优质奶源基地建设项目可研报告.doc

**省优质畜产品基地项目

**市优质奶源基地建设

可行性研究报告

项目实施单位：**市畜牧水产发展中心
项目　负责人：*** （中心主任、法人代表）

－44－

第一章　总　论

　　一、项目概况
1.项目名称：**省**市优质奶源基地建设
2.建设性质：新　　建
3.项目申报单位：**市畜牧水产发展中心、**市财政局
4.项目实施单位：**市畜牧水产发展中心
5.项目负责人：--
6.项目建设期限：3年 。 即2007—2010年
7.建设地点：
项目建设区按照统筹规划，集中连片，突出重点，扶优扶强的原则，在****等5个乡镇（办事处）分别实施。
8.建设规模：新增优质奶水牛300头，种植人工牧草6000亩，建水奶牛养殖小区5个，建青贮氨化池3000立方米，建奶站2个，建牛改点5个，培训农户6000人，完善乡镇畜牧兽医站建设10个，完善村级兽医卫生室20个；项目建成生产后，年向市场供牛奶1000吨以上。
⑴增优质水奶牛300头；
⑵建植人工草地6000亩；
⑶培训农户6000人次；
⑷建牛人工改良点5个；
⑸建青贮氨化池3000立方米；
⑹建奶站2个；
⑺建奶牛养殖小区5个；
⑻完善10个乡镇兽医站和20个村级兽医卫生室建设。
9.投资概算：项目总投资1096万元，其中固定资产投资372.5万元，流动资金投资699.5万元，其他投资24万元。
⑴固定投资：购基础水母牛300万元；建奶站60万元；小区圈舍7.5万元，建牛改点5万元。
⑵流动资金投资699.5万元。
⑶项目管理费20万元。
⑷农户培训费4万元。
10.项目资金筹措：申请省级财政畜牧专项资金20万元、省级财政直补资金40万元；州级财政资金60万元，市级财政配套80万元，金融信贷资金228.9万元，项目农户自筹资金667.1万元（主要为劳物折资）。
11.项目效益
（1）净现金流量：2782.07万元；
（2）财务净现值：NPV12%=2545.64万元；NPV17%=1428.35万元
（3）财务内部收益率：IRR＝15.21%；
（4）投资利税率：25%；
（5）投资利润率：23.1%；
（6）投资回收期：静态回收期为3.69年，动态回收期为3.78年；
（7）盈亏平衡点：BEP＝67.51%。
二、可行性研究的依据
1、《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）
2、《**省农业厅关于公布优质畜禽产品生产基地布局的通知》（黔农生[2003]136号）
3、《畜牧业项目可行性研究报告编制内容》(黔农发[2004]96号)
4、**省农业厅、**省财政厅关于申报2005年优质畜产品基地项目的通知（黔农发[2005]39号）。

