法定代表人证明书和法人授权委托书，任何代理人无权与上述状况不明当事人订立合同。审查人应对审查状况对的性负责，承担审查责任。 C.谈判和起草：合同谈判应由具备合同谈判经验并具备相应技术、经济和法律知识人员负责；重大合同或法律关系复杂合同应构成谈判小组。合同起草原则上由我方谈判人员或谈判小组负责，严格遵守法律、法规和关于规章制度，做到标明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密；普通状况下，力求合同管辖地在对我方有利地点。如属对方起草，采办分包商谈判人员或谈判小组应按上述规定进行审查和修改。 D.审查和签字盖章：所有合同在正式签约前，合同人员应将合同文本和关于资料（如根据筹划、批文、市场调查及关于资信审查资料合同谈判纪要、货比三家资料等）送主管合同采办经理进行审查。对审查不合格合同，合同承办人应及时修改，直至合格。E.外部关于手续：法律法规规定需经专门机关批准合同，合同订立后应由承办部门经办人办理审批手续；凡是国家规定需经关于部门登记或备案合同，必要向规定部门申请登记或备案；凡是按关于规定进行公证合同必要进行公证。 F.承办人不得采用贿赂、帐外暗中收受或予以对方单位或个人回扣等不合法手段订立合同。G.所有工程所需物资采办合同谈判、签约等过程必要有采办部两人以上同步参加，禁止一人单独谈判、签约。（3）合同履行对依法订立生效合同，采办部必要全面履行，不得擅自单方面变更、自行修改、解除或终结。经双方协商变更合同内容，应订立书面合同，按正常合同办理手续，作为原合同附件进行管理。合同虽已订立，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益应及时与对方协商变更或解除合同，并及时采用合法有效办法，制止危害行为发生，必要时可祈求仲裁机构或人民法院予以变更或撤除。 采办部负责组织、协调合同规定我方义务全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务履行。合同承办人应将合同履行关于状况及时向采办部、项目部领导报告。 相应验收标物，应由关于部门验收后订立验收证明。对验收不合格或与合同规定不符标物，应由采办部在即日提出书面意见，按国家规定或合同商定期间向对方提出异议，尽快采用恰当办法解决。 采办部应建立简便有效合同履行督促检查制度，定期对到期合同履行状况进行检查。问题较大应书面上报关于领导。合同履行完毕，应到合同主管部门办理核销手续。 （4）违约和纠纷解决合同违约必要依法承担违约责任。 发生合同纠纷后，采办部应一方面及时与对方协商解决。协商不成时，应在规定期限内以书面形式上报主管领导；并在法定代表人授权下配合专职法律人员向有管辖权仲裁机构申请仲裁或向法院起诉，不准擅自对外委托关于部门或个人解决纠纷。 （5）惩罚有下列情形之一者对责任者酌情进行惩罚：违法或违背本程序订立合同。 订立合同条款不全或不规范给合同履行导致障碍或发生纠纷。 没有对合同对方进行资信审查，或资信审查不认真、不精确，给业主或EPC项目部导致经济损失。由于采办部及个人因素导致我方违约。 对方违约给我方导致损失而未及时予以追究。 不准时将已订立合同交合同主管部门备案。 变更或解除合同步不依法办理，从而发生纠纷导致经济损失。 因我方不按期履行合同而败诉。 不负责任、玩忽职守，错签合同或购进伪劣产品。 与对方蓄意通谋订立合同。 应采用而未采用书面形式订立合同。未按采办部编制工程采办进度筹划所订立合同。1.3.6合同管理办法（1）订立之前管理凡是由采办部负责订立采购合同，依照采购金额大小采用不同采购方式，国内采购100万元以上采购合同，采用招标采购方式组织采购，特别急需（或国家规定容许非招标采购物资）物资经批准可以采用竞争性询价采购。对于招标采购物资要严格按照国家、业主规定办法进行。对于竞争性询价采购物资应一方面在业主提供合格供货厂商名录中选取，合格供货厂商名录中没有可以在社会上供货厂商中选取。但必要对潜在供货商进行资质审查，审查合格经业主批准后方可列入合格供货厂商备选名单。在与供货厂商进行商务、技术谈判中，对于金额较大应邀请审计、财务、法律、合同管理等部门参加，以最大限度减低采购风险。在谈判过程中应本着公开、公平、公正、诚实守信和质比三家、价比三家、择优选取原则选取最后供货厂商。供需双方初步达到一致意见后，再起草合同草稿。（2）合同盖章之前管理盖合同专用章时，负责采办人员应向合同管理人员提供供货厂商资信材料、评价材料、审批材料等，并规定资信材料真实性由合同承办人把关。资信材料涉及：供货厂商有效营业执照税务登记证组织机构代码证特种行业生产允许证厂家对代理商授权委托厂商对订立人授权委托供方报价对比状况或谈判工作总结供方业绩状况预付款或定金审批表依照不同合同需要提交其她材料等上述资料完备并经合同人员审查合格后，才干进行合同内容实质性审核。审核内容涉及：产品名称、型号、数量、交货时间、交货地点与否明确，与否与订货告知相符。所采购物资与否在供货厂商提供营业执照规定经营范畴之内。产品执行原则、质量规定、厂商对产品质量负责条件和交货期限与否明确。交货地点、交货方式与否明确。与否对货品运送方式、运送费用等做了规定。预付款、定金与否得到采办部和有关领导审批。对货品与否提出了包装规定，原则如何。条款中与否写明开具增值税发票或专用发票。与否对随机备品、备件等提出了规定。规定厂商提供产品资料（合格证、使用阐明书、出厂检查证明等）与否齐备。与否有售后服务条款。与否有违约条款，违约条款与否公平合理。