公司品质手册范例模板.doc

一、品管员岗位职责
（一）、原料包装物验收职责
1、大宗原料抽样要求
（1）负责对到货40%抽检
A．品控员收到采购部洽谈单后应立即抽样。
B．在抽样时进行感观指标检验。内容包含：包装、颜色、气味、虫情、霉变、结块、杂质、是否打湿、污染、参假、等原因。
C．到货车每车一个样，感观合格后应在洽谈单上写上同意入库并署名。方便让库管立即安排卸货。在卸货过程中品控员一定要对车中间及车底原料再次进行抽检，发觉问题立即停止卸货，再次做更具体抽检然后作出处理意见，并立即向领导汇报。
D、感观不合格原料立即当场拒收，不得入库。特殊情况卸货应挂禁用牌。
2、小料抽样要求：
（1）添加剂（袋装）40%抽检，桶装N开方抽检（N为到货件数）必需开桶上、中、下抽检。
（2）、抽样时进行感观指标检验。内容包含：包装、生产商、产地、含量、颜色、气味、结块、是否打湿、进口原料还得查看进口许可证号等原因。
（3）、结果处理同大料。
3、编织袋标签抽样要求：
（1）、编织袋
A. 2‰抽样

B.样品要有代表性,当场抽样检测.
（2）、标签
A.每扎中随意抽两张,每个品种抽出一扎(清点是否夹杂是否参杂其它品种)
编织袋、标签验收过程中，必需对尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打试验、折叠试验等逐一进行检测。
（二）、原料库房管理
1、天天巡查大料、小料库房，观察其光线、通风情况，观察原料有没有发酵、变味、发霉、生虫、结块、发烧等改变，观注天气温度、湿度。
2、对库存高危原料（动物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化胆碱等）要定时抽检，一星期一次。米糠采取限量采购进行控制。
3、监督库管对原料存放及原料领用
1)原料是否垫托盘
2)原料袋口是否朝内，有没有散落。
3)货堆间间距是否为30CM以上。
4)原料是否优异先用，使用是否正确
5)特殊情况时是否按品控要求实施
6)每堆货物标识是否清楚。内容包含：原料名称、到货日期、数量、供给商等
7)库房是否理洁，天天领料结束，是否立即清扫。
8)刮风下雨检验库房内外货堆有没有漏雨情形，立即监督相关人员进行处理。
4、成品入库及发货管理
1)成品入库前全部必需查看包装、标签、缝口是否合格
2)必需对每一批成品有感观检测统计，包含：颜色、气味、粒度、均匀性、杂物等。
3)合格成品必需符合三个条件：吨包核实、小料盘点、理化指标均合格，然后开具成品检测汇报，理化指标由化验员出具。品控员应常常抽检吨包核实、小料盘点，

生产计划吨数－包数＊每包重
吨包误差=　————————————————＊１００％
生产计划吨数
理论用量－（昨日桶存＋今日领用－今日桶存）
　 小料盘点误差＝　—————————————————————＊１００％
理论用量
4)成品发货必需严格按先生产先发货标准，品控员要常常抽检。
5)发货时成品生产日期不能超出１５天，超出１５天发货前必需要求相关人员进行处理（换标签或返工），不然不能出厂。
6)同一品种同一规格发货时不应出现三个以上生产日期，品控员要常常抽检。
7)品控员要常常巡视成品库房，立即发觉雨淋、鼠咬等现象。监督立即清扫撒落成品及天天清扫库房。
8)品控员要常常检看成品标识是否正确。
9)刮风下雨检验库房内有没有漏雨情形，立即监督相关人员进行处理。
（三）、生产过程监控
1、原料转运及使用是否正确，投料过程中督促工人立即捡起结块、发霉、杂物等。
2、原料仓应和原料一一对应。品控员应抽查投料工所投料和配料员所转仓号一致性。换投其它原料品种应注意中间机器清理时间，以免造成部分混仓，尤其是需粉碎原料和粉料之间清理时间。
3、不定时抽查永磁筒清理工作，监督做好原料清理筛清理工作。
4、督促工人天天粉碎前认真检验筛片有没有破损，是否按要求使用筛片。每粉一批原料配料员全部应到仓顶取样，检验粉碎粒度，品控员天天做最少两次筛分试验并做好统计。
5、对于新配方，品控员要对配料员向电脑中所输配方进行促一查对，天天开机前配料员应检验原料仓和原料一一对应性，以免因为部分仓变换造成配料错误
6、监督投小料：对每批小料称量、分类摆放正确，根据配料员及指标灯立即正确投料，投料一定要完全，袋内一定要洁净，有洒落立即清理并全部投入。
7、品控员要常常对油脂进行气味分辨，确保合格油脂使用。而且严格按配方要求量添加。关注特殊情况下配合使用是否正确。
8、混合工序控制：配料员要严格实施配料混合时间，不得随意缩短或延长。而且每六个月送化验室抽查一次混合均匀度。
9、品控员要亲密关注制粒工段各参数（制粒温度、压力、转速等），严格按工艺参数标准实施。
10、常常查看成品温度、含粉率、粒度均匀性、硬度等，常常查看分级使用是否正确，发觉问题必需立即处理，处理不了立即向领导汇报。
11、成品打包：每种料前二后一必需回机处理，前十包质量需亲密关注，发觉异常立即调整。检验包装袋、标签、料号是否相符，生产结束后剩下编织袋交回仓库必需正确。
12、成品码垛必需整齐，十二个一列，每堆必需有正确、鲜明标识。