第二章　项目背景分析

一、项目由来
按照**省畜牧业结构调整规划和省农业厅《**省生态畜牧业大省建设规划（2004-2010年）》（黔农发〔2004〕121号）：到2010年，全省牛奶产量由3.5856万吨提高到17万吨，人均占有量由0.91㎏/年提高到4.07㎏/年，畜牧业产值占农业总产值由32%提高到40%；并将我市列入到奶源生产基地布局图中。根据中共**省委、**省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）文件明确建设“生态畜牧大省”的决定 ，进一步把畜牧业定位为重点培育的后续支柱产业。结合**省农业厅《关于公布优质畜产品生产基地布局的通知》（黔农发[2003]136号）的要求，为加快我市农业结构调整，培育农村新的经济增长点，体现“农民要增收、畜牧业扛大头”的理念，早日将**建成“生态畜牧业大市”并“率先在全州实现小康”，实现建设社会主义新农村的目标。
二、国内外相关产业及技术发展现状与趋势
㈠国内相关产业及技术发展现状与趋势：
有关统计表明，我国现有存栏奶牛400多万头，平均单产奶量（产奶量指一头奶牛在整个产奶期的总量）2.8-3吨；从地域上分，主要由牧区、农区和大中城市郊区三部分组成。从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。从对广西和福建调查的结果看，奶牛饲养分布在北方原因有三个：一是南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。二是南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高，如福建厦门的收奶价格达3.65元／公斤，远高于同期北京1.98元／公斤的价格。三是由于加工业生产技术进步，超高温灭菌奶的出现，实现了奶的长期保鲜和远距离运输，以北方为基地的牛奶加工企业，可以实现在全国范围内的全年均衡销售，奶牛生产向南转移的必要性日益减小。
此外，南方水奶牛的发展，也会使我们所说的奶牛（黑白花）分布南移的趋势受到扼制。据调查，中国水牛存栏2280万头，南方七省占77%，奶用水牛存栏占全国水牛总数的0.5%左右，约1.1万头，广东奶用水牛占全国的70%。国家已进行了多年的水牛改良工作，可一步提高水牛的饲养管理及组织化程度，使南方奶牛业尽快实现以水牛为主、形成优势互补的格局。
从产奶量来看，我国本地奶牛产奶量较小，无法承担大规模产业化生产牛奶的重任。引进国外优良奶牛品种并进行杂交改良是理想的发展模式。
此外，由于城市化进程加快，生产方式的转变等的，劳动力密集型的畜牧养殖业向中西部地区和农村发展，养殖业正逐步由农户散养过渡到基地（小区）规模化生产和工厂化生产，品种进一步调优，绿色产品成为养殖业发展的主要趋势，加上人民生活水平的逐步提高，膳食结构的日趋合理，对奶的需求将逐步增加，结合环境保护，大力开展“三普及、三推广、四提高”综合养殖技术推广，以及我市引进水奶牛养殖已获得成功，消费水牛奶正成为时尚，并获群众认可 ，在我市发展水奶牛养殖对促进畜牧业发展具有重要意义。
㈡国外相关产业及技术发展现状与趋势：
荷兰是世界上奶牛业水平很高的国家，荷兰饲养的奶牛品种主要是黑白花、格罗宁根和红白花，其中荷兰培育的黑白花奶牛受到世界各国的重视和青睐，向世界许多国家和地区出口。仅在1996年就出口黑白花良种牛1.5万头，冷冻精液2万余份。目前荷兰奶牛年均产奶量为6596千克,同时牛奶的乳脂率及蛋白含量也均有提高。
水奶牛养殖则主要集中在亚洲的印度和巴基斯坦，其水牛奶产量占全世界的70%以上。在印度和巴基斯坦，由于地缘因素和膳食结构的影响，水奶牛养殖和水牛奶生产占主导地位。近年来，该国政府不断加大对水奶牛养殖的投入，通过对牛品种的选育与改良、加大对养殖户的技术培训、改善基础设施建设等方式，大提高了水奶牛的个体生产能力，加上对奶制品技术的开发，使千家万户的自给自足的个体生产逐步走向市场，实现了水奶牛养殖的规模化生产。
三、项目建设的必要性及意义：
1.党的“十六大”和“2004年、2005年、2006年中央一号文件”均把“三农”问题作为当前农业农村工作的重点，农村的稳定与发展，是国家安定团结的基础；为此，**省委、省政府黔党发〔2003〕14号明确了建设生态畜牧大省，出台了一系列发展畜牧业的政策。州委、州政府提出了农民要增收，畜牧业扛大头的新思路，明确建设畜牧大州和近期抓猪、中期抓羊、远期抓牛的工作思路。目前我市在贯彻落实中央、省、州发展畜牧业的政策措施的同时，结合本地实际，积极转变畜牧业生产方式，于2003年引进水奶牛开展养殖，建起了全省第一家水奶牛养殖场并获成功，水牛奶获广大群众的认可。优质奶源基地建设，发展水奶牛养殖，符合国家政策和我市实际，是对奶业的有益补充，直接关系到我市农业结构调整、农民增收这一重大民生问题。
