仓库管理核心制度及综合流程.docx

仓库管理制度北京殷图网联科技股份仓库管理制度及步骤一、目标 经过制订仓库管理制度及操作步骤要求，指导和规范仓库人员日常工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。二、适用范围 仓库所用工作人员三、职责3.1设备主管：3.1.1仓库设备主管负责，仓库一切事务安排和管理，协调部门间事务和传达和实施上级下达任务，培训和提升仓库人员行为规范及工作效率。各办事处仓库存放备品备件由各办事处部门经理负责，设备主管对各地库存负责监督。3.1.2设备主管应负责整理仓库设备、线材，对入库、出库、储存、超出十二个月及报废设备报请处理，各类帐务报表登录等工作。设备主管负责审核设备专员出入库清单，并对审核后单据负责。3.1.3设备主管负责对收到货物对照采购清单查对名称、数量、质量、型号并办理入库；对检验不合格货物不得入库；立即通知采购部进行处理。3.1.4设备主管对返库完好设备、故障设备结合现场反馈信息；故障设备根据 返修步骤办理返修，每个月汇总返库设备故障原因，对生产厂家产品做出分析汇报，故障率高设备情况通知采购部、技术管理部。3.1.5设备主管负责对目前库存情况进行预警，要同采购部确定要货周期，在企业相关要求符合条件下，依据项目状态表提醒采购部补充采购，保障项目正常进行。3.1.6设备主管对物品进、出库，根据企业要求出入货依据（如项目单站核实表、先行施工步骤、设备等价更换合相同）应先办理采购清单入库审核、录入销售订单再做出入库，不得事后补办或修改；应确保帐物相符，要有周报表、月报表、季报表、年报表，进行档案立案，并随时由项目管理部责任人抽查。3.1.7每个月18号设备主管同项目管理部责任人对仓库盘点一次，每十二个月年底，设备主管和行政部经理、采购部经理、项目管理部责任人采取现场和视频方法共同对仓库进行盘点，并出具盘库汇报表。3.1.8仓库物资以新页入库为依据，出库数据和新页入库不符时，设备主管应立即上报项目管理部责任人，分析原因，查明责任，根据企业相关要求追查货物去向。3.1.9仓库物资如有报废，根据企业相关要求假如已过保修期且技术应用部技术工程师无法修复设备根据报废步骤进行报废处理。3.2.10设备主管每日上班后应同设备专员一起巡视，做好准备工作。设备主管应同设备专员一起巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库安全。3.2设备专员：3.2.1帮助设备主管对仓库进行管理。3.2.2根据仓库出入库步骤进行统计工作，并确保录入新页数量、质量、型号和销售订单相符。3.2.3帮助设备主管整理仓库物品出入。3.2.4根据设备主管提供出库清单进行备货。3.2.5协同设备主管进行每日仓库巡查工作等，并做好巡查统计。四、仓库管理要求1、入库4.1.1.设备主管根据商务部提供采购计划物流明细表合理安排接货时间，并做好准备工作（确定新采购设备摆放位置、是否需要请搬运工）。4.1.2设备主管在收货同时应确定设备名称、型号、数量正确性和包装外观 完整性。并将设备放置在指定位置。4.1.3设备主管在新页系统上审核此次入库设备名称、数量、型号。4.1.4依据步骤采购办公用具：办事处钥匙、文件夹、硬纸板、报销单、笔、胶水、文件袋、文件夹、A4纸、垃圾袋、一次性杯子、灯泡、订书钉、回形针、打印机硒粉、印泥、签字笔、笔记本（A4）、中性笔、工作服（冬)、工作服（冬)、绝缘鞋、红马夹、安全工具（安全绳、漏电保护器、手电筒、安全帽），工具（电笔、壁纸刀、梅花螺丝刀、平口螺丝刀、小梅花螺丝刀、小平口螺丝刀、偏口钳、尖嘴钳、网线嵌、剥线钳、活口扳手、六角螺丝刀（套）、万用表、锤子、老虎钳）、号码管打印机、标签打印机、网线测线器、电钻、手电钻、切割器、拉紧器手动打包机、捆扎机塑料带拉紧器打包机、拖车、工程宝、包装箱、打包胶布、编织袋、记号笔、打包扣、打包带、扫把、拖把、卫生纸、垃圾铲、垃圾桶、厕所清洁球、抹布、清洁剂、床。每个月月底根据办事处内消耗情况经过OA步骤（项目中心办公用具采购审批步骤）申请采购。入库前要正确查对数量、种类、型号；确定和入库单一致后；在新页上录入。4.1.5由厂家直接代发货物产品，项目管理部责任人同设备主管共同负担风险。设备主管做好跟踪工作，依据采购订单核准名称、数量、质量、型号；和现场项目经理确定后，在新页上审核。4.1.6现场采购材料，要经过部门经理审批步骤；部门经理进行办理入库；4.1.7返修回来设备依据维修单（返修回来：销售退货入库），检验设备修复，确定修复后在新页上办理入库。4.2出库4.2.1施工发货出库：4.2.1.1设备主管从OA系统上搜集发货信息（收货人及联络方法、收货地址、收货时间、标准设备清单和特殊要求），无发货依据（月采购计划、单站核实表、先行施工步骤、设备等价更换合相同）严禁发货；查对库存设备是否满足发货需求；如不满足，向需求人员反馈相关信息，并向管理部责任人上报备设备短缺情况，并确定是否需要采购。