公司供应部管理制度以及相关文件模板.doc

供给部管理制度和相关文件

1. 供给部管理制度 （采购一体化工作步骤）
2. 供给中心编制及职责要求
3. 供给部采购员每七天工作计划 （附表）
4. 供给部相关文件、档案资料管理若干要求
5. 供给部文职员作职责
6. 代理制要求
7. 大名单代理制 （附表）
8. 监察中心对采购单书写规范要求 （附表）
9. 供给部采购程序及要求
10. 供给部招标步骤材料
11. 采购步骤
12. 具体采购步骤和采购业务操作指导（见一体化采购软件平台）
13. 结算步骤见企业审批步骤表

采购一体化工作步骤

（讨论稿）
二零零八年三月

一、富力地产采购中心采购一体化工作制度
1、相关材料供给商确实定
2、相关样板确实定
3、相关标装材料选择
4．相关价格审核
二、富力地产集团采购中心管理制度
1、采购中心人员岗位管理架构
2、采购中心部门职责
3、采购中心职员职业道德
4、采购中心材料采购管理制度
5、采购中心协议办理管理制度
6、采购中心支付管理制度
7、采购中心招标采购管理制度
三、采购中心相关工作管理步骤
1、采购中心定板管理步骤
2、采购中心支付管理步骤
3、采购中心材料采购步骤
4、采购中心材料（设备）招标采购步骤
5、采购中心协议办理步骤
四、采购中心相关工作表格：
1、招标文件发出、收取记录表
2、开标记录表
3、大宗材料、设备采购协作单
4、供给部招标项目审批表
5、报价单
6、采购单（印刷件）
7、用款申请汇报
8、供给部工作进度表
9、发票记录表
10、材料设备汇总表
11、中标通知书
12、工地材料到货确定表

一、富力地产采购中心采购一体化工作制度

(一) 相关材料供给商确实定
1. 全部材料供给商均须在企业大名单范围之内。
2. “一体化”材料供给商须和富力地产集团签署长久供货协议，明确相关价格，供货周期，产品质量，售后服务及资金垫付等方面承诺。
(二) 相关样板确实定
1. 设计部门依据不一样装标及不一样套餐设计要求，在企业确定供给商产品系列中挑选相关产品作为供给部招标定价设计依据，由供给部按摄影关产品设计要求和技术参数组织相关供给商送板首次报价。
2. 每个列入装标产品系列送板厂家不应少于3－5家，由定板小组进行评定和确定。
3.供给部对最终经确定定板材料厂家进行公开招标，和中标厂家办理供货协议等相关手续。
(三) 相关标装材料选择
进入一体化装标材料除应满足设计要求外，还应注意避免选择市场紧缺难以大批采购，材料品质难以控制，单一品种已被市场垄断材料。
（四） 相关价格审核
富力地产集团得采购工作由采购中心统一协调。大宗材料及列入一体化装修标准材料价格统一由中心负责审核同意。各企业（含天力企业）采购单总价在30万元以下由各分企业经理审核并报集团采购中心立案：30万元以上采购单须报集团采购中心审批。
大宗周转材料及单价小但需常常性采购材料，各企业须办理招标手续，确定六个月标及年标，报集团采购中心审批。
各地域分工企业应严格实施经集团采购中心定价大宗材料价格。统一价格后地域差价及运费由各地域分企业自行审核同意。

二、富力地产集团采购中心管理制度

1、采购中心人员岗位管理架构

采购总监
供给部副经理
供给部副经理

文员
采购员
采购员
采购员
采购员
供给部经理

2、采购中心部门职责
部门
供给部
上级主管
主管副总、
采购总监
辖员人数

定员人数

部门职责
1、奉行“质优价廉、确保供给”宗旨，负责企业日常所需物资采购工作，包含建筑材料、装修材料、机械设备、办公设备及物业企业物品所需等；
2、严格控制生产成本，确保质量、立即、正确掌握市场行情；货比三家，确保按时、按质、按量供货；
3、大宗材料、材料招标采购工作；
4、核定企业物资采购价格，严格控制资金使用；
5、审定地产项目标装修标准；