2.**是一个典型的山区农业省份，由于特殊的地理环境和历史文化因素的影响，长期以来形成了以粮为纲的农业生产格局，虽然这一格局已解决了人民群众的吃饭问题，却难以满足现阶段广大人民群众日益增长的物质文化生活的需要。我国在全面进入小康社会建设后，人们的膳食结构正由以粮为主转变为粮食与多种食物并存的格局，特别是奶制品在食物结构中的比重上升较快，但受以粮为纲这一思想的束缚，养殖观念仍停留在“养猪为过年，养牛为耕田，养鸡、养鸭为赚点盐巴钱”上，使畜牧养殖业在农业增效、农民增收中的作用效果不明显，制约了畜牧业的大发展。面对种植业平均单产有待进一步提高的现状，积极以市场为导向，强化技术支撑作用，开展特色养殖，努力打造生态的、可持续发展的畜牧业平台，建立优质奶源基地，增加水奶牛存栏量，大力发展水奶牛养殖业，节本增效，创新节粮型畜牧业。并结合开展 “三普及、三推广、四提高”（即普及畜禽人工授精杂交改良综合配套技术，普及人工种草、天然草地改良和饲料青贮、秸秆氨化技术，普及动物疫病综合防治技术；推广林—草—畜、粮—草—畜、畜—沼—粮相结合的生态养殖技术，推广优质畜产品标准化生产技术，推广小区规模养殖技术；提高畜禽出栏率和商品率，提高家畜个体生产力，提高牧草、饲料转化率和秸秆利用率，提高动物疫病综合防治能力）等畜牧业综合配套服务体系建设。对加快农业产业结构调整步伐，培育农村新的经济增长点，带领农民增收致富奔小康，对实现社会稳定和建设社会主义新农村具有重要的意义。
同时，以基地建设为载体，加强市、乡、村三级畜牧技术服务网络建设，加大农村实用畜牧技术的培训力度，夯实畜牧业发展基础，努力提高畜牧养殖科技含量，可强化群众对畜牧业生产的商品、效益和风险意识；实施生态养殖小区建设，开展规模化、区域化养殖，使畜禽品种良种化进程加快，提高畜产品市场竞争力，增加科技对农业生产贡献，为项目区农业生产可持续发展打下坚实的基础。通过项目的实施，优化生产组织形式，促进养猪业规模化生产。通过产业化服务，可改变农户养殖意识落后，养殖品种差，饲养管理粗放，养殖成本高、收益低等现状，使良种、良法、良舍、良料在全市得到普及，提高养殖技术，扩大生产规模，提高经济意识和杂交水牛的产奶量，形成大型的专业生产群体和牛奶生产基地。
四、项目建设的有利条件及可行性
1.政策措施力度大
市委、市政府明确将畜牧业作为六大产业之首，加大了对畜牧养殖业的投入。市级财政的农牧渔专项预算经费不少于60%用于发展畜牧业；每年安排不少于50万元的财政支农贷款贴息资金，用于发展规模畜牧养殖业。扶贫资金的60%用于发展畜牧业（其中10%采用有偿使用、滚动发展的方式），农发项目资金也安排相当比例用于发展畜牧养殖业；将动物防疫经费列入财政预算，每年不少于24万元，建立完善的动物疫病防治保障体系；出台了《关于贯彻落实省州加大力度实施西部大开发战略的意见》（市发[2004]6号）和《**市畜牧水产业发展规划（2004－2010）》及《关于加快畜牧业发展的意见》（市发［2004］9号），鼓励单位或个人承办、领办畜牧养殖业，对全市畜牧生产作好示范带动，制定了优质猪“121”、优质牛“125”、优质羊“215”、优质禽“521”四大畜牧养殖工程。
2.区位优势好：我市地处黔中腹地，贵新高等级公路旁，马遵公路的起始点，湘黔铁路、株六复线贯穿市境南部，优质奶源基地县龙里、都匀和独山同处贵新高等级公路线上，有利于县市强强联合，打造优质奶牛产业，尽快形成奶牛产业化，提升畜产品市场竞争力，促进全州畜牧业快速发展，提升我省畜牧业所占市场的比重，实现**省水奶牛养殖示范基地的目标。
3.规模养殖进一步加强：随着种植业亩单产量有待进一步提高，畜牧养殖业发展在农民增收中的优势和潜力日益凸现，政府相应出台了一系列旨在调整结构和发展畜牧养殖业的优惠政策措施，使农村发展畜牧养殖业的积极性高涨，各种适度规模的养殖户不断涌现，2006年，年牛饲养量10头以上的养殖户（场）达512户、 50头的34户、100头以上的2户。