（三）、检验程序：
1、采购部开洽谈单到通知货，注明到货原料之品种、数量、供给商等。
2、品控员接到货通知后，立即安排抽样，并对货物进行感观判定。感观判定内容：颜色、气味、霉变、虫情、受潮、杂质、容重、镜检等并作统计。
3、感观判定处理：
不合格：可降级使用，则送化验并通知采购。

不可使用，下达拒收单。
以上两种情况只许可通知采购部，品控员不准直接告诉供给商。
合格：送化验室检验。
4、化验单出据
化验室经化验后将所测结果出据正式汇报
5、原料使用：只有经品管部检验，并认可可使用原料方用于生产，并遵照“优异先出”标准。
6、原料拒收：凡品管部检验不合格不予使用原料，应立即拒收，并退出厂区，并置于废料区，挂牌标识。
二、原料抽样检测方法
（一）、抽样总体标准
1、依据方法：次序抽样法，系统抽样或参昭GB5491。
2、采样工具：国家粮食系统用扦样器。
3、取样部位：
A、袋装：对角线
B、块状：中心部
C、料堆：四角、中心及底部，四面
D、散装：上、中、下层及角落选点
E、液状：不一样深度分层取样
F、桶装：上、中、下分别选点
4、采样：将取样扦槽口朝下，从包一角水平向包对角，然后转动取样扦至槽口朝上取出，每包采样次数一致，或拆包采样。
5、抽样概率：大料30%，小料根号开方。特殊情况下100%抽样
6、样品数量：大料1000克，小料200
克。
7、分样：现在试验室用是四分法。
8、统计：样袋注明品名、批号、数量、供给商等
9、样品留存：大料三个月、添加剂六个月。
（二）、抽样时注意事项
1、取样注意安全
2、取样必需携带有取样器，透明塑料样品袋，记号笔等工具。
3、样品之采取应努力争取随机、广泛、以期含有代表性。
4、抽取样品不可太少，尽可能降低误差，并留样以备检验500---1000g.
5、若每批应商及运输数量太大，应酌予分批并分别取样。
6、应视供给商及运输者信誉，实际品质及运输情况弹性调整抽样次数。尤其是部分私人供给商或部分非规模化生产原料。
7、抽样过程式应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检验品质，发觉品质变异时立即处理。
（三）、30%取样检验
1固体原料
汽运包装原料（添加剂原除外）到厂，应对全部外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，卸车时在车中间及车底还要合适抽取样品。包装玉米标准上应同供给商打开侧厢板进行抽样检验，散装玉米则用散装取样器分最少五个不一样位置抽取样品，取样点不少于30%包装袋，样品重量不少于1千克。
2添加剂类和液体原料
（1）对添加剂类和液体原料（氨基酸、氯化胆碱、油等）则按来货总包/桶数开方数取样。
（2）液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋（大约1千克）为标准。
（3）油罐车转运之液体原料应自上方开口取样。
（4）应于不一样深度取样。
3样品标识和检测
（1）取样所得样品，应立即作好存放，然后送到化验室化验分析。
（2）每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，在袋上统计车号、供给商名。若发理部分包装袋内原料异常（颜色，气味、霉味等）则应用记号笔在异常袋上作上记号，同时将正常和异常原料分包装在不一样样品袋，统计车号、供给商名，计算异常袋数占取样总数百分率。全部样品带回化验室，以备深入检验。
（3）从车上取回30%原料样品应不少于1千克（添加剂原料约200g）送检验室后，感观判定（颜色，气味、霉变、掺杂质等）及玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需立即检测得出结论。
(4)对于感观不合格原料，要立即通知采购部进行处理，理化指标判定按企业原料标准及符合原料标准协议实施。
（5）雨雪天气到厂未盖逢布原不予取样，立即通知采购部一律退回，并填写退货统计表。
（四）、 100%取样检验（特殊原料时实施）
1、现在要求100%取样原料有国产鱼粉和在30%抽样过程中发觉异常时加大抽样
2、 100%取样系在卸货过程中实施，取样人员在卸货中应全程在场监视取样。
3、对于弄虚作假，有意把品质低劣、不合格原料码放里层进行蒙骗供给商，应该场退货，留样汇报上级主管。
4、对散落在车厢内原料，应视车厢清洁程度决定是否扫下车。
5、 100%取样检验过程中发觉品质异常原料，需要取样，并送回检验室以备核查。