3、采购中心职员职业道德
一、认真学习及落实国家及集团企业相关政策法规、制度；
二、认真推行个人岗位职责，对工作严厉认真、一丝不苟；
三、努力钻研业务专业知识，不停提升工作水平；
四、团结同事服从上级、接收监管部门监督指导；
五、做到“公开、公平、公正”办事标准；
六、不做损害企业利益任何事情，不许泄漏工作秘密；
七、严禁接收和供货方相关任何吃请、礼品、现金及回扣；
八、加强业务能力和价格评定水平，把好所购材料质量价格关；
九、果断实施企业和部门领导指示，不得以任何借口相互推诿或拒
不实施。

4、采购中心材料采购管理制度
一、用料部门填报用料申请，经主管领导审批后交供给部经理。
各工程用料部门提出用料申请采购单同时，须提供经集团总经理及核实室审批材料采购预算总表。用料部门依据预算总表或总经理审批采购单，向供给部提出采购申请，申请单须提供所需产品型号、规格、数量、用途和到货时间，必需时须提供图纸或样品等技术资料。
各楼盘配送油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品用料申请另须提供对应楼盘装修标准表。各楼盘售楼部、大堂、样板房内家私、饰品等物品购置须提供李生同意预算。为确保有足够时间对用料申请进行市场询价、比价、和核价，办理相关审核和报批手续，同时预留材料供货商备料、制作及运输时间，确保供给立即有效，通常材料应在供货时间前七天、大宗或定做材料应在要求供货时间前30天（或以上）提出采购申请单。
二、供给部经理审核用料申请。确定用料申请是否有效，对不符合要求或资料不齐全，供给部有权拒收。采购申请单中型号、规格、数量等须和材料采购预算总表相符，技术参数、使用位置、要求送货时间、送货地点、收货人等要清楚。材料采购预算总表标准上不得涂改，如确需更改材料型号、规格，在申请人作出更改署名后，由集团总经理及核实室署名确定。
三、确定采购员跟单。
四、确定是否需办理招标。
五、实施采购根据先急后缓标准进行货比三家，满足企业工程
进度要求。定板按供给部选板步骤进行（附选板步骤）。采购总监确定价格及供货商。严格根据用料申请单上型号、规格、数量、时间安排送货，如遇型号、规格和采购申请单有出入时，须和工程部或设计部门约定，如有更改，则由工程部或设计部门在原申请单上作出更改并署名确定。
六、采购员通知供货商送货。

5、采购中心协议办理管理制度
（一）协议格式和条款按企业相关要求进行。
（二）协议签定按协议审批步骤进行（附协议审批步骤）。
（三）一般采购可凭采购总监签字协议或协议向供货商订购产品。
（四）大宗材料采购由集团企业采购中心和相关厂家同意签署战略合作协议。具体单次供货协议由地域企业责任人负责签署和实施。

6、采购中心支付管理制度
（一）供货商严格按供给部通知材料型号、规格、质量、数量、时间送货，按企业要求办理入库或收料手续，经工地监理或使用部门署名确定后。提供发票及送货单、进场验收单。
（二）供货商发票分别经工程部监理工程师、采购总监、总经理署名后送至财务。
（三）需预付款填写请款单办理请款手续。
（四）用于办理结算手续各部门分管责任人署名，必需是亲笔签署。