4.经营模式多样化：以金山养殖协会、马场坪平堡养殖协会、马场坪养猪协会、牛场镇养殖协会和陆坪镇养殖协会发展外二元母猪繁殖和外三元杂交仔猪生产为基础的新型专业化养殖模式，以中心职工创办的内二元母猪－苏太猪繁殖为基础，为少、边、穷地方群众开发与饲养管理技术相适应的品种，以尼里-瑞菲水奶牛养殖为龙头的奶制品加工企业等各种适度规模的养殖业，为我市畜牧业发展发挥了积极的示范带头和支撑作用。此外，全市现有牛品改点7个，每年可改良牛近1000头，对项目发展提供了技术支持平台。
5.企业介入方面：全市现有饲料生产厂家6家，饲料经销商135家，10万吨级饲料级磷酸氢钙生产厂和3万吨级饲料级磷酸氢钙生产厂各1家，加拿大威顿公司拟从加强畜牧干部技术培训和对农民发放小额贷款两种方式帮助**农民发展生猪养殖，这些企业的介入，为畜牧业发展提供了后勤保障，有力地促进了我市畜牧业的发展。
6.加强领导：市委、市政府已于2004年将畜牧、水产四站从农业局单列出来，组建正科级建制的、财政全额预算拨款的**市畜牧水产发展中心，成立了畜牧中心党组，以利于集中人力、物力、财力规范并服务于畜牧水产事业的发展。各乡镇办事处组建畜牧水产站，属市畜牧中心延伸机构，独立行使畜牧水产各项职能。村级按每500户选配一名集兽医、防疫、技术推广、品改、调查、联络“六员”为一身畜牧技术二传手，财政补贴，合同制聘用，企业化管理。使市、乡镇、村三级畜牧技术服务网络得以健全。对具体工作，分工把关，责任到人，协调配合，督促检查，齐抓共管，狠抓落实；要求各乡镇（办事处）党、政“一把手”和各涉农部门的领导要深入农村调研，培育亮点，积极发展适度规模的养殖场（小区），创办示范点（村）和加强生态养殖园区的建设以文件的方式要求各单位必须创办助民增收养殖示范场，将指标完成业绩列入年终考核内容，全面、有效地促进了我市畜牧业的发展；中心以千家万户为基础，以养殖大户为轴心，相对集中、联户开发生态养殖小区建设；畜牧技干每人联系5户，助民增收，营造良好的动力支撑平台，以促进畜牧养殖业发展之效。
7.科技进步方面：
⑴良种繁育体系：2006年全市建成牛品种改良点9个，其中本品种选育占1个，鲜精输配点2个，冻精输配点6个；存栏良种公牛2头，全年改良牛566头，受胎率52.8%，当年产犊211头；建猪改点164个，其中人工授精点15个，全年完成生猪改良配种数4.3万头次，人工授精普及率达59.8%；引进及推广二元母猪3800头，推广优质杂交猪20.6万头，其中三元杂交猪7.8万头（外三元杂交猪1.5万头）；至今为此，**市大华养殖场现存栏纯种约克母猪152头，年可提供二元母猪3000头。优良品种对畜牧业发展的重要性已被广大养殖户认同。
⑵动物防疫体系建设：随着我市“无规定动物疫病区”项目的建成验收，加强了冷链建设，加大了活畜及畜产品的防疫检疫力度，做到“科学监测、有效预防、严密报告、加强预警、做好预案”，降低了全市畜禽的发病率和死亡率。近年来，检疫工作步入正轨，屠宰检疫率和有害肉无害化处理达100%。2005年，全市共接种牛出败苗50265头，炭疽苗和出败苗免疫合计93882头；全年马接种炭疽苗26314匹，全年实际免疫接种牛Ｗ疫苗94302头；市场屠宰检疫和有害肉无害化处理达100%，有效防止了内源性疫病的发生；强化对种畜禽引进的审批手术、加强对引种地的调查和引进种畜禽的隔离观察，有效控制外源性疫病的进入，确保畜牧养殖业的健康发展。
⑶饲草饲料体系建设：以“菊苣养猪” 、“商品牛短期育肥” 和“林下草地散养优质鸡”为载体，按照草畜配套原则，积极开展三元结构种植。2006年，全市完成人工种草面积2.3万亩，其中冬闲田土人工种草1.68万亩，三元结构种植0.37万亩，草山草坡改良0.15万亩，秸秆氨化和饲料青贮2.2万吨。随着饲草饲料体系建设及推广应用，为我市建设可持续的、生态的畜牧业奠定了良好的基础。
⑷畜禽产品标准化体系建设：自2004年建立畜牧渔业行政综合执法大队以来，依法强化对种畜禽、兽药、饲料和饲料添加剂、渔政的监管，积极整顿和规范生产经营秩序，严肃查处无证种畜禽、无证销售和加工生产兽药及不合规格的兽药、饲料和非法牧渔行为。加强畜禽产地检疫和产品市场检疫，杜绝病畜流窜和药物、有害物残留超标的畜禽产品上市，加强畜产品质量安全生产和加工的宣传力度，从源头上抓防抓控，逐步建立生态畜产品标准化生产体系。