解决合同争议方式、起诉地点。合同金额大小写与否一致。签字人签字位置与否对的。将无价格合同提交业主进行审批。（3）合同盖章后管理对于合同盖章之后管理应采用周跟踪、月报表办法。每周五和月末要对采办部所订立合同进度进行跟踪，涉及：订立状况、货款支付状况、到货状况、验收状况、调拨状况等，并分析上报给采办部领导和有关部门。1.4采办进度筹划1.4.1线路物资 管件、阴保材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日订立合同；5月25日到达中转站。1.4.2站场物资 仪表材料、通信材料、电力材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日订立合同；6月10日到达中转站。仪表设备、工艺设备、阴保设备、通信设备、电力设备：4月21日开始谈判、招标；5月10日订立合同；6月10日到达中转站。1.4.3消防、土建物资 暖通材料、给排水材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日订立合同；6月10日到达中转站。消防设备、暖通设备、给排水设备：4月21日开始谈判、招标；5月10日订立合同；6月10日到达中转站。1.5采办进度控制程序1.5.1采购筹划编制PC项目部成立后，采办经理应及时组织人员编制物资采购筹划。采购筹划应描述采购任务范畴，明确采办分包商与施工分包商在采购任务方面分工和责任关系。（1）采购筹划应满足如下原则：经济原则A.在保证所采购物资质量和交货期前提下尽量为业主节约采购资金；B.较低采购投资； C.在规定费用范畴内，材料价格、运送费用综合考虑，以合格产品质量和至少资金投入为采购目的。D.最低采购管理费用；质量保证原则A.所有供货厂商必要通过选取与审查；B.严格监督厂商质量体系运营；C.严格监督产品检查、实验程序执行；D.严格按照产品运送、堆码、保管程序或规定进行操作。安全保证原则进度保证原则A.采购进度必要服从业主/监理制定工程总体进度；B.采购进度必要服从施工进度；C.必要按规定进度控制规定和目的运营。HSE/OHS（安全、健康、环保）原则采购分包原则A.采购分包商必要通过选取与考核；B.能自己采购不分包；C.必要与分包商订立采办分包合同。申报审批原则采购筹划应得到业主审批、批准或承认。免税和退税原则为业主免税和退税工作提供相应支持。（2）采购费用/进度控制目的应服从项目整体费用/整体进度控制目的，在采购筹划中应明确规定采购详细费用/进度控制目的和规定。（3）采购特殊问题阐明：核心物资采购，不按正常程序采办特殊物资，规定提前采购物资，现场组装物资等。（4）采购协调程序规定物资采办部与业主、供货厂（商）协调程序和通信联系方式，采办文献传递和分发范畴，拟定项目经理部审查确认原则和内容等。（5）采购工作采用办法：采办组织，解决特殊问题办法等。（6）为完毕采购任务其她问题进行阐明。1.5.2采购筹划调节（1）局部调节在实行采购筹划时，如果受到不可碰见因素影响，导致采购筹划不能正常开展，应及时逐项提出，交项目部有关部门进行协调，在保证项目总进度前提下，合理调节局部筹划。（2）所有调节在采购筹划执行时，如果浮现较大范畴变更或工程进度变化，执行原有采购筹划已无也许，应及时与项目部和业主协商，重新编制采购筹划。1.6设计料表、机械制图、技术规格书及数据单督办与执行设计分包商负责将审批后工程建设项目设计图纸、料表及有关技术文献提供应采办部，并提供征询和技术支持。采办部就设计图纸、料表及有关技术文献疑问向设计分包商谋求解答和澄清，设计分包商应予以明确答复。对于招标采购物资，设计分包商应派代表参加，对投标文献中技术某些提出评审意见和建议。设计分包商应派代表参加采办部组织厂商协调会，负责技术和图纸资料方面谈判。对于非招标物资，设计分包商派代表参加项目采办部对拟定供货厂商技术评审。采办部门汇总技术、商务评审意见，进行综合评估。在采购物资生产、制造、加工过程中浮现设计技术问题，采办部应及时告知设计分包商，设计分包商有责任派代表到现场解决设计、技术问题。依照采购合同，需要供需双方共同参加检查、监造环节，采办部在必要时请设计人员参加产品实验、试运转等出厂前检查，设计分包商应予以支持。由于设计变更引起采购变更，设计分包商应按程序办理变更文献和手续，并负责设计图纸、料表和技术文献修改工作，在获得PC项目经理部确认后，交采办部变更执行。采办部应及时通报变更执行状况。对于因市场因素引起采办变更，采办部门在变更和代用前，应获得设计分包商书面承认。设计部应及时审批采办部转交按规定由厂家提供图纸、中间文献、竣工资料等。1.7合格供货商名单序号供货范畴供货商来源国供货业绩ERW钢管123456712345678910111415123451234567891231234511234512345678123456789123456789101112312345678910111213141516171234567891234567891012345678910111213141516171819202112345678910111213141516171819202122232412345123456123456789101112131415123456789101112123451234567123456712123456789101112131231234567891011121314151617181920202122232412345678