4.2.1.2设备主管根据OA系统提供单站核实表，发货前在新页上销售 订单出库和单站核实表一致清单一次性办理出库，（一次发不 完全，计为欠此项目，采购到货后立即补齐）依据录入后单站核 算表清单备货，打包（小设备集中打包、全部打包箱体粘贴发货 数量，在第一箱设备中放置物资收发凭证。4.2.1.3设备主管联络合作运输企业取货；或由设备专员送货，在货物移 交单上签字，并通知（要求到货时间、收货人、收货地址等信息） 设备主管保留货物移交单存档。4.2.1.4设备主管要在（OA系统上填写快递单号、快递名称、估计到货时间、物流费用、收货人、收货地址等信息），设备专员根据出库单进行出库。而且跟踪设备物流进展情况，若设备未根据估计时间抵达发货目标地，要立即和物流联络，确定缘由；立即和现场项目经理反馈沟通结果。1.2.1.5对于第一次发货不完全项目，在缺乏设备采购完成后设备主管应第一时间和施工项目责任人沟通发货信息。4.2.2维护设备出库：4.2.2.1设备主管从OA系统上搜集发货信息（收货人及联络方法、收货地址、收货时间、标准设备清单和特殊要求）；查对库存设备是否满足发货需求；如不满足，向需求人员反馈相关信息，并向管理部责任人上报设备短缺情况；并确定是否需要采购。4.2.2.2现场需更换设备出库，要有局方采购设备协议或经市场部经理审批后，设备主管根据确定信息决定是否发货。4.2.2.4发货前设备主管要在OA、新页系统上做对应操作（新页系统做其它设备出库，OA系统上填写快递单号、快递名称、估计到货时间、物流费用、收货人、收货地址等信息；4.2.2.4设备主管跟踪设备物流进展情况，若设备未根据估计时间抵达发货目标地，要立即和物流联络，确定缘由。4.2.2.5维护设备出库到各地办事处或施工现场，地域部门经理为设备责任人。4.2.2.6现场采购货物出库4.2.3返修设备出库：4.2.3.1设备主管将测试后确定故障设备进行分类统计（故障设备名称、型号、数量、故障原因、供货厂家）。并根据采购部提供收货地址和联络人发货。4.2.3.2设备主管新建OA步骤，同时在新页系统上做其它出库；并负责跟踪出库设备物流情况。4.2.4办公用具领用出库：4.2.4.1领用人经过OA步骤（项目中心办公用具领用审批步骤）提议申请所需办公用具。4.2.4.2设备专员办理办公用具出库步骤。4.2.4.3以上新页系统操作参考维护领用设备出库步骤。5.2.5借用设备出库：5.2.5.1凡无发货依据要货，一律不发。经中心总监、市场部经理特批要货，货物根据借用步骤发货，责任人为中心总监、市场部经理，设备主管做好借用物资跟踪工作。5.2.5赠予出库 关键用于部分维护关键用户关系，又无法办理销售回款事宜。5.2.6报废出库5.2.6.1严格实施 “报废单”进行操作5.2.6.2发觉仓库库存物料不良时立即处理或通知上级主管部门处理。5.2.6.3需要区分分开库存物料报废、来料不良报废部分、用户退回报废物料，而且分开保管。6.1货物盘点6.1.1仓库货物盘点由行政人事部、仓库和主管部门确定盘点计划时间表和盘点步骤，每个月货物盘点日停止一切发货。6.1.2盘点过程中需要其它相关部门给予配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。6.1.3盘点时确保做到盘点数量正确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不一样盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6.1.4盘点分初盘、复盘，但全部盘点数据全部需盘点人员署名确定。7.1仓库安全、卫生管理7.1.1仓库天天全部对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用东西和坏东西，并将仓库内物料整理到提定区域内，达成整齐、整齐、洁净、卫生、合理摆放要求。7.1.2对仓库内货物摆放做出合理摆放和计划。7.1.3仓库卫生能够在仓库空闲时间进行。7.1.4仓库内保持安全通道通畅，不可有堆积物，确保人员安全。7.1.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。7.1.6仓库内计划区域要有明确标识，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚标识。7.1.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。7.1.8做好立即检验物货，如有异常或安全隐患立即处理和上报。7.1.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。8.1仓库人员工作态度及作风8.1.1仓库工作人员应该培养良好工作态度和作风，形成良好工作习惯。8.1.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，老实，有良好团体意识及职业道德。8.1.3对于上级下达任务要按时按质完成。8.1.4其它工作制度和行为准则依企业要求为准则。