⑸市场和信息服务体系建设：加大畜产品交易市场建设力度，加强对农村畜牧养殖业实用技术培训，为养殖户提供先进的、实用的科学养殖技术、推销产品和求购种畜禽等提供畅通的信息服务；加强协会的交流合作，强化协会的社会服务功能，强化畜禽产品生产的组织化措施，缩短生产与市场的链条，通过协会开展“两全三保”（全程服务、全价赔偿和保育、保健、保险）和技术干部开展“一借双贴”（借母还犊、贴息、贴保险）以财政补贴的方式扶持畜牧业的发展；建立健全覆盖广大农村的动物良种繁育、动物疫病保障、饲草饲料应用推广、市场服务网络、先进的实用畜牧业技术培训和畜产品安全体系。2005年，全市共开展农村实用畜牧业技术培训112期1.5万余人次；发展订单畜牧业2份；通过政府、协会组织活畜外销8000多头，其中牛548头。
8.结构调整方面：市委二届四次、五次、六次全会提出“优化一产，加强二产，提高三产”的工作思路，明确全市建设三大畜牧产业科技示范园区，将畜牧业列入六大农业产业之首，加大政府投入，围绕畜牧科技示范园区建设和优质肉猪基地市建设，以生产优质、高产、高效、低耗、无公害安全畜产品为目标，扶优扶强，培育农村新的经济增长点，通过养殖户为轴心，以点带面，全面提高畜牧养殖业在农业增效、农民增收和小康社会建设中的地位和比重，建设生态畜牧大市； 2006年，全市农民人均纯收入2066元，新增175元，其中养殖业新增55.84元，占实际新增部分的31.9%；畜牧业产值占农业总产值的比重达40.2%，畜牧业已成为我市农村经济增长和农民增收致富的重要渠道。
9.市场组织活跃
我市现有大牲畜交易市场4个，2006年出栏大牲畜1.45万头，部分远销广东和上海。
五、产业关联度分析：
开展优质奶源基地建设的过程中，依靠科技支撑，结合环境保护开展生态养殖小区建设。在生产上积极开展“四良四改三提高”养殖技术和“三普及、三推广、四提高”畜牧业综合养殖技术推广；在环境保护上开展种草养奶牛和沼气池建设；加强交易市场的建设力度，为畜牧业营造良好的发展平台；组建市场营销组织，积极开拓市场、挖掘潜能；提高奶品加工业和运输业的发展，拓宽就业渠道，增加劳动就业岗位，保证畜牧业的健康发展。
六、项目承担单位及法人概况；
我市已于2004年4月将畜牧、水产职能从农业局中成建制划出，组建正科级建制的、财政全额预算拨款的事业单位－－**市畜牧水产发展中心，独立行使政府赋予的各项畜牧水产职能；畜牧中心内设畜牧渔业综合行政执法大队、法规科、畜牧水产业发展科、办公室，下设畜牧水产四站及17个乡镇（办事处）畜牧水产站；全市现有畜牧技术干部81人，其中中级技师20人，助师43人，技术员15人、工勤人员3人（其中大学本科19人，大专18人，中专42人）。
我市是农业部批准的 “无规定动物疫病区”，于2002年11月建成并通过省级验收，检疫、检测、检验设施齐备，动物防疫冷链设施基本齐备，极大地改善了防疫条件，能够有效地预防和控制动物疫病的发生和传播；为完善畜牧技术服务网络，帮助广大养殖户提供更直接、更有效的服务，2004年，我市按每乡镇500农户招聘一名防疫员，组织到黔南职院进行为期一周的技术培训，使其成为集动物防疫、兽医、品改、畜牧技术推广、生产调查和联络为一体的、“永久牌”的农村畜牧技术“二传手”，全市共122名，今年9月，又组村级防疫员到市职中进行为期三天的兽医基础理论强化培训。
我中心在成立一年多时间以来，已经实施和正在实施的项目有省级林下草地鸡养殖项目、省级优质畜产品基地项目—**市优质肉猪基地市建设和**市优质家禽基地市建设等项目，具备了开展大项目建设的技术基础和实际操作经验；中心各种检疫检验和现代化办公设施设备齐备，提高了工作效率，能保证项目优质保量地完成。
项目法人**同志，男，水族，现年39岁，中共党员，本科学历，助理兽医师，现任中心党组书记、主任；历任**市**乡副乡长、市农业局副局长，市农业办副主任，畜牧中心主任，一直从事农业农村工作，对我市畜牧业发展了如指掌，对项目建设具有丰富的理论和实际操作经验。
目前畜牧机构及三级技术服务网络健全，能集中精力研究、规范和服务于畜牧水产事业，倾力抓好畜牧产业发展工作；完善的内部工作机制和现有的技术力量为本项目提供了技术及人力的支撑和保障作用。
七、主要技术依托单位
⑴**大学：是**唯一的综合大学，被国务院列入“211”重点工程，该大学师资力量雄厚，在本项目的实施中，由市委政府出面联系，主要负责技术的培训，将**市列为该校的养殖示范教学点，作为**市发展畜牧业的顾问团，提供市场指导和制定畜牧业发展的方略。
⑵省畜牧兽医科学研究所：主要负责解决项目实施过程中的疑难问题，提供养殖技术培训等方面的工作。
⑶黔南州畜牧水产业发展促进中心，主要提供养殖指导，解决技术培训、牧草种子的供应和相关产业的后续管护指导。

