48质量检验规程试行版.doc

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质量检验规程文件编号 WI-SJ07-01 发布日期 2004年8月25日版本号 B 分发号生效日期 2004年8月30日修改码 03 文件类型作业指导书发文部门生产部 □ 受控文件 □ 非受控文件编写张宝林审核批准文件会签 □是 □否会签部门会签人员流水号日期承办人修订内容质量检验规程 1 目的为确保公司产品质量，规范原辅材料入库、成品出库和生产过程的质量检查工作程序。 2 范围适用于公司内部的原辅材料、成品质量检验及过程检验。 3 职责 3.1 生产部质量工程师负责产品的日常质量检验工作和记录； 3.2 市场部负责处理原辅材料采购质量异议，并就产品质量与客户进行协商、沟通并反馈生产部质量工程师。 4 内容第一章入库检验 1 原材料入库检验 1.1 原料入库前信息确认 1.1.1 原料到达原料库时，原料库人员核对送货单； 1.1.1.1 核对送货单上客户名称； 1.1.1.2 核对送货单上资源号、母卷号、钢种牌号、厚度、宽度、重量。 1.1.2 确认过程中发现送货单信息与实物信息不符的货物停止收货； 1.2 原材料外观质量检查 1.2.1 按《入库质量确认书》所列缺陷检查原料外观； 1.2.2 当原料出现缺陷，由收货人员填写《入库质量确认书》，并经运输方签字确认； 1.3 记录的提交 1.3.1 《入库质量确认书》第一联仓库留存，第二联提交部门质量工程师，第三联提交市场部综合组，并在3工作日内提交； 1.4 原材料的质量判定 1.4.1 在MIS系统中合格原料质量状态为不封闭，不合格原料质量状态为封闭； 1.4.2 库管员将严重受损的原材料（除统货原料外），估计压痕5圈以上、锈蚀10圈以上者在MIS系统中实施封闭处理。库管员不能判定时则由作业长进行判定处理； 1.4.3 质量工程师根据MIS系统封闭描述，查看现场实物质量状况，对严重影响产品质量或产品成材率的封闭原料在MIS系统中不作改判处理，同时提请市场部进一步处理，并跟踪处理结果。 1.4.4 对于产品质量或产品成材率影响不大的封闭原料作改判处理，将MIS系统中质量等级改判为正品。第二章过程检验 1 投料检验 1.1 物流操作员根据SCM系统《原料准备》或《加工计划单》，核对捆包号、母卷号、钢种牌号、规格、重量； 1.2 开包人员根据SCM系统《原料准备》或《加工计划单》，再次核查捆包号、母卷号、钢种牌号、规格、重量，确认后方可执行开包作业，对无母卷号的进行描号作业； 1.3 生产作业人员确认《加工计划单》和钢卷信息后方可生产； 1.4 质量状况检查： 1.4.1 生产作业人员根据《表面质量判别标准》、《重庆宝井企业标准》对准备投入生产的原料进行检验； 1.4.2 确认影响产品质量、成材率超过3%时，由质检员在MIS系统中实施封闭（封闭释放卷除外），必要时通知质量工程师与市场部协同处理，机组人员根据处理结果对原料实施封闭或继续投入生产。 2 生产过程质量检验 2.1 纵切质量检验 2.1.1 组刀检查 2.1.1.1 剪切前根据《加工计划单》用卷尺或游标卡尺检查上、下刀组尺寸并目测刀片间隙； 2.1.1.2 发现组刀错误时，必须重新组刀； 2.1.2 生产过程检验 2.1.2.1 在带钢伸出张力小车约500~600mm时根据《加工计划单》或《重庆宝井企业标准》用卷尺或游标卡尺和千分尺等测量分条后带钢宽度、厚度等，当剪切尺寸不良时需要调整参数或对刀组进行调整直至合格； 2.1.2.2 材料表面质量（△）检查执行本规程第四章《表面质量判别标准》；每卷开始加工前、加工结束后目视检测各一次，在检测时机组速度不得高于30m/min；加工过程中全程目视检查；------- 2.1.2.3 带钢卷取时应检查卷取状况，如发现卷取不良时（松卷、卷取不齐、边部损伤等）应立即调整参数或采取措施直至合格。 