7、采购中心招标采购管理制度
1、凡单宗材料（设备）金额超出10万元必需进行招标程序，招标分为邀请招标和议标。
2、招标工作由供给部成立招标小组进行。招标小组组员由采购中心总监、供给部经理和主管组成。
3、由申请招标部门提交招标项目表，该项目必需是甲方投资，且是项目总承包范围以外项目。假如是配合相关部门招标，必需有相关企业领导审定同意。
4、招标项目表必需填写详尽、清楚，按图招标必需附上可用于招标图纸，由部门主管签字确定。
5、招标小组接收项目部送来招标项目表必需做好全过程全部资料登记。
6、小组责任人审阅招标项目表并确定经办人（通常项目为一人，大项目为两人或以上）。
7、经办人接表后作对应检验，如缺乏必需随表提供图纸等技术资料或是提供不全以至不能进行招标，做好统计后退回申办人签收。凡材料、设备类5万元以上项目，经办人接表后须填写招标工作进度情况日志，全部项目全部必需在电脑上填报工作进度表。如估计不能按招标项目表所表示时间完成，须向小组责任人说明，并列出可完成时间，并知会相关项目部门。通常招标项目十三天内完成，如需工程部配合十五天内完成；如在工作过程中发觉难以按上述时间完成，须最少提前三天上报小组责任人，方便作出应对。
8、经办人在两天内整理招标文件资料，并向资质符合要求投标人发出招标邀请。招标文件须明确招标项目标内容、范围、报价要求、工期要求等，并要求收标期限。
9、标较大项目，将按要求搜集投标文件，标书不得随意开封，在通知监察中心、核实中心、工程部们参与情况下由不少于三人鉴证开标，做好登记并报小组责任人。
10、对投标文件作对比分析，约见投标人深入了解情况，进行相关确价谈判。将结果列表报小组责任人审阅。在招标工作中既要确保有足够数量合格投标单位，又要注意适时引进合格新单位，引进新单位必需做好考察工作，并形成考察汇报；多部分市场公认诚信度高且有实力单位，杜绝出现“价格联盟”；要多方设法了解市场行情信息，对投标文件和在投标相关谈判中要加强分析调查研究，交叉对证，多管齐下，灵活应对，分化瓦解，有效地预防“围标”，破解“围标”。本部门人员要主动加强和各相关部门联络沟通，立即请示各级领导，稳妥有效地完成招标工作。
11、小组责任人依据实际情况判定须进行报价次数和形式，以确定各投标单位最终投标价。谈判确价方法依据实际情况，可采取小组长、部门责任人逐层谈判方法，也可采取联合会谈方法。
12、将最终报价列表，在符合技术质量、工期、服务等要求前提下，通常以合理低价者为“提议中标单位”。对较大项目可进行部门评议并提出提议，对小项目可采取逐层审批方法进行。
13、招标小组责任人签署招标审批表后，经办人将该表按审批表步骤送相关部门审批。
14、如需核实室及其它部门帮助核价，同时将审批表连资料给核实部核价审批。
15、工程部责任人审批同意后（须先提交采购总监审核），最终送周总审批。
16、经办人两天内（从本部门收到中标通知书起）将中标通知书原件送交协议经办人签收，将其复印件交中标单位签收。

三、采购中心相关工作管理步骤
1、采购中心定板管理步骤
开始

按采购单要求
通知3-5家厂家送板

经办采购员
通知相关厂家对板

相关厂家对板

送板
供货商 按采购单要求送

暗标评审
审核、评定

No
定板小组
Yes

在选中板上签字
确定、封板

定板责任人

按板采购

经办采购员

采购步骤

结束

2、采购中心支付管理步骤
开始

1、协议、协议
2、中标通知书
3、发票、现场确定送货单、验收单

提供支付依据

供货商

提交

请款
采购文员 填请款单、附上相关单据
No

重新开始

审核

No
采购总监

重新开始

审核

重新开始
主管工程责任人
No

审核

财务责任人

审批
张生

出支票

财务、李生印章

收支票
采购文员

交供货商
支付

采购文员

登记
采购文员

结束

3、采购中心材料采购步骤
开始

提交采购单、计划总表

经办部门

审查
供给部经理
超出计划或要求不详则退回
超出计划总表需核实室确定

派工

供给部经理
超出5万元按招标步骤进行

开始采购

采购员
需签协议按协议办理步骤进行

选择3-5家供货商

采购员

依据采购单相关要求
报价
供货商

按确保质量前提下最低价标准
比价、还价

采购员

初步确定供货商

采购员 填好报价单

审批
采购总监 在报价单上签字

通知送货

采购员 给供货商一份已审批报价单

支付管理步骤

结束

4、采购中心材料（设备）招标采购步骤
开始

提交采购单、计划总表

经办部门

审查
供给部经理
超出计划或要求不详则退回

派工

供给部经理

超出5万元

招标步骤

采购员

1、招标项目审批表
2、中标通知书（待审）
提交招标审批表

采购员

审核
供给部经理

No

重新招标

采购总监审核

签署中标通知书
No

重新招标

审核
工程部主管副总 签署中标通知书

审核

总经理 签署中标通知书

通知供货

采购员 交厂家一份中标通知书

支付步骤

结束

5、采购中心协议办理步骤
开始

1、按企业协议文本
2、加入双方协商新条款
起草协议

采购员、供货商

提交

审核
供给部经理
No

重新开始

审核

No
法制监察部

重新开始

审核

重新开始
采购总监
No

审批

集团主管副总或总经理

文员提交

盖章办理
行政部

通知供货商取协议

采购员

取回供货
供货商

结束

四、采购中心相关工作表格

供给中心职责分工 .7.

