三甲煤矿双控标准体系建设及管控新规制度.doc

织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系”建设及管控制度第一章 总则第一条 为深入实现安全生产目标，依据国家安全生产方针和“双控”建设相关要求，结合我矿实际，全方面表现预防为主思想，实现对风险超前预控，连续排查和消除安全隐患，尤其制订本制度。第二条 安全隐患和安全风险区分，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度要求，或其它原因在生产经营活动中存在可能造成不安全事件或事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点，假如不立即采取方法就会造成事故发生；而安全风险是指某一事故发生可能性及其可能造成损失组合，它是经过评定手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐层建立并落实从关键责任人到每个从业人员隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定时排查、治理和汇报。对安全隐患和风险要分类定级，制订方法，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、方法、资金、时间、预案”五落实。第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评定、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实施挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评定、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线投入或生产安全环境有改变时，未进行风险评定和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控方法不得冒险作业和施工。第七条 安全隐患治理应坚持“立即有效、先急后缓、先关键后通常、先安全后生产”标准，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度标准，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。第二章 安全隐患排查治理和风险预控职责第八条 矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理责任主体。第九条 矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理第一责任人；分管副矿长，对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出安全隐患进行评审，确定安全隐患等级，并对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条 矿业务管理科室对分管业务范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理和风险预控管理负监督、监察、归档和汇报责任。第十条 各单位科、室、区队关键责任人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理第一责任人；安全科长对安全隐患排查治理、复查及风险管控负监督检验责任；分管责任人对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制订分管范围内安全隐患整改方案和安全技术方法，是分管范围内高级风险管理责任人；总工程师对排查出安全隐患和辨识出风险负责组织评审分级，确定治理方法，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围内安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安全科对安全隐患排查治理和风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报责任；车间、区队（科）责任人，对车间、区队（科）安全隐患排查治理和风险预控管理负全方面责任；车间、区队（科）技术责任人，对本车间、区队安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制订整改安全技术方法，指导安全技术方法实施；车间、区队班组长，对本班组生产作业场所存在安全隐患排查治理及风险预控负直接责任；职员个人对本岗位作业场所存在安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条 各单位应确保安全隐患排查治理及风险预控所需资金，安全费用应优先用于安全隐患治理和风险控制。第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租，应和承包、承租单位签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控管理职责。生产经营单位对承包、承租单位安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理职责。第三章 隐患排查治理第一节 隐患分级分类第十三条 依据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为通常安全隐患和重大安全隐患。通常安全隐患：是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。煤矿企业重大安全隐患认定，严格根据煤矿重大安全生产隐患认定措施实施。第十四条 对查出安全隐患要立即梳理出通常安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。根据安全隐患严重程度分为重大安全隐患和通常安全隐患，根据处理难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度很大，矿处理不了，须由万峰矿业或地方政府协调处理安全隐患。B级：难度较大，单位处理不了，须由矿协调处理安全隐患。C级：难度大，区队、车间处理不了，须由单位处理安全隐患。D级：区队、车间、单位业务部门能够自行处理安全隐患。第十五条 对安全隐患应立即梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。第二节 安全隐患排查治理措施第十六条 安全隐患排查分四级：班组、区队（科室）、矿（厂）、矿。第十七条 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中人为失误。第十八条 矿每三个月排查一次安全隐患；矿各业务科室和矿所属二级单位每个月排查一次安全隐患并检验治理情况；科室、区队、车间每旬排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安全科立案；班组每班排查安全隐患并做好备查统计。第十七条 对严重违章行为、习惯性违章现象和反复发生隐患作为安全隐患一并排查治理。第二十条 任何单位和个人在任何时间发觉安全隐患，全部有权有责向安全监察站（科）、矿安全监察部和相关部门汇报。第二十一条 科室、区队（车间）对每旬排查出安全隐患必需坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”工作制度，确定责任人、隐患等级、治理方法，进行登记，上报。第二十二条 班组排查安全隐患必需当班消除或处理，并做好统计。当班确实处理不了安全隐患应立即向区队（科）、车间和安全科汇报，并制订具体方法，在确保安全前提下才能组织生产。第二十三条 通常安全隐患中C级和D级由本单位根据“五落实”要求制订整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改隐患，立即建档编号，由整改责任人负责监督检验和整改验收，验收合格后报本单位关键责任人审核签字、销号，安全科对C、D级安全隐患整改验收情况进行定时和不定时检验。第二十四条 矿各专业科室要常常了解各矿（厂）隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目按月度实施挂牌跟踪管理，由专员监督落实。A级隐患上报集团矿，按集团矿要求整改；B级隐患由矿分管副总经理、总工程师负责落实，明确矿专业科室整改责任人，各单位依据相关科室处理意见制订初步整改方案和方法报相关科室，由相关科室组织审批确定后根据“五落实”要求进行整改，由单位首先对整改情况组织验收，合格后报请相关科室组织验收。各专业科室必需负责监督落实，并现场验收，对隐患进行闭环、销号，安全监察部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检验；C级隐患由各矿长（厂长、经理）、专业副矿长负责落实，由矿（厂）明确职能科室整改责任人；D级隐患由各单位负责整改落实。