第三章　市场供求和行业发展前景分析
一、行业发展现状与前景分析
㈠行业发展现状：自改革开放以来，我市畜牧养殖业持续保持了26年的增长。2006年，全市大牲畜存栏13.24万头，其中牛存栏9.8万头，出栏大牲畜1.45万头；肉类产量1.5868万吨，其中牛肉产量1027吨；存栏水奶牛34头，牛奶产量38吨；有四个有关牛的养殖协会，分别是**镇养殖协会、**养殖协会、**镇协会金山养殖协会；2006年，年牛饲养量10头以上的养殖户（场）达512户、 50头的34户、100头以上的2户；随着肉牛尤其是奶牛业的发展，养牛（奶牛）业在农民增收中的作用越来越大、地位越来越明显，正逐步成为我市农民增收致富的主要产业。
为了进一步推动我市水奶牛产业的发展，将**市建成全省水奶牛养殖示范基地市，我市大力发展养殖小区、养殖大户、养殖专业村，即在以养殖小区为骨架、以养殖大户为支撑、以千家万户为基础，大力发展优质水奶牛养殖，做大水奶牛养殖产业，市委、政府进一步统一思想、完善措施、加强领导、加大工作力度，提出“1251”培训工程（即培训农民20000人，村组干部1000名，畜牧干部500名，乡镇干部100名）和优质牛养殖215工程。强化财政贴息资金的信贷力度，简化申报手术，降低准入门槛。今年，市委、政府要求各乡镇（办事处）、市直机关、事业单位都要创办一个养殖示范场，将示范带动的效果和农民增收的效益作为考核的重要指标，以发展壮大畜牧养殖业。　
㈡前景分析：目前，城市化速度加快，劳动力密集型的畜牧养殖业向中西部地区发展，一些大都市的肉食品靠在中西部建基地支撑，2006年年末，全市水奶牛存栏34头，水奶牛养殖和水牛奶的市场推广成功，开创了我市水奶牛养殖的先河，填补了我省水奶牛养殖的空白，大大地丰富了我市人民的生活水平，开展水奶牛养殖，较黑白花奶牛更具有营养价值，对改善从民的膳食结构，增强人民的体质具有十分重要的意义，同时，符合农业部“十一五”规划----在西部地区发展水奶牛养殖的定位，开展优质奶源基地建设的市场前景广阔。
二、市场分析
㈠国际市场分析
我国的畜产品进出口比较平衡。虽牛奶的人均占有量低于发达国家，但近年来随着奶牛存栏数的增加，通过自身发展和改善、人民生活的不断提高，膳食结构的日趋合理，发展奶牛养殖大有可为。目前，根据人们的消费习惯和水奶牛的生活习性，水牛奶养殖主要是南方，销量也以城市居民为主，但随着城市化速度的加快，人民生活水平的提高，高速公路网络的逐步完善，缩短了时间和空间，给做大我市水奶牛养殖提供了发展的空间。在加入WTO后，随着国际市场的变化，进出口关税的下调，绿色通道的开通，加上对香港、澳门和东南亚国家有生产成本及运输成本上的优势，我国的奶产品出口有上升的趋势和机遇。
在国际社会大环境的条件下，水奶牛养殖主要产地是我国和东南亚国家，其中印度和巴基斯坦等国的产量最多，但总的来说都是自产自销为主，一方面是水奶牛的产奶量有待进一步提高，另一方面是规模化生产、产业化经营和在科学技术的运用上还有待提高，给我市的水奶牛业发展提供了新的机遇和挑战。
㈡国内市场分析
⒈现状与发展趋势：
我国的奶业资源以奶牛为主，牛奶产量占奶类产量的90%以上，奶牛的生产区域主要以牧区、农区和大中城市郊区三部分组成，从奶源的区域分布看，华北和东北是主要产区；奶牛生产上存在的问题是1、奶牛资源严重不足；2、奶牛单产水平低；3、技术手段落后。奶制品生产上存在的问题是1、原料奶质量不能得到有效的保证；2、技术落后；3、待业标准有待进一步提高。但随着竞争的日趋激烈和市场的规范化管理，企业的兼并、整合，产量的提高，技术的成熟，公司通过“公司＋基地＋农户”的方式做大做强奶业。
⒉我市在发展水奶牛养殖时应把握的重点;
⑴发挥区域优势、加快区域布局整合；
⑵依托优势企业，实施产业化经营，依托公司＋基地＋农户的方式，充分发挥生产、加工、销售一体化的优势，延长产业链，并建立健全中介组织的合理价格体系，以实现在市场交换各自合理的利润分配与风险共担，建立利益共同体；
⑶建立奶牛生产专业合作组织和中介服务组织，提高奶业的组织化程度，加大市场的开发力度；
⑷加快科技的进步，提高发展水平。
㈢项目区现有的生产能力及需求
项目区共养殖户6万余户，年末大牲畜存栏在13万头左右（其中能繁母牛饲养量5万头），但出栏数仅1.45万头。造成出栏低的主要原因有品种不够优良，养殖技术有待进一步完善。在需求上，主要是母牛的存栏数低，不能满足市场发展的需要，给畜牧业生产造成了影响，但由于近年来政策的扶持力度加大，外出务工人员有一定的积蓄后许多返乡从事畜牧养殖业，给畜牧养殖业带来了新的活力。
在牛奶的生产上，全市现存栏水奶牛仅34头且均为水奶牛，2005年牛奶产量25吨，2006年达38吨，加上外来牛奶，全市人均年牛奶消费约在1公斤左右，远远低于全省平均水平，且与我市国民经济的发展和人民生活水平极不相符，据市场调查，在我市马场坪和牛场两地，年鲜牛奶消费约在200吨以上，全市牛可消费1000吨以上。
三、产品市场供求分析（前景预测）
㈠产品市场前景预测：
**市地处**腹地，黔南北部，是内陆和东部延海南下北上、西进东出的交通要道，客流量大，资源丰富，适宜发展优质奶牛生产。随着收入水平的不断提高和我国加入WTO的良好环境，对鲜牛奶及其制品的消费水平也不断提高，初步预测，市场消费水平按年15%的消费速度递增。本项目生产的优质牛奶，符合绿色的标准，提高了肉猪的品质和生产水平，具有较强的市场竞争力。**最高等级的公路－－马遵公路修通后，我市将成为西南出海的交通要道。沿贵新高速公路到州府和省府分别只有0.5和1小时的车程，优越的区位环境和交通优势，能使畜产品在第一时间提供给外部市场。此外项目通过科学的养殖，提高了牛奶的品质，使其无论在感观、乳脂率、脂肪含量、药物残留、嫩度均达到绿色食品的标准，在市场上更能得到消费者的青睐。
㈡产品市场供求分析：
**市优质奶源基地项目建成后，结合我市特殊的区位优势和水牛奶的优良品质，积极加强中介服务组织、拓展市场，拟定以下供求方案。
1.本地供应，龙头带动的营销策略：通过该项目的实施，到十一五末，我市优质水奶牛存栏0.2万头，年牛奶产量达0.5万吨，就地销售0.1万吨，其余0.4万吨销往外地市场，利用我市的区位优势和营销网络，主要远销贵阳、都匀、凯里等地。
2.同周边优质奶源基地县市联合打造优质奶产业，统一质量和质量标准，统一加工，统一服务，统一市场销售，共同开拓市场，实现我市建成**省水奶牛养殖基地示范市的目标
3.水牛奶无论是在感观、乳脂率、脂肪含量、药物残留、嫩度均达到绿色食品的标准，较黄牛奶（黑白花）更具有营养价值，且生产成本低，商品率高，不与人争粮。我市开展水奶牛养殖项目建设，一方面可满足市场对优质牛奶的需求，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定；另一方可促进农业产业结构的调整，通过项目的示范带动作用，发展水奶牛养殖，生产优质牛奶，可转变农村养殖观念，开拓思路，培植农村新的经济增长点，增加农民经济收入，促进人民膳食结构的改变，实现畜牧业的可持续发展。