三、原料使用管理
1、原料使用除品管部另有通知我，均应严格按优异先出标准。
2、使用前品质确定：
1）品管部经理及指定人员应常常巡视原料仓储情况，立即了解现场实际作业情况，先期发觉问题，掌握问题并处理问题。
2）品管员应每日巡视仓库，并每半月抽样送化验室化验分析，关键为部分高危原料。
3、原料进仓
1）品管员依据优异先出标准和库存原料实际品质改变情况，安排原料使用次序，品管员也要有效监督。
2）品管员应每日检验准备投料使用原料品质杜绝不合格原料进仓使用。
3）如原料必需按百分比掺用，投料员应按品管部指定方法投料，应按品管部下通知办理，同时要有指定人员监看作业。
4）发觉有结块、杂质、品质不良时，投料员有权停止下料，并通知品管、采购部帮助处理。
5）原料卸料完成，卸料口环境必需清理洁净，以免混料发生。
6）投料员天天必需把计划下仓和实际下仓原料品种、数量、原料进仓仓号认真统计下来。
4入仓取样
1）原料于入仓作业开始时，生产部操作人员应查看无误。
2）生产部主管应常常巡视，以确投料无误。
5查仓作业
1）生产部操作人员应每小时查看一次原料，并作成原料巡视统计日报表，如发觉有原料相混情形，应通知控制室立即停止使用，并反应主管及通知品管部帮助处理。
2）生产部控制员及品管员应常常复核查仓作业。
6添加剂
对预混料天天生产实后要立即进行小料盘实，品管人员要对生产人员盘实进行复核而且将立即计算误差。

四、发货标准
本企业成品保值期全价料浓缩料三个月，预混料六个月。
十二个月以春夏和秋冬为两类季节周期。[注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至第二年4月14日。]
为提升用户服务质量，特对成品库房管理作以下要求：
1、成品发货时应严格按先生产先发货标准。
2、每批货物在发货时，发货员应查看标识卡具体生产日期，发货完后立即收起和妥善保管好标识卡。
3、天天必需立即合理地安排成品装车，标准上按成品先到先装、先成品后原料标准，特殊情况灵
五、饲料正确混合品质确保方法
1、定时请技术监督局来企业校大、小秤，天天校小秤。
2、天天对混合系统进行栓检验以确保其预期混合效果。
3、统计和确定混合时间。混合时间从最终一个原料加入时算起。
4、定时对混合机进行检验。检验项目关键包含混合设备是否脏、乱、差。
5、要清楚地知道混合机生产厂家说明和推荐。其内容包含：混合机装载能力，混合设备速度，混合时间和混合维修等。
6、料添加要按重量从大到小标准，小料最终添加。