供给中心各人员岗位职责
人员及岗位
岗位职责
廖肇进
（集团采购总监）
全方面负责集团采购中心材料采购、一体化招标及核价工作, 主管广州地产供给部、天力采购部工作, 对本部及各地域分企业采购工作进行监控和管理, 负责对集团属下各企业各类材料采购价格和招标和酒店、物业、环境保护企业、恒量各项材料核价作最终审核。
采购组：
陆志强
（副经理）
分管地产企业采购工作，范围包含：珠江新城项目、装修企业、各
住宅项目材料采购监督工作，完成采购总监交待其它工作。
邓云杰
（采购主管）
负责甲供橱柜、家私招标采购；办理集团本部人事部培训、行政部办公用具招标采购，销售部用具、广告、活动、促销推广、公共事务部媒体、物业企业（CBD）申请核实、美好置业及物流部招标和地产企业木苗采购。
陈丽平（结算员）
负责收取发票，查对单据（送货单/工程签证单、进场验收单、报价单、采购单等），整理相关单据（采购单原件、预算总表），全部款项相关部门签批；和财务对单、核数，负责结算、出款过程中财务提出各类问题；追款，并配合工程部、销售部追款；负责查询每张发票真假；负责出款，并派发支票予各供货商；完成部门经理交待其它工作。
黎海欣（文员）
负责接单、派单工作，各项目协议跟进、每个月本部门人员考勤统计、每个月本部门文具申请汇总等部门内部文件处理，和惠州企业沟通工作；
崔狄狄（采购员）
负责地产及装修企业洁具、卫浴五金、家电、厨电、防火门、消防产品采购。
采购员（缺）
负责住宅项目洁具及五金件（包含不锈钢地漏、地弹、门夹、拉手等）、玻璃、机电设备、家用（商用）空调、开关面板、沙岩、石材、瓷砖、涂料、墙纸、地毯、窗帘、布艺、厨房及洗衣房设备采购。
核价组：
邓小利
（副经理）

分管核价工作，范围包含：装标材料价格核定、招标中心招标价核定、核实中心外包单位价格核定、恒量机电及弱电项目材料价格核定、环境保护企业及外地企业（重庆、成全部、海南）价格核定、并帮助成本监控中心对全国大宗材料采购进行定时核价、监督，完成采购总监交待其它工作。
许华光（核价员兼采购员）
负责机电设备（空调、发电机、风机风柜、水泵、冷却塔、锅炉、电箱电柜）核价工作; 并负责地康体设施、标识牌采购工作。
辜财炫（核价员）
负责弱电项目（楼宇自控、监控、防盗报警、灯控系统、电话系统、公共广播及背景音乐、会议系统、综合布线）核价工作。
陈静（核价员）
负责报价单对监察中心统一签收，采购明细表汇总及土建材料（钢筋、水泥、砂石、混凝土等）、水电材料（管材管件、阀门）核价工作。
核价员（缺）
外地企业（重庆、成全部、海南）甲供及乙供采购材料单事前审核及沟通工作，北方企业大批月标及50万以上采购核价。
核价员（缺）
装修材料（墙纸、窗帘布艺、磁砖、石材、灯饰、人造石、夹板、木方、油漆、天花、角铁、型材等）核价工作。
装修企业采购组：
黄热华（经理助理）
负责装修企业及地产石材、瓷砖、人造石、浮雕、不锈钢制品、木饰面及木制品、木地板、铁艺、玻璃及五金配件、有机片、厨房及洗衣房设备、桑拿泳池设备等采购。
张莹（采购员）
负责本部门和其它部门沟通联络业务，负责装修企业和地产墙纸、布艺、地毯、石膏板、石膏线、油漆、开关面板和户外用具等采购。
钟照河（采购主管）
负责和装饰计划协调和跟进落实，和外地项目采购沟通协调，负责铝天花、铝塑板采购。
任磊（采购员）
负责装修企业及地产机电设备、家用商用空调、发电机、电箱电柜、电线电缆、风机风柜、水泵、冷却塔锅炉、灯饰、门锁采购工作。