第四章 项目区的选择和资源条件分析

一、项目市基本情况
**市是国务院批准的对外开放城市，**省历史文化名城，位于**中部，国土总面积1688平方公里，辖9镇6乡2个办事处18个居委会60个行政村32.6万人，其中农业人口26.6万人，耕地面积25万亩，连片草场122万亩，粮食产量11.52万吨，秸秆产量12万吨。市境内90%的地区海拔在850—1100米之间，年平均气温14.5℃左右，年降雨量1033—1220毫米，无霜期245—278天，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，冬无严寒，夏无酷暑，物种丰富，属亚热带气候华中湿润区，适宜畜牧养殖业的发展。
市城区位于**铁路和**、**、**三条主干公路交汇处，**高等级公路和**复线贯通市境南部，沿**高等级公路至州府**市52公里、**市67公里、省城**市106公里；是**南下北上、东出西进的交通枢纽和物资集散地，更是西南出海口的必经之地，区位优势明显。
2005年全市粮食总产量11.52万吨，人均占有粮343.56公斤，人均年纯收入1901元，畜牧业产值3.19亿元，农民人均新增纯收入中，来自畜牧养殖业的有41.6元，全市财政总收入突破2亿元。
二、项目区的选择
根据我市的实际情况（养殖传统和养殖技术水平），按照统筹规划、集中连片，优化组合，突出重点，扶优扶强的原则，以**公路为依托，选择交通便利、通讯便捷、养殖条件及养殖经验较好的**办事处、**镇、****等5个乡镇（办事处）为重点项目区，示范带动***乡等5个乡镇。
三、项目区基本情况
10个乡镇共有农业人口18.6万人，耕地面积16.2万亩，2005年年末生猪存栏12.7万头，出栏13.5万头，肉类总产量1.01万吨。较之非项目区，项目区的交通、通讯便利，人文意识强，养殖户对发展畜牧业具有较高的积极性和较强的技术，更适宜开展优质牛奶生产；项目区各乡镇、办事处已全部开通了移动和联通通讯网络，大部分乡镇开通了电信服务（小灵通）；教育和医疗卫生体系覆盖全市各村，市、乡、村三级畜牧技术服务网络健全，项目区各乡镇均配备有微机、动物诊疗等现代化办公设施设备，部分村建有村级畜牧兽医卫生防疫室，各村均有兽医防疫员，经我中心强化培训和财政资金作保障，目前这批防疫员已成为集“品改、兽医、防疫、饲草饲料技术应用推广、宣传和联络” 为一体的农村畜牧技术二传手。其中，**镇牛羊科技养殖示范园区和***水奶牛养殖场已初具规模，对农村产业结构调整具有积极的推动作用，其产品不仅丰富了本地市场的需要，还远销**、**和**等地。
四、项目规划布局
按照统筹规划、集中连片，优化组合，突出重点，扶优扶强的原则，结合《**市畜牧水产业发展规划（2004－2010）》的具体要求，以市府所在地为中心，依托马遵公路沿线开展优质奶源基地市建设。在全市在**等五个乡镇办事处开展水奶牛养殖，实施项目建设，建设优质奶牛养殖小区20个，每个乡镇办事处各建4个优质水奶牛养殖小区，养殖小区符合省畜牧局颁发的《**省无公害畜禽养殖小区建设标准（试行）》。
五、项目资源、原材料、辅助材料及公用设施条件
项目区石漠化程度不高，土质肥沃，养殖品种较优，我市的牛、羊、猪品改点主要分布在这几个项目乡镇，当地群众有种草养畜的习惯，且圈舍大多为向阳平底干圈，养殖水平相对较好，自觉接受先进技术的意识较强。
项目各乡镇办事处均有砂石场，市内有大型水泥生产厂家，有饲料及饲料添加剂生产厂家5家，饲料、兽药销售135家；项目各乡镇办事处均开通了移动、联通和电信，各村各寨均通电通路，大部分村组通自来水，对项目的建设和生产提供了保障。
**市人民生活较富裕，能独立完成项目自筹资金；市财政2005年税收超过2亿元，具有配套项目资金的能力；全市上下都充分地认识到，解决三农问题是实现社会稳定的重要保障，在当前，三农工作的重点是农村产业结构的调整和农民增收，发展畜牧业是基本途径和保障。

