绩效工资分配指导书.doc

2011年XX市分公司绩效工资分配指导书（试行）
1目的
为进一步深化薪酬制度改革，同时强化“业绩导向、绩效优先”的绩效导向，完善员工的薪酬水平与公司绩效、部门及区县绩效以及员工个人绩效相挂钩的绩效薪酬分配制度，进一步体现向一线倾斜的薪酬分配原则，特制定该指导书。
2范围
本指导书适用于XX市分公司全体员工。
3职责
XX市分公司人力资源部负责本指导书的组织实施工作，并对执行情况进行监督和检查。
4相关文件
《关于印发《XXXX职位薪酬体系套改实施细则》的通知》（XXXX〔2009〕346号）
《SCLT-04.14BXX分公司员工薪酬管理程序》
5程序
5.1员工薪酬主要包括岗位工资、综合补贴和绩效工资。其中岗位工资和综合补贴属于固定薪酬，绩效工资属于变动薪酬。
5.2岗位工资、综合补贴标准按《关于印发《XXXX职位薪酬体系套改实施细则》的通知》（XXXX〔2009〕346号）文件规定执行。
5.3绩效工资与员工所在公司整体效益情况和员工工作业绩挂钩，在实施绩效考核的基础上发放，是对员工所作贡献给予的相应报酬。根据员工岗位序列、岗位责任、工作内容的差异性，遵循“职位层级越高，绩效工资在员工全薪中所占的比例越大；同一职级管理序列的绩效工资应高于专业序列”的基本原则，确定绩效工资的分配细则，实现对员工的有效激励。
5.4月绩效工资总额的核定原则
根据省公司下达的月工资总额控制标准，除去固定薪酬（岗位工资+综合补贴）部分作为绩效工资总额进行分配。按照“核定基数、工效挂钩、包干使用”的原则，分解下达月绩效工资总额至各单位。
5.5月绩效工资核定与发放
5.5.1 管理序列（含享受待遇员工）
A 管理序列月绩效工资＝绩效工资基数×综合绩效考核得分×绩效工资倾斜系数 + 干部末位调整奖惩
B 对于100%完成收入进度的区县分公司将根据收入贡献度大小对领导班子再进行绩效工资奖励；
C 部门、区县分公司正职（含主持工作副职及享受正职待遇）每月由人力资源部核算月绩效工资额度后由公司总经理考核发放。
5.5.2区县分公司非管理序列员工
月绩效工资总额=∑区县员工绩效工资基数×综合绩效考核得分×绩效工资倾斜系数 + 区县分公司人员编制奖惩
5.5.3部门非管理序列员工
月绩效工资总额=∑部门员工绩效工资基数×综合绩效考核得分×绩效工资倾斜系数
5.5.4各单位制定月绩效工资具体考核分配办法，并报备公司人力资源部。每月根据人力部核定的绩效工资总额和员工个人绩效考核结果进行分配。
５.5.5绩效工资基数：根据省公司下达的月绩效工资总额及公司整体绩效情况核定各单位绩效工资基数，每月调整。
5.5.6区县分公司绩效工资倾斜系数
为体现薪酬向一线倾斜的分配原则，并考虑各区县分公司的收入占比贡献度，特制定此系数，具体见下表：
2011年收入规模
绩效工资
倾斜系数
倾斜办法
区县分公司
亿元分公司
0.95－1.4
收入预算完成率100%以上，系数为1.4；
全省收入平均完成率<收入完成率<100%，则系数为1.15－1.4（线性计算）；
收入完成率<全省平均水平，则系数为0.95－1.15（线性计算）。

3000万(含)-1亿
0.95－1.25
收入预算完成率100%以上，系数为1.25；
全省收入平均完成率<收入完成率<100%，则系数为1.1－1.25（线性计算）；
收入完成率<全省平均水平，则系数为0.95－1.1（线性计算）。

3000万以下
0.95－1.1
收入预算完成率100%以上，系数为1.1；
全省收入平均完成率<收入完成率<100%，则系数为1.05－1.1（线性计算）；
收入完成率<全省平均水平，则系数为0.95－1.05（线性计算）。

5.5.7区县分公司人员编制数
以公司下达的2011年区县分公司人员编制为准。
5.5.9部门绩效工资倾斜系数
根据“后台支撑前台，管理服务一线”的原则，绩效工资分配向前台部门倾斜，具体系数如下：
部门性质
部门
绩效工资倾斜系数
倾斜办法
前台1
销售部、融合业务部
0.95－1.2
全省排名前7名，系数1.2
全省排名在8－12名，系数1.1
全省排名在13－18名，系数1.0
全省排名后3名，系数0.95
前台2
市场部、电子渠道部、校园业务部、客户服务部
0.95－1.1
全省排名前7名，系数1.1
全省排名8－12名，系数1.05
全省排名13－18名，系数为1.0
全省排名后3名，系数0.95
后台
信息化支撑中心、网络分公司运维部、建设部、网优中心、网管中心、集团客户响应中心、骨干网维护管理中心、共建共享办公室
0.95－1.08
全省排名前7名，系数1.08
全省排名8－12名，系数1.04
全省排名13－18名，系数为1.0
省后排名后3名，系数0.95
职能部门
综合部、财务部、人力部、计划与物质管理部、法律与风险管理部、工会、党群、纪委/监察室，网络分公司综合部、财务部
1.0
系数始终为1.0

如部门无全省排名，则系数取该类部门的平均值。

5.6 工资发放流程
序号
工资发放相关资料报送
时限要求
责任单位及人员
1
部门及区县月绩效考核结果、 一线员工量化考核结果
20日前
人力资源部 绩效考核岗
2
核算各单位员工绩效工资总额
21日
人力资源部 薪酬管理岗、
外包员工管理岗
3
各部门、各区县分配绩效工资
22-23日
公司各部门、区县分公司
负责人
4
汇总分配结果并报
公司领导审批
24日
人力资源部 薪酬管理岗、
外包员工管理岗
5
计算个人所得税并上帐
24日
财务部 会计岗
5.7XX市分公司员工工资发放时间为每月25日。