说明：以上为现在人员暂定分工，视人员增补后再重新调整。

供给部相关文件、档案资料管理若干要求

依据企业相关加强档案资料管理相关要求，需对业务过程中发生档案资料包含：企业各部门/子企业在工作过程中发生报价单、采购单、帮助单、招投标资料、评标原始统计、设计变更通知书、整改通知书、工地现场签证、结算资料、会议纪要、领导书面指示、往来函件等文件资料必需保留五年以上要求，现对供给部内部相关文件资料保留和管理提出以下要求：

一、 包含供给系统相关文件资料包含企业下发文件、会议纪要、部门间工作帮助单和往来函件、领导指示、等统一由文员黎海欣负责收发保管。
二、 包含采购结算相关资料和票据统一由陈丽萍负责搜集保管。
三、 各采购员、核价员应根据所分管业务和对应项目，对每一项采购业务过程发生相关采购、招标、询价、定价、报批审核文件资料须认真保管储存，独立建档。采购价格批核工作完成后十天内送文员（黎海欣）统一登记建档保管。
四、 外地企业报送供给部审批价格资料、各业务部门/子企业要求我部核定价格资料相关文件，由核价组专员(陈静)负责存档保管。
五、 已经存档保管文件资料，只用于供给部内部相关业务查询。如因业务需要查阅相关档案资料。须在文员处进行登记，并经部门经理同意后查阅。
六、 采购员对已经完成采购工作相关文件资料，须在10天内立即整理登记归档保留。逾期不办理存档手续，将追究当事人责任。

供给部
二OO九年八月十五日

供给部文职员作职责
1、富力地产
负责部门内务工作及地产项目标采购对单、派单、跟单、结算等业务，建立管理好相关档案资料，负责本部门和其它部门之间沟通联络业务，完成部门经理交待其它工作。
地产工程部下采购单，必需有相对应采购总表，采购单要工程监理、部门主管、部门总（付）经理原笔署名，采购总表要有工程部监理、部门总（付）经理、核实室、分企业总经理原笔署名。采购总表原件交财务留底，复印件文员留底。采购单派发到供给部文员手中交由经理划分采购任务后下发给采购员。查对采购员完成采购后递交发票。关键查对采购报价单、送货单、采购计划单材料名称、规格型号、单价、报价单是否原件，送货单是否有收货员亲笔签字，材料进场验收表是否有收货人、工程监理签字；查对发票所开金额是否和实际采购金额一致，如实际采购金额少，按实际采购金额交财务，如发票所开金额少可通知供给商补开发票。采购总表复印件和采购单原件在每次交发票时附上并用荧光笔画出采购项目。如同一张采购单不是一次性采购完，则需财务在采购单上已采购项目盖章以备下次使用。除工程部外其它部门如有材料采购要求，需填写办公设备采购申请表或下发工作协作单，有部门经理和企业领导签字（全部需原件）才可收单，派发给采购员进行采购。
地产采购金额在5万以下工程部下单,需要收货人、工程监理、工程部经理、供给部经理、分企业领导在发票上签字。行政下单采购需要行政部经理、供给部经理、分企业领导发票上签字。5万以上需要工程部经理、供给部经理、分企业领导、广州廖总、广州工程部周总在用款申请汇报上签字。
2、天力建筑
负责部门内务工作及天力建筑项目采购对单、派单、跟单、结算等业务，建立管理好相关档案资料，负责和天力建筑企业沟通协调，完成部门经理交待其它工作。
天力建筑工地下采购计划单要具体注明材料名称、数量、单位、型号、使用部位、开始使用时间、报送时间，做好计划单后需当地天力企业领导签字后由天力企业文员交到供给部文员手中，如天力临时还未设置文员，就由工地资料员传送给供给部文员，供给部文员收到采购计划单登记后给供给部经理，由经理划分采购任务，分配好后交到文员手中派发给采购员进行货比三家、报价、采购。天力办公室需采购办公用具、耗材需填写办公设备购置申请表，在申请表里具体注明需采购设备名称、数量、单位。填写完后需申请人、申请人部门经理、分企业主管领导签字（需原笔署名）。
采购员所递交给文员供给商结算依据（工地材料）里包含发票、入库单（工地主管、仓库主管原笔署名）、送货单（仓库收货人原笔署名）、报价单（报价人、经办人、审批人原笔署名，督查组署名）、采购计划单。工地所用材料文员关键查对入库单、送货单、报价单里材料名称、规格型号、单价一致后查对金额和供给商所开出发票金额是否一致，发票金额开多话则按实际采购金额计算。天力办公室需采购办公用具、耗材供给商结算依据里包含发票、办公设置申请表（申请人、申请人部门经理、分企业主管领导签字原件）、送货单（办公室收货人签字原件）、材料进场验收表（收货人和部门经理签字原件）。天力办公室所采购材料关键查对送货单、办公设置申请表、村料进场验收表材料名称、型号、数量要求一致，发票金额一致。办公室文员把整理查对好发票做好支付签批表后给部门领导签字、天力分企业领导签字后再寄（传）广州供给部文员收，由广州供给部文员交供给部廖总、天力企业领导李总、陈总、赵总签字。广州领导签完后由广州供给部文员寄出。收到后再次查对无误后交财务查对,查对好后财务做出应付未付表传广州天力李总、陈总、赵总签批完后传回财务即出支票。
需定单价材料在报价单上注明使用期限,原件交财务复印件给财务盖章做为以后再次用时结算依据.
3、接收各部门派发工作协作单要有部门经理签字后才可接收。