第五章　　　技　术　路　线

一、项目技术来源
1、省畜牧局《**省无公害畜禽养殖小区建设标准（试行）》；
2、《中华人民共和国农业行业标准—无公害食品》有关规定；奶牛饲养兽药、添加剂使用准则，奶牛饲养管理准则和畜禽饮用水水质要求进行规模化生产。
3、《奶牛的饲养标准（1985年）》。
二、主要技术方案及经济指标
㈠品种选择：选择生产性能优良的品种。新增基础水母牛以摩拉和尼里—瑞菲为主，公牛选择相应的纯种公牛。同时，开展对本地牛的杂交改良，用高代杂交牛开展水牛奶生产。
㈡主要技术及经济指标
⒈水奶牛的繁殖与生产指标。按纯种水奶牛和高代杂交水奶牛平均每天每头产奶10公斤，受胎率95%计，400头水奶牛年可产奶1000吨以上。
2.水牛奶生产的主要经济指标。头均纯种水奶牛进价10000元，头年均饲料费30.82元（含犊牛的饲料费，下同），头均年管理费11250元，400头奶牛每年共需饲料费450万元；年产犊成活率96%，年可产犊380头，牛奶销售按8元/公斤计，年可获利1003.2万元（犊牛：400头×95%×2000元/头＝76万元；牛奶：2.44万元/头×400×95%＝927.2万元）。
3.饲料消耗指标。奶牛头均年饲料费3650元（0.2 元/公斤×50元/公斤.天×365天），400头年均饲料费146万元；犊牛的饲料费头年均6000元（指后备水奶牛和商品育肥牛的平均）。
4.防疫保健、技术服务及固定资产投入摊销指标。每头奶牛每年防疫治疗费1900元（其中技术服务及保健550元，防疫费150元，配种费30元，奶牛摊销1000元，固定资产折旧170元）；每头犊牛摊销配种费20元，防疫保健费150元，固定资产折旧30元奶牛固定资产折旧100元；每头商品牛防疫治疗保健费100元，技术服务费36元，固定资产折旧200元，商品牛税金64元/头。
⒌本设计利用年限为12年，贷款利息按7.44‰计。
㈢饲养工艺流程
项目采用“三普及三推广四提高”畜牧业综合配套养殖技术，按牛群的不同生长阶段，采用科学的饲料配方进行饲养。主要技术工艺流程图 如下：

1.免疫程序：水奶牛重点传染病免疫程序表
类型
病种
公牛
母牛
犊牛
牛出败
1次/年
1次/年
春季
W
2次/年
2次/年
春秋各一次
牛布病
2次/年
2次/年
春秋各一次
牛结核
2次/年
2次/年
春秋各一次
炭疽
1次/年
1次/年
春季
2.牛品种改良流程图
尼里－瑞菲♂
尼里－瑞菲♀
尼里－瑞菲♂

尼里－瑞菲♀
商品育肥牛
后备母牛或商品牛
生产牛奶，向市场提供产品

×

摩拉♂
摩拉♀
摩拉♀
摩拉♂
商品育肥牛
后备母牛或商品牛
生产牛奶，向市场提供产品

　 ×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

摩拉或尼里－瑞菲♂
本地水母牛
杂交牛♀
摩拉或尼里－瑞菲♀
杂交牛♀
生产牛奶，向市场提供产品　
杂交牛♂
商品育肥

×多代级进杂交

×

3.三阶段饲养工艺流程图
示范项目户养殖奶牛
空怀阶段
奶牛完成配种
妊