2.1.2.4 由质检员负责在MIS系统中填写产品质量信息，信息以首件检查为准； 2.1.2.5 超过本规程和客户要求的异常时应立即通知质量工程师进行处理。 2.2 横切质量检验 2.2.1首件剪切后由质检员根据《加工计划单》和《重庆宝井企业标准》，用卷尺或游标卡尺测量宽度和对角线，用千分尺寸测量厚度及毛刺，当不平度要求在小于1.5mm用锥型尺测量不平度； 2.2.1.2长度（△）≤2.5m时离线在平台测量，长度（△）≥2.5m时在输送皮带或者托架上测量； 2.2.1.3当需要离线打磨时，长度（△）≥2m的必须将长度剪切成≤2m（即2-3段），在弧形台打磨，弧形台上打磨钢板下必须再垫一张钢板； 2.2.1.4纵转横时，横切统一按最小公差厚度±0.04作为厚度检验标准，如有异常，追溯原卷再作判定。 2.2.2材料表面质量（△）检验执行第四章《表面质量判别标准》，汽车外板或O5板执行《O5板加工作业管理规定》，铝板执行《铝卷加工作业管理规定》； 2 2 3由质检员负责在MIS系统中填写产品质量信息，数据以首件检查为准； 2.2.4尺寸、外观检查不符时应对剪切设备进行调整直到合格； 2.2.5在剪切加工过程中应对堆垛状况进行检查，如有堆垛不齐、翘曲、变形、边部损伤等应立即对设备进行调整直到合格； 2.2.6超过本规程和客户要求的异常时应立即通知质量工程师进行处理。 2.3 清洗质量检验 2.3.1生产过程中应对堆垛状况进行检查，如有堆垛不齐、翘曲、变形、边部损伤等应立即对设备进行调整直到合格； 2.3.2材料表面质量（△）检验执行第四章《表面质量判别标准》，汽车外板或O5板执行《O5板加工作业管理规定》； 2.3.3 末件必须进行双面检查； 2.3.4每周二白班抽检一次清洁度，记录于《清洁度检查表》中； 2.3.5 表面油膜质量应均匀，目视检查，如发现异常应调整参数直至合适； 2.4不良原料的处理 2.4.1质检员在MIS系统中录入《封闭处理单》，录入要求内容完整、准确（包括缺陷类型、形状、大小、周期、位置、频度），并且要拍照，把整个的情况体现出来； 2.4.2在原料表面用记号笔标记缺陷位置及名称，并剪取400*400mm的缺陷样品置于样架上，并在缺陷样板上张粘贴《缺陷标签》。 2.5包装检验产品包装检验由机组质检员执行《重庆宝井企业标准》、《加工计划单》、《控制计划》、及相关技术标准、管理通知书。第三章成品检验 1 成品检验 1.1 检验项目：成品尺寸（长度△）、表面质量（△）、包装质量以及其它客户要求检验的项目； 1.2 检验依据：《重庆宝井企业标准》、《加工计划单》、《包装技术规程》、《计量管理制度》及本规程第四章之相关规定； 1.3 检验工具：千分尺、游标卡尺、卷尺； 1.4 检验责任人：机组质检员、仓库质检员； 1.5 检验流程（检验频次）： 1.5.1 尺寸检验： Ø 纵切首次检查在带钢伸出张力小车机约500~600mm时，由机组质检员进入机组用千分尺测量带钢厚度，用游标卡尺或卷尺测量纵切带钢宽度；带钢卷取完毕后由机组质检员用游标卡尺或卷尺复查纵切带钢宽度； Ø 横切质检员每卷开始生产时抽取1-2张进行离线检验，用千分尺测厚度，用卡尺或卷尺测长度(△)、宽度、对角线等；在包装前，由横切质检员每包抽取1-2张钢板复查长度(△)、宽度、对角线，检查产品的符合性。 1.5.2 表面质量检查：机组质检员在内板带钢剪切或清洗过程中对带钢表面质量(△)进行全程关注，检查时间不能低于加工时间的50%，O5板表面质量(△)检查执行《O5板加工作业管理规定》，铝板表面质量(△)检查执行《铝卷加工作业管理规定》； 1.5.3 张数核对：机组质检员应核对计数器显示张数与实际需求张数的符合性，如计数显示不符合，应立即找出原因，直至张数符合。 