供给部 -10-26

相关对实施代理制销售模式供给商管理要求

本企业已于3月24日开始实施新《供给商名目》。但新名目内有极少数供给商或厂家因为其销售体制等原因不能直接向本企业提供材料、设备或服务，而是将其业务授权给代理商进行经营。现就这部分供给商或厂家管理明确要求以下：
一、实施代理销售模式供给商或厂家要将其供货区域总代理或一级代理商名称提供给本企业，同时提供真实、有效、正当、规范授权代理证实原件，关键内容最少要包含：
1、授权方销售模式或体制，即代理销售是否是其唯一销售方法；
2、被授权代理商代理等级，即是总代理还是一级代理，是全国代理还是区域代理；
3、授权代理证实上要有明确授权范围和期限；
4、授权代理证实上要有确保供给本企业材料、设备或服务价格为市场最低承诺；并承诺如经本企业查证并非市场最低价，同意本企业按市场最低价格结算。
5、授权方要承诺对被授权方提供产品质量和服务进行监督，对被授权方行为负担连带责任；
6、授权代理证实要有授权方和被授权方法定代表人亲笔署名并加盖公章。
二、被授权代理商须含有独立法人资格，良好资金实力、商业信誉，稳定供货渠道，完善售后服务。要向本企业提供其相关资质证实文件，包含营业执照、税务登记证、法人代码证等复印件（要加盖公章）；法定代表人身份证或护照复印件；业务代表姓名和联络电话等。
三、采购供给部门和监察部门共同负责对上述资料和文件进行认真审核，严格把关。对符合本企业要求代理商，采购供给部门有权依据货比三家标准和其签署报价单或采购协议，相关部门有责任视同位正常采购行为而推行各自义务。
四、授权方在授权委托过程中如出现以下行为，可给其警告、罚款、赔偿损失，直至取消供给资格处罚：
1．提供授权委托资料不真实，存在弄虚作假行为；
2．经过授权委托方法进行分包，引入其它不符合本企业要求供给商；
3．经过授权委托方法出借、出售其资质进行牟利；
4．经过授权委托方法供给其它未经本企业确定材料、设备；
5．授权委托业务出现变更或授权结束后未立即通知本企业，给本企业造成实际损失；
6．其它违规行为。
五、本企业具体业务部门对代理商提供材料、设备及服务要严把验收关，如发觉有货不对板、弄虚作假等行为，要依据协议要求给严厉地处罚，同时要追究授权方连带法律责任。