第二十五条 矿及各二级单位业务部门要把安全隐患排查治理工作纳入业务保安责任范围，并依据安全隐患治理要求，由各分管责任人负责相关隐患治理方法及落实工作。第二十六条 重大安全隐患整改，由矿关键责任人组织制订并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应该包含以下内容：（一）治理目标和任务；（二）采取方法和方法；（三）经费和物资落实；（四）负责治理机构和人员；（五）治理时限和要求；（六）安全方法和应急预案。第二十七条 对重大安全隐患由矿实施挂牌督办，各专业科室负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业科室组织验收、销号。矿安全监察部对安全隐患排查治理工作进行监察。第二十八条 重大安全隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评定，编写评定汇报，并将评定汇报送报相关科室及安全监察部。第二十九条 对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，应立即排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案。在接到相关自然灾难预报时，应立即发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全情况时，单位应立即开启应急预案，并立即向矿调度室汇报；矿开启应急预案由矿调度室负责向万峰矿业总调度室汇报。第三十条 在安全隐患治理过程中，应采取对应安全防范方法，预防事故发生。安全隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产停业或停止使用；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应制订并落实对应安全防范方法，预防事故发生。第五章 信息汇报第三十一条 对排查出重大安全隐患，单位应该立即向矿安全监察部、安全监督管理部门和相关部门汇报。重大安全隐患汇报内容应包含：（一）隐患现实状况及其产生原因；（二）隐患危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患治理初步方案。第三十二条 各单位及专业排查出重大安全隐患和通常安全隐患中A、B、C级安全隐患，汇总后于次月4日前报矿各专业科室及安全监察部；各专业科室排查出重大安全隐患和通常安全隐患中A、B、C级安全隐患应立即汇总，于次月4日前发送至安全监察部；各单位上报安全隐患A、B级隐患及各专业科室排查出A、B级隐患和重大安全隐患，汇总后于次月6日前报万峰矿业各专业部门及安全监察局。安全隐患在未整改完成前必需每个月上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条 每季、每十二个月对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次季度首月4日前和下十二个月度1月7日前报矿，由安全监察部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下十二个月度1月10日前报万峰矿业安全监察局、安全监管部门和相关部门。统计分析表应该由各单位关键责任人签字。第三十四条 矿成立安全隐患评审组，每个月负责对各单位上报重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由万峰矿业协调处理，由矿以正式文件向万峰矿业提交书面汇报。风险预控管理各单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全方面辨识本单位生产系统和作业活动中多种危险源，明确危险源可能产生风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故发生。一、 危险源辨识、风险评定各单位应组织职员对危险源进行全方面、全员、全过程辨识和风险评定，并确保：1、危险源辨识前要进行相关知识培训；2、辨识范围覆盖本单位全部活动及区域；3、风险评定采取LEC评价法，从事故发生可能性（L值）, 暴露于危险环境频繁程度（E值）, 发生事故产生后果（C值）, 确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分管矿（厂）领导， D值在70160之间为中级风险，责任人为职能科室责任人，D值小于70为低级风险，责任人生产科室、区队、车间责任人。4、每十二个月年底各单位全部要依据下年度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评定、制订风险预控方法，单位编制风险预控手册，基层单位编制风险预控单，各岗位工种编制风险预控卡，矿（厂）领导及职能科室管控风险预控手册，基层单位管控风险预控单，各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每个月职能科室对分管系统重新进行系统方面危险源辨识和风险评定，生产科室、区队（车间）等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评定并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会，组织职员进行班前、作业前危险源辨识和风险评定，对风险采取方法予于消除，对大风险立即汇报。 7、通常有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必需要进行危险源辨识和风险评定。8、各单位应组织相关专业人员定时或不定时对风险预控手册进行修订和完善。二、危险源监测各单位应采取方法对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中给予明确；2、危险源监测设备定时检验，确保灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传输通畅、立即，相关信息能立即录入管理系统。三、风险预警各单位应采取方法对危险源产生风险进行预警，使管理层和责任人能够立即获取并采取方法加以控制。（1）针对不一样等级、类别危险源和不一样程度风险，制订对应预警方法；（2）建立完备信息流通渠道，使预警信息传输通畅、立即。四、风险控制各单位应实施政府相关法律、法规、制度中对风险管理要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。（1）对危险源及其风险控制遵照消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示标准；（2）危险源辨识、风险评定、风险管理标准和方法制订及隐患消除、控制效果评价等步骤符合PDCA运行模式；（3）制订年度生产作业计划时应以上年度风险评定汇报为依据，充足考虑本年度计划实施时潜在风险；（4）编制作业规程、操作规程、安全技术方法计划、应急预案及其它专题安全技术方法应对危险源进行有效控制。 （5）在高级风险范围内进行作业时，必需编制专门安全方法，并明确安全工作程序。五、信息和沟通各单位应建立信息沟通程序，以确保职员和相关方能够立即获取风险预控管理信息，并可相互沟通、通知，单位应确保：（1）职员参与风险预控管理方针和程序制订、评审；（2）职员参与危险源辨识、风险评定及风险管控标准、管理方法制订；（3）职员了解谁是现场或当班安全风险责任人；（4）组织职员进行班前、作业前风险评定，并留有统计。六、财政保障各单位应依据下年度存在风险制订安技措投入计划，保障管控风险投入、降低安全生产风险，并应：（1）建立事故费用评定汇报及年度安全生产风险评定汇报并对降低风险投入进行相关分析；（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，统计齐全；（3）对单位年度安技措费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成投入进行分析，统计齐全。七、评审各单位应按要求时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系连续适宜性、充足性和有效性。1、每十二个月年底总工程师（技术责任人）组织相关教授、工程师对各系统及基层单位辨识危险源进行风险评定，确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，印发第二年风险预控手册；2、每个月各系统分管副总工程师组织相关教授、工程师对本系统范围内危险源再进行辨识和评定，对新或升级风险重新确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，如有改变重新修订风险预控单；3、每个月各职能科室组织人对各基层分管范围内危险源再进行辨识和评定，对新或升级风险重新确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，如有改变重新修订风险预控单；4、班组每班组织职员进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。