1.5.4 包装质量检查：托架的验收执行《包装技术规程》；机组质检员按包装技术规程对包装外观质量进行检验；仓库质检员对成品库区的捆包外观包装质量进行巡检。 1.5.5 标签核对：①机组应及时打印标签，及时依序粘贴；②最后尾包的标签必须经数量核实后，即刻打印，并由打印人亲自粘贴、核实。③尾包粘贴后，标志上一个计划结束，方可执行下个计划的系统操作；④仓库必须在1个工作日内对FA00捆包进行处理。 2 检验处置 2.1 机组质检员对符合检验标准的成品作正品判定，对不符合检验标准的成品判为二级品、利用材或实施封闭处理； 2.2 机组质检员对捆包以成品卡粘贴予以标识； 2.3 由质量工程师对封闭产品进行判定。第四章表面质量判别标准为使公司产品质量得到有效控制，树立公司产品质量信誉。特制定本公司表面质量控制标准。序号等级缺陷名称 FD FC FB FA 1 表面夹杂不允许用砂橡皮可磨去，≦2/平方米用砂橡皮可磨去，≦4/平方米不能磨去 2 分层不允许不允许 ≦边部3mm ≦边部20mm 3 擦划伤不允许研磨后消失无手感触摸有手感，深度≦1/4厚度公差 4 异物压入不允许研磨后消失无手感有手感，无锐利边缘，深度≦1/4厚度公差 5 辊印研磨后轻微发亮无研磨手感有手感，无锐利边缘，深度≦1/4厚度公差有手感，无锐利边缘，深度≦1/2厚度公差 6 压痕不允许研磨后消失无手感有手感，无锐利边缘，深度≦1/4厚度公差 7 碳化边轻微发白≦边部20mm 灰白或灰黑色≦边部40mm 黑色≦边部60mm 允许 8 边部褶皱不允许在边部≦15mm 在边部≦20mm 在边部≦25mm 9 氧化铁皮压入不允许用砂橡皮可磨去≦2/平方米用砂橡皮可磨去≦4/平方米不能磨去 10 孔洞不允许不允许不允许不允许 11 结疤不允许可磨去≦边部25mm 可磨去≦边部50mm 可磨去 12 边损不允许不允许不允许不允许 13 边裂不允许不允许不允许 ≦5mm 14 中皱不允许不允许无研磨手感有手感 15 锈斑极个别出现，绿豆大小个别出现，鸡蛋大小个别出现，鹅蛋大小允许 16 平整花不允许不允许无手感有手感 17 露铁不允许不允许不允许不允许 18 钝化斑迹不允许 ≦边部10mm ≦边部20mm ≦边部30mm 19 横向条纹静态看不出侧光能看到，无研磨手感明显可见无手感有手感 20 欠酸洗不允许不允许轻微鱼鳞状无手感有轻微手感 21 过酸洗不允许板面略微偏黄板面偏黄板面发黑 22 氧化色轻微发黄，涂油后难以感觉，≦边部20mm 轻微发黄，涂油后难以感觉，≦边部100mm 呈淡黄色≦边部200mm 呈深黄色 23 麻点不允许极少量少量允许 24 粘结不允许不允许侧光可见，无研磨手感略有手感 25 气刀条纹无手感，个别出现无明显手感，个别出现略有手感，频率较高明显凸起，频率较高 26 白锈不允许绿豆大小，1个/平方米鹅蛋大小，1个/平方米手掌大小，1个/平方米 27 无锌花不允许 ≦边部50mm ≦边部100mm 允许 28 气泡不允许 ≦边部3mm ≦边部5mm ≦边部10mm 29 堆垛不齐不允许 ≦边部3mm ≦边部5mm ≦边部10mm 30 堆垛擦伤研磨后轻微亮度较明显可见无手感较明显可见无手感有明显手感，无锐利边缘，深度≦1/2厚度公差 5 相关文件《不合格品控制程序》《质量记录控制程序》《产品标识与可追溯性控制程序》《原料库管理规定》《成品库管理规定》《重庆宝井企业标准》《O5板加工作业管理规定》《铝卷加工作业管理规定》《表面质量判别标准》 6 质量记录《入库质量确认书》《封闭处理单》《资材入库单》

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