供给部采购程序及要求

企业各部门、各下属企业：
为使供给采购规范化、制度化、现将供给部采购程序及要求发给各相关部门，请遵照实施。
一、 提交总预算表
1、 使用部门向供给部提交项目总预算表（或临时预算表），须有经办人、部门经理、分管领导签字并经核实室领导签字。（珠江新城项目由主管副总签字）
2、 总预算表标准上不得涂改和修改，如确需更改由申请人做出更改说明，再由分管领导及核实室署名确定。
二、 下采购单
1、 采购单所列项目必需在总预算表（或临时预算表）内，使用部门需在采购单上注明对应总预算表（或临时预算表）单号，便于供给部查对。采购单不得指定供给商和品牌要求，设备总表不得指定具体型号。
2、 填报要求
1）、采购通常材料，必需注明使用位置、规格、型号、数量、用途、供给时间、送货地点、收货人及其联络电话；
2）、需加工定做材料或设备还必需提交图纸和技术要求；
3）、对有特殊要求材料或设备还必需同时明确使用功效和技术参数；
4）、分包工程必需报〈分包工程项目申请表〉并按表格具体填写，并附上相关图纸、技术要求、预算清单等等。
3、时间要求
为确保有足够时间对材料采购进行市场询价、比价、核价及办
理相关审核、报批手续及预留材料设备供给商供货时间，要求：
1）、通常常规材料采购单最少在供货前7天报送供给部；
2）、大宗材料和需加工定做材料或设备采购单到少在供货前30天报送供给部；
3）、特殊进口材料或进口设备采购视实际情况而定（货期通常为3-6个月）；
4）、分包工程要填写〈分包工程项目申请表〉，最少在开工前30天报送供给部。大堂、中筒、售楼部等通常工期为40天，大宗工程具体以协议约定工期为准。
三、收单
1、供给部文员收单后查对总预算表（或临时预算表），将每次采购
材料或设备数量从总预算表（或临时预算表）总量中核减，发觉
超出预算或不符合要求、资料不齐全将不予收单。
2、有总预算表，使用部门直接下采购单，不能再下临时预算表。
四、采购
1、供给部采购须按《富力地产集团部分材料厂家名目》上厂家
货比三家进行。特殊情况可由使用部门请示张生同意进行。
2、大宗材料和大型机电设备可由供给部按招标方法进行采购。其中大型机电设备技术由工程部在5天内组只总工室、设计院、供给部、核实室进行，技术标必需评出可用前三名产品，并由设计院、工程部在该产品参数配置表上签字确定可行。商务标由供给部负责，最终由供给部在综合性价比基础上定标。
3、采购单在采购过程中相关部门要求更改，需有设计更改通知书，由设计院院长、使用部门总经理及核实室确定方能生效。供给部按使用部门重新下达总预算表和采购单进行采购，采购货期顺延。
4、根据采购单要求采购完成材料，货到现场若发觉有质量问题，工程部能够拒收，由供给部负责跟进处理；若已署名收货或已安装使用后出现问题，责任由工程部负责。
5、根据采购单要求采购完成材料，出现数量多出等差错情况，由使用部门负相关责任。使用部门不得私自对供货商发出补货或更改等指令，不然供给部不予结算。

供给部材料（设备）招标采购步骤

发标

供给部 发标前通知监察中心，核实室，工程部或天力建筑

供给商回标

共同开标

供给部/监察中心/核实室

/工程部或天力建筑

初步评定、考评

供给部及相关部门开会

议价/审核

供给部经理

议价/审核

采购总监

审核
审核

富力地产周总 天力建筑陈总

10万元以上审核
董事长 签署中标通知书

注：各相关部门应负责对应监控和审核责任
1、 供给部负责价格及企业资质、供货能力审核、送货前质量监控；
2、 监察中心负责价格招标步骤程序和经办人操守监控；
3、 核实室负责计划、单价、损耗及造价审核；
4、 工程部及建筑企业对其价格及技术性能审

供给部采购步骤

1、接单步骤
工程部下采购单→工程部及核实室领导签字→供给部收单→审查（如外包材料或要求不详则退单）→派单给各采购员跟进
2、采购步骤
开始采购→选择3-5家供给商→报价→比价、还价（按确保质