货币兑换有限公司钥匙管理制度模版.doc

天津zz货币兑换有限公司钥匙管理制度

1 总则
1.1 管理目的
为了规范钥匙管理制度，规避钥匙使用不当带来的不确定性风险，保证业务运营安全顺畅，特制定本制度。
1.2 使用范围
本制度适用于现钞业务部全体员工。
2 钥匙的分类
zz相关钥匙按使用的频率不同，使用的作用不同，分为主要钥匙和备用钥匙。
2.1 主要钥匙
主要钥匙是指使用用途大，频繁使用的钥匙。（比如：保险柜钥匙、柜位钥匙、钥匙盒钥匙等），主要钥匙根据各网点按序编号，由各店面负责人保管。每次领用需要填写钥匙交接表格(见附件)。
2.2 备用钥匙
备用钥匙是指主要钥匙的备份件，或使用用途小，不经常使用的钥匙，备用钥匙根据各网点按序编号，保管在其他网点保险柜中，每月由分公司门店经理/领班清点核查。
3 主要钥匙的使用及保管
主要钥匙按工作需要将分为网点钥匙和保险柜钥匙
3.1 网点钥匙
3.1.1 网点钥匙由门店经理或当日指定值班人员保管；
3.1.2 网点钥匙必须保存在办公区域安全盒内或带锁抽屉中，不得带离工作区域。
3.1.3 如交接班需填写网点钥匙交接表。
3.2 保险柜钥匙
3.2.1 保险柜钥匙应放置在办公区安全盒内或门店带锁抽屉中。
3.2.2 保险柜钥匙由门店经理或当班负责人保管，不得带离本网点。
3.2.3 当班人员下班时，需将钥匙清点归还，放置在安全盒内下个班次的员工正常使用。
4 备用钥匙的使用
4.1 备用钥匙应存放在不用的工作区域，避免主要钥匙丢失后，无法顺利取得并使用备用钥匙。店面负责人需要每月对备用钥匙进行复核。
使用备用钥匙需要填写备用钥匙交接表（参见附件）。
4.2 钥匙管理
4.2.1. 钥匙遗失时，应立即向门店经理/领班报告。
4.2.2 网点所有钥匙不可私配，如有配换需求，需由现钞业务部总经理批准。
5 处罚管理
凡违反zz钥匙管理制度将被视为违纪行为，视情节严重程度，给予处罚。随意乱放钥匙，一经发现将给予通报批评处分；违反钥匙管理制度的有关规定，未经允许私配公司钥匙，直接或间接窃取公司财物，或者存在其他情形，给公司造成重大经济损的，公司可依据劳动合同及有关法律规定，解除劳动合同。
6 附则
6.1 本制度的最终解释权归现钞业务部所有，并由现钞业务部补充修订。
6.2 本制度自公布之日起施行。原《天津zz货币兑换有限公司钥匙管理制度》（xx〔2015〕21号）废止。

附件：1. 钥匙、印章保管登记表

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附件1
钥匙、印章保管登记表

营业网点：

领取
检查

日期
时间
钥匙编号
印章
领取人签字
检查时间
总数
门店负责人签字
备注

每天检查，单人值店须报备门店业务中心经理批复后可在有人员交接变动时进行领取检查

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