7、假如添加油脂，则要等其它原料混合1-2分钟后再添加。
8、定时进行混合均匀度测定以确定营养成份一致性和混合时间。
9、经过对原料检验和控制而清楚地知道原料物理性质。
10、定时对配方进行核查。
11、清楚知道加药饲料正确清洗和排序程序。
12、保管好饲料混合相关资料。
13、抽混合饲料代表样，肉眼评定其混合均匀性和定时分析其营养成份含量。
14、实施对机械预防性维修和保养。
15、天天保持厂区良好卫生状态。
六、生产部原料粉碎粒度检验操作程序

粉碎粒度判定标准
原料名称
过筛比率
备注
8目（≥）
20目（≥）
玉米
99.95%
82%～80%
8目筛上物不得大于六分之一以上颗粒
豆粕
100%
85%～82%

棉粕
99.5%
90%～88%

菜粕
100%
94%

控制员如发觉粒度和标准不符，应立即停机调试修理，保持粉碎原料为合格品。控制员对玉米筛分检验天天最少应进行一次，并作好统计和署名，值班经理和QA抽查。

全价料打包抽重程序
一、
测量器具校核
用一标准重量砝码来校核称量台秤，来调整打包A、B线打包称。
二、 抽重规则：

1．正常时，每品种开始前10包，每包必需抽重，稳定后每托盘抽2包称重，并作统计。
2．正常时，如抽包重量波动范围较大；或空压机器压不稳定时需每包抽重，直至稳定后恢复“1”抽重方法

三、品管部抽查频率：
1．
每七天对A、B打包线各抽查一次。
2．
每批次生产吨位在10吨以上，需抽重包数30件。
3．
每批次生产吨位数小于10吨时，需抽重包数10件。

四、重量要求：

平均值40kg时为39.85～40.30kg ，［袋重0.120kg］；20kg为20.00～20.20kg，
配方管理程序
1.
由营养博士设计出配方后打印，查对无误后在每张配方上签字确定，并填写《配方更换记录表》上更换配方原因。
2.
配方交给品控员，品控员认真查对，确定有没有新配方、有没有新原料使用，查对配方总重量是否正确。
3.
由品控员把配方交给值班经理，并填写《配方更换记录表》上开始使用日期和接收日期。
4.
由值班经理把配方输入电脑，在五天内输完并查对，誊录生产用小料称料单。
5.
由品控员重新查对输入配方，并校对小料称料单，配方收回时填写《配方更换记录表》回收时间。
6.
品控员交回配方给品控经理保留配方，如财务借用配方则登记借还日期。
7.
在日常工作中，由品控员、值班经理抽查生产部电脑中配方是否正确。

计量器具管理程序

计量器具正确性直接关系到企业产品质量，为确保企业产品质量，遵守《计量法》相关要求，特制订以下程序。
1．
建立企业计量器具一览表
2．
各计量器具设专员兼职进行管理，各责任人负责校验及正确性维护。
3．
校验周期：各设计量器具责任人依据实际生产和试验要求进行校验并监督检验完成。
具体内容包含：

1）周期性内检：主称每七天校正一次，主称传感器出现故障经修复校验正常后方可使用。
全价料称和预混料称天天校验并做好统计。

试验室粗蛋白蒸馏仪天天校正。
测定水分含量温度计每七天校验一次。
天平天天校验零点，分光光度计、水浴锅、酸度计每个月校验一
2）周期性外校：对于需强制校验设备，由实施责任人报总责任人同意后，按法规要求之前进行校验，并保留校验结果，对校验不合格器具负责修理校正。
4．
发觉偏离正常误差范围时，要立即停止使用，并报计量实施责任人处理，只有正常称和设备才能用于工作。
5．
对于企业新增计量器具需立即登记入册，并按企业要求计量程序运作。
6．
QA/QC人员将定时或不定时检验称工作状态和正确性，个工作人员应如实反应情形并全力配合工作。
7．
总责任人及实施人立即学习相关法规、政策，保持企业计量工作正当性、有效性，并负责对计量实施人培训督导及实施。
8．
强制检定计量器具需做好标识，内容包含：检定日期、使用期、下次检定时间、责任人。

成品库存期及检验程序

为愈加好配合销售，品管在日常库存成品检验基础上，将其程序化并将成品库存期进行限制，以确保产品质量，维护企业利益。
一．
库存成品抽查日期
春、夏季每七天一次，秋冬每半月一次。春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至第二年4月14日。